Zarządzenie NR 273/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 273/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, dla jednostki Szkoła Podstawowa w Lubczynie z dniem 1 września 2015r.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 273/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 sierpnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
141 444,00 |
23 560,00 |
165 004,00 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
27 615,00 |
23 560,00 |
51 175,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
27 615,00 |
23 560,00 |
51 175,00 |
|
|
|
ORGAN |
27 615,00 |
23 560,00 |
51 175,00 |
Razem: |
8 942 008,38 |
23 560,00 |
8 965 568,38 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 249/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
141 444,00 |
23 560,00 |
165 004,00 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
27 615,00 |
23 560,00 |
51 175,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 767,20 |
23 560,00 |
26 327,20 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
23 560,00 |
23 560,00 |
Razem: |
8 942 008,38 |
23 560,00 |
8 965 568,38 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 249/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
36 827 498,09 |
0,00 |
36 827 498,09 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
710 774,00 |
- 33 000,00 |
677 774,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 000,00 |
- 33 000,00 |
177 000,00 |
|
|
|
WPNS |
210 000,00 |
- 33 000,00 |
177 000,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
72 151,78 |
33 000,00 |
105 151,78 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
33 000,00 |
53 000,00 |
|
|
|
WGG |
20 000,00 |
33 000,00 |
53 000,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 399 298,85 |
0,00 |
8 399 298,85 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
4 278 798,85 |
0,00 |
4 278 798,85 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
600 000,00 |
200 000,00 |
800 000,00 |
|
|
|
WGG |
600 000,00 |
200 000,00 |
800 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 000,00 |
- 220 000,00 |
780 000,00 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
1 000 000,00 |
- 220 000,00 |
780 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
140 000,00 |
20 000,00 |
160 000,00 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
140 000,00 |
20 000,00 |
160 000,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
752 100,00 |
0,00 |
752 100,00 |
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
69 000,00 |
- 10 000,00 |
59 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 000,00 |
- 10 000,00 |
57 000,00 |
|
|
|
WPNS |
67 000,00 |
- 10 000,00 |
57 000,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
292 100,00 |
10 000,00 |
302 100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
86 936,00 |
10 000,00 |
96 936,00 |
|
|
|
WGG |
86 936,00 |
10 000,00 |
96 936,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 762 526,37 |
0,00 |
10 762 526,37 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
250 756,99 |
- 2 153,22 |
248 603,77 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
240,00 |
- 6,00 |
234,00 |
|
|
|
USC - Ewidencja ludności |
6,00 |
- 6,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 502,20 |
- 2 319,33 |
33 182,87 |
|
|
|
USC - Ewidencja ludności |
4 761,01 |
- 2 319,33 |
2 441,68 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 970,72 |
172,11 |
3 142,83 |
|
|
|
USC - Ewidencja ludności |
55,87 |
172,11 |
227,98 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
524,00 |
228,00 |
752,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
74,00 |
228,00 |
302,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 243,00 |
- 228,00 |
16 015,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
10 576,00 |
- 228,00 |
10 348,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 551 527,95 |
2 153,22 |
8 553 681,17 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
|
|
WAS |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
90 500,00 |
2 453,22 |
92 953,22 |
|
|
|
WAS |
20 000,00 |
- 20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WF - egzekucja opłat śmieciowych |
20 000,00 |
22 453,22 |
42 453,22 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
708 759,37 |
0,00 |
708 759,37 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 000,00 |
- 679,05 |
5 320,95 |
|
|
|
WAS-R-prace publiczne |
6 000,00 |
- 679,05 |
5 320,95 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 200,00 |
679,05 |
2 879,05 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
2 000,00 |
679,05 |
2 679,05 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 386 891,29 |
0,00 |
1 386 891,29 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
367 403,97 |
0,00 |
367 403,97 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
29 998,00 |
- 0,27 |
29 997,73 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
29 998,00 |
- 0,27 |
29 997,73 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
2,00 |
0,27 |
2,27 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
2,00 |
0,27 |
2,27 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 168 130,08 |
0,00 |
46 168 130,08 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 360 361,23 |
0,00 |
19 360 361,23 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
340 772,19 |
4 923,00 |
345 695,19 |
|
|
|
SP2 DW Wydatki |
3 769,30 |
4 923,00 |
8 692,30 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
266 552,19 |
380,00 |
266 932,19 |
|
|
|
SP2 DW Wydatki |
6 465,70 |
380,00 |
6 845,70 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17 009,97 |
981,00 |
17 990,97 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
1 799,00 |
981,00 |
2 780,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
700 023,60 |
- 981,00 |
699 042,60 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
58 110,00 |
- 981,00 |
57 129,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
424 118,25 |
- 5 303,00 |
418 815,25 |
|
|
|
SP2 DW Wydatki |
26 213,00 |
- 5 303,00 |
20 910,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 842 785,31 |
20 002,62 |
1 862 787,93 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
992 058,48 |
16 702,45 |
1 008 760,93 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
168 740,77 |
16 702,45 |
185 443,22 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
173 851,71 |
2 871,15 |
176 722,86 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
29 909,51 |
2 871,15 |
32 780,66 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 697,01 |
429,02 |
25 126,03 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 264,36 |
429,02 |
4 693,38 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 982 147,32 |
- 20 002,62 |
1 962 144,70 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 653 432,32 |
- 20 002,62 |
1 633 429,70 |
|
|
|
WE |
1 653 432,32 |
- 20 002,62 |
1 633 429,70 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 834 074,65 |
0,00 |
7 834 074,65 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
152 781,00 |
10 600,00 |
163 381,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
14 300,00 |
8 000,00 |
22 300,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
14 300,00 |
8 000,00 |
22 300,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
1 400,00 |
2 600,00 |
4 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
1 400,00 |
2 600,00 |
4 000,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 206 170,93 |
- 2,00 |
1 206 168,93 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 157 410,00 |
- 2,00 |
1 157 408,00 |
|
|
|
WGG |
1 157 410,00 |
- 2,00 |
1 157 408,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
493 723,29 |
2,00 |
493 725,29 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 590,00 |
2,00 |
4 592,00 |
|
|
|
WF - egzekucja opłat śmieciowych |
4 590,00 |
2,00 |
4 592,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 083 729,48 |
- 10 600,00 |
1 073 129,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 729,48 |
- 10 600,00 |
122 129,48 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
117 729,48 |
- 10 600,00 |
107 129,48 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 211 826,45 |
0,00 |
15 211 826,45 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
7 727 810,00 |
0,00 |
7 727 810,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 800,00 |
- 3 015,00 |
1 785,00 |
|
|
|
WF - egzekucja opłat śmieciowych |
2 350,00 |
- 565,00 |
1 785,00 |
|
|
|
WPNS |
2 450,00 |
- 2 450,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 367 010,00 |
3 015,00 |
7 370 025,00 |
|
|
|
WF - egzekucja opłat śmieciowych |
40 000,00 |
3 015,00 |
43 015,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 690 482,85 |
0,00 |
1 690 482,85 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
128 897,68 |
- 1 912,00 |
126 985,68 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
5 765,90 |
- 1 912,00 |
3 853,90 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
136 799,15 |
1 912,00 |
138 711,15 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
722,50 |
1 912,00 |
2 634,50 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 903 611,26 |
0,00 |
3 903 611,26 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 903 131,33 |
0,00 |
1 903 131,33 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
168 047,83 |
- 496,32 |
167 551,51 |
|
|
|
Sołectwo Krępsko |
4 900,00 |
3,68 |
4 903,68 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
7 800,00 |
- 500,00 |
7 300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 681,93 |
486,12 |
38 168,05 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
4 472,00 |
- 10,20 |
4 461,80 |
|
|
|
Sołectwo Krępsko |
1 050,00 |
- 3,68 |
1 046,32 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
2 200,00 |
500,00 |
2 700,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
10,20 |
10,20 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
0,00 |
10,20 |
10,20 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
201 004,93 |
0,00 |
201 004,93 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
- 2 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
10 000,00 |
- 2 000,00 |
8 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 998,00 |
2 000,00 |
102 998,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
25 998,00 |
2 000,00 |
27 998,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
9 961 245,07 |
0,00 |
9 961 245,07 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 369 843,00 |
0,00 |
2 369 843,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
45 000,00 |
35 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
35 000,00 |
35 000,00 |
70 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
345 191,00 |
- 35 000,00 |
310 191,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
62 431,00 |
-35 000,00 |
27 431,00 |
Razem: |
151 917 232,52 |
0,00 |
151 917 232,52 |
|||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 30-09-2015 12:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 31-08-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 30-09-2015 12:50 |
