Zarządzenie NR 249/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 249/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, dla jednostki Szkoła Podstawowa w Lubczynie z dniem 1 września 2015r. .
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 249/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
238 089,00 |
34 709,00 |
272 798,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
238 089,00 |
34 709,00 |
272 798,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
238 089,00 |
34 709,00 |
272 798,00 |
|
|
|
ORGAN |
238 089,00 |
34 709,00 |
272 798,00 |
Razem: |
8 907 299,38 |
34 709,00 |
8 942 008,38 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 249/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
238 089,00 |
34 709,00 |
272 798,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
238 089,00 |
34 709,00 |
272 798,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 265,32 |
29 033,00 |
209 298,32 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
33 727,93 |
6 496,00 |
40 223,93 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
65 382,79 |
15 398,60 |
80 781,39 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
41 027,40 |
7 138,40 |
48 165,80 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 567,27 |
4 964,60 |
42 531,87 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
6 193,57 |
1 110,80 |
7 304,37 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
14 244,40 |
2 633,10 |
16 877,50 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
8 874,10 |
1 220,70 |
10 094,80 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 346,30 |
711,40 |
4 057,70 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
773,90 |
159,20 |
933,10 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
1 538,70 |
377,30 |
1 916,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
1 033,70 |
174,90 |
1 208,60 |
Razem: |
8 907 299,38 |
34 709,00 |
8 942 008,38 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 249/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
128 807,90 |
58 835,00 |
187 642,90 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
120 000,00 |
58 835,00 |
178 835,00 |
|
|
2040 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
0,00 |
58 835,00 |
58 835,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
58 835,00 |
58 835,00 |
Razem: |
139 238 374,93 |
58 835,00 |
139 297 209,93 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 249/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 764 464,12 |
58 835,00 |
2 823 299,12 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
369 587,00 |
58 835,00 |
428 422,00 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
0,00 |
58 835,00 |
58 835,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
58 835,00 |
58 835,00 |
Razem: |
151 858 397,52 |
58 835,00 |
151 917 232,52 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 249/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 762 526,37 |
0,00 |
10 762 526,37 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
338 380,95 |
- 87 623,96 |
250 756,99 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
221 961,00 |
- 69 811,00 |
152 150,00 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
49 927,00 |
- 6 496,00 |
43 431,00 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
63 315,00 |
- 63 315,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
51 692,66 |
- 16 190,46 |
35 502,20 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
13 620,00 |
- 1 110,80 |
12 509,20 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
15 079,66 |
- 15 079,66 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 593,22 |
- 1 622,50 |
2 970,72 |
|
|
|
USC - Ewidencja ludności |
433,17 |
- 377,30 |
55,87 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
650,00 |
- 159,20 |
490,80 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
1 086,00 |
- 1 086,00 |
0,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 463 903,99 |
87 623,96 |
8 551 527,95 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 048 517,48 |
87 623,96 |
4 136 141,44 |
|
|
|
WAS |
4 048 517,48 |
87 623,96 |
4 136 141,44 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 386 891,29 |
0,00 |
1 386 891,29 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
367 403,97 |
0,00 |
367 403,97 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
22 500,00 |
1 454,00 |
23 954,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
22 500,00 |
1 454,00 |
23 954,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 000,00 |
- 1 454,00 |
3 546,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
5 000,00 |
- 1 454,00 |
3 546,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 168 130,08 |
0,00 |
46 168 130,08 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 363 630,23 |
- 3 269,00 |
19 360 361,23 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
3 451 879,00 |
- 252 256,00 |
3 199 623,00 |
|
|
|
WE |
3 451 879,00 |
- 252 256,00 |
3 199 623,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
319 058,88 |
10 972,00 |
330 030,88 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
51 371,00 |
- 1 028,00 |
50 343,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 106 511,65 |
149 823,00 |
9 256 334,65 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
598 020,45 |
- 11 004,00 |
587 016,45 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
490 318,00 |
15 827,00 |
506 145,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
760 903,72 |
- 988,00 |
759 915,72 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
45 216,48 |
- 988,00 |
44 228,48 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 742 623,33 |
22 949,00 |
1 765 572,33 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
117 519,35 |
- 2 051,00 |
115 468,35 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
243 540,95 |
3 706,00 |
247 246,95 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
16 825,17 |
- 294,00 |
16 531,17 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
120 606,85 |
6 000,00 |
126 606,85 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
321 641,19 |
19 131,00 |
340 772,19 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
92 616,00 |
- 1 869,00 |
90 747,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
2 981,90 |
142,00 |
3 123,90 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
405,00 |
- 8,00 |
397,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
88 404,96 |
3 700,00 |
92 104,96 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
8 600,00 |
- 300,00 |
8 300,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
595 311,08 |
3 258,00 |
598 569,08 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
8 094,00 |
- 242,00 |
7 852,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
299 107,88 |
1 364,00 |
300 471,88 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
6 820,00 |
- 136,00 |
6 684,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
14 061,91 |
976,00 |
15 037,91 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
1 193,00 |
- 24,00 |
1 169,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
252 903,19 |
13 649,00 |
266 552,19 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
22 259,00 |
- 451,00 |
21 808,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
14 100,00 |
14 100,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
26 379,75 |
1 925,00 |
28 304,75 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
3 740,00 |
- 75,00 |
3 665,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
143,00 |
143,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
143,00 |
143,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
16 009,97 |
1 000,00 |
17 009,97 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 622,00 |
213,00 |
1 835,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
213,00 |
213,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
690 649,60 |
9 374,00 |
700 023,60 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
44 703,00 |
- 626,00 |
44 077,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
33 246,40 |
650,00 |
33 896,40 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
650,00 |
650,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
13 430,84 |
1 000,00 |
14 430,84 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 657 802,03 |
- 687,00 |
1 657 115,03 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
539 329,00 |
- 28 302,00 |
511 027,00 |
|
|
|
WE |
539 329,00 |
- 28 302,00 |
511 027,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
29 762,96 |
1 451,00 |
31 213,96 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
9 251,00 |
- 149,00 |
9 102,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
695 855,92 |
17 000,00 |
712 855,92 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
151 972,06 |
3 000,00 |
154 972,06 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 314,64 |
500,00 |
42 814,64 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 456,37 |
2 589,00 |
37 045,37 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
12 473,00 |
- 261,00 |
12 212,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
120,64 |
15,00 |
135,64 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
7 531,78 |
188,00 |
7 719,78 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
100,00 |
- 12,00 |
88,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
41 775,91 |
355,00 |
42 130,91 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
1 931,00 |
- 45,00 |
1 886,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 093,70 |
184,00 |
3 277,70 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
1 220,00 |
- 16,00 |
1 204,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
902,83 |
297,00 |
1 199,83 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
175,00 |
- 3,00 |
172,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 057,14 |
628,00 |
16 685,14 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
4 420,00 |
- 72,00 |
4 348,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 481,85 |
192,00 |
1 673,85 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
550,00 |
- 8,00 |
542,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
732,00 |
100,00 |
832,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
16,00 |
25,00 |
41,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
40 431,99 |
879,00 |
41 310,99 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
8 115,00 |
- 121,00 |
7 994,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 826,80 |
75,00 |
2 901,80 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 135,00 |
120,00 |
1 255,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
120,00 |
120,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 608 357,35 |
18 525,00 |
7 626 882,35 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 720 669,35 |
9 025,00 |
1 729 694,35 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
27 971,00 |
9 025,00 |
36 996,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
122 010,58 |
9 500,00 |
131 510,58 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
25 000,00 |
9 500,00 |
34 500,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 701 195,43 |
7 356,00 |
1 708 551,43 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
420,68 |
149,00 |
569,68 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
149,00 |
149,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 896,49 |
4 863,00 |
36 759,49 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
22 898,00 |
4 863,00 |
27 761,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
494,00 |
494,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
494,00 |
494,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 548,50 |
916,00 |
6 464,50 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
3 916,00 |
916,00 |
4 832,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
790,69 |
131,00 |
921,69 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
561,00 |
131,00 |
692,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
98,03 |
261,00 |
359,03 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
261,00 |
261,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
27,22 |
12,00 |
39,22 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
256,96 |
45,00 |
301,96 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
45,00 |
45,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9,70 |
16,00 |
25,70 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
16,00 |
16,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3,17 |
3,00 |
6,17 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 257,46 |
72,00 |
8 329,46 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
6 400,00 |
72,00 |
6 472,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5,52 |
8,00 |
13,52 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
213,15 |
386,00 |
599,15 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
386,00 |
386,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 830 358,31 |
12 427,00 |
1 842 785,31 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 838,95 |
1 028,00 |
2 866,95 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
1 028,00 |
1 028,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
985 917,48 |
6 141,00 |
992 058,48 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
34 268,00 |
6 141,00 |
40 409,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 470,63 |
494,00 |
15 964,63 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
494,00 |
494,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
172 716,71 |
1 135,00 |
173 851,71 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
7 356,00 |
1 135,00 |
8 491,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 534,01 |
163,00 |
24 697,01 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
1 054,00 |
163,00 |
1 217,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 617,28 |
1 869,00 |
8 486,28 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
1 869,00 |
1 869,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
111,67 |
8,00 |
119,67 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4 805,97 |
300,00 |
5 105,97 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
20 202,86 |
242,00 |
20 444,86 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
242,00 |
242,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 508,32 |
136,00 |
17 644,32 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
136,00 |
136,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
344,45 |
24,00 |
368,45 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
24,00 |
24,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 016,58 |
451,00 |
8 467,58 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
451,00 |
451,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
625,18 |
75,00 |
700,18 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 305,22 |
361,00 |
24 666,22 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
361,00 |
361,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 016 499,32 |
- 34 352,00 |
1 982 147,32 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
465,00 |
465,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
465,00 |
465,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
58 815,00 |
- 465,00 |
58 350,00 |
|
|
|
WE |
45 000,00 |
- 465,00 |
44 535,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 687 784,32 |
- 34 352,00 |
1 653 432,32 |
|
|
|
WE |
1 687 784,32 |
- 34 352,00 |
1 653 432,32 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 834 074,65 |
0,00 |
7 834 074,65 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 829 035,47 |
- 126 144,00 |
1 702 891,47 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
126 144,00 |
- 126 144,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
126 144,00 |
- 126 144,00 |
0,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
475 744,00 |
17 979,29 |
493 723,29 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
13 389,29 |
13 389,29 |
|
|
|
WF - egzekucja opłat śmieciowych |
0,00 |
13 389,29 |
13 389,29 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
4 590,00 |
4 590,00 |
|
|
|
WF - egzekucja opłat śmieciowych |
0,00 |
4 590,00 |
4 590,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
975 564,77 |
108 164,71 |
1 083 729,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 564,77 |
108 164,71 |
132 729,48 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
9 564,77 |
108 164,71 |
117 729,48 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 764 464,12 |
0,00 |
2 764 464,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 427 626,56 |
8 113,00 |
1 435 739,56 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
39 601,70 |
70,00 |
39 671,70 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
889 001,84 |
5 718,00 |
894 719,84 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
72 792,00 |
1 218,00 |
74 010,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
169 355,20 |
700,00 |
170 055,20 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 913,77 |
100,00 |
24 013,77 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
49 888,40 |
460,00 |
50 348,40 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
460,00 |
460,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
158,50 |
5,00 |
163,50 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
11 833,00 |
100,00 |
11 933,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
76 340,87 |
100,00 |
76 440,87 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 029,40 |
100,00 |
7 129,40 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 543,99 |
50,00 |
1 593,99 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 547,89 |
150,00 |
22 697,89 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 311,38 |
50,00 |
2 361,38 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
25,00 |
13,00 |
38,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
55 820,19 |
200,00 |
56 020,19 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4 078,76 |
37,00 |
4 115,76 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
37,00 |
37,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 554,59 |
60,00 |
1 614,59 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
22 061,56 |
- 8 113,00 |
13 948,56 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 061,56 |
- 8 113,00 |
13 948,56 |
|
|
|
WE |
22 061,56 |
- 8 113,00 |
13 948,56 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
9 961 245,07 |
0,00 |
9 961 245,07 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 735 009,07 |
6 393,00 |
6 741 402,07 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 900,00 |
6 393,00 |
23 293,00 |
|
|
|
Sala Sportowa Krępsko |
12 950,00 |
6 393,00 |
19 343,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 376 236,00 |
- 6 393,00 |
2 369 843,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
699 800,00 |
- 30 000,00 |
669 800,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
699 800,00 |
- 30 000,00 |
669 800,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
53 572,00 |
- 1 715,00 |
51 857,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
53 572,00 |
- 1 715,00 |
51 857,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
185 850,00 |
20 000,00 |
205 850,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
118 100,00 |
20 000,00 |
138 100,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
30 000,00 |
15 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
20 000,00 |
15 000,00 |
35 000,00 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
19 000,00 |
- 4 973,00 |
14 027,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
19 000,00 |
- 4 973,00 |
14 027,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
964,00 |
2 464,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
1 500,00 |
964,00 |
2 464,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
120 358,00 |
- 5 669,00 |
114 689,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
20 358,00 |
- 5 669,00 |
14 689,00 |
Razem: |
151 858 397,52 |
0,00 |
151 858 397,52 |
|||
10
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 25-08-2015 15:17 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 25-08-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 25-08-2015 15:17 |
