Zarządzenie NR 316/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 316/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 października 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 316/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 006 705,60 |
871 150,00 |
8 877 855,60 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 392 000,00 |
871 150,00 |
8 263 150,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 392 000,00 |
871 150,00 |
8 263 150,00 |
|
|
|
ORGAN |
7 392 000,00 |
871 150,00 |
8 263 150,00 |
Razem: |
9 013 986,38 |
871 150,00 |
9 885 136,38 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 316/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 006 705,60 |
871 150,00 |
8 877 855,60 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 392 000,00 |
871 150,00 |
8 263 150,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 732 740,00 |
852 150,00 |
7 584 890,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
6 732 740,00 |
852 150,00 |
7 584 890,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
160 213,23 |
19 000,00 |
179 213,23 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
160 213,23 |
19 000,00 |
179 213,23 |
Razem: |
9 013 986,38 |
871 150,00 |
9 885 136,38 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 316/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 396 891,29 |
0,00 |
1 396 891,29 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
367 403,97 |
0,00 |
367 403,97 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 494,00 |
- 8 000,00 |
10 494,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
18 494,00 |
- 8 000,00 |
10 494,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
53 800,00 |
8 000,00 |
61 800,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
53 800,00 |
8 000,00 |
61 800,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 267 243,08 |
0,00 |
46 267 243,08 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 621 648,85 |
25 417,11 |
19 647 065,96 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 438 680,28 |
23 178,15 |
9 461 858,43 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 148 280,70 |
23 178,15 |
1 171 458,85 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 784 913,37 |
1 959,66 |
1 786 873,03 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
229 873,92 |
1 959,66 |
231 833,58 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
251 146,81 |
279,30 |
251 426,11 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
32 881,10 |
279,30 |
33 160,40 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
418 815,25 |
0,00 |
418 815,25 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
31 104,24 |
60 000,00 |
91 104,24 |
|
|
|
WGG |
311 801,01 |
- 60 000,00 |
251 801,01 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 727 763,03 |
19 700,88 |
1 747 463,91 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
33 463,96 |
1 543,60 |
35 007,56 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
14 133,96 |
1 543,60 |
15 677,56 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
758 355,92 |
14 923,20 |
773 279,12 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
186 919,86 |
14 923,20 |
201 843,06 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
163 022,06 |
2 830,64 |
165 852,70 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
56 669,33 |
2 830,64 |
59 499,97 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
43 104,64 |
403,44 |
43 508,08 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
28 797,95 |
403,44 |
29 201,39 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 680 508,98 |
- 712,29 |
7 679 796,69 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
48 757,05 |
1 713,50 |
50 470,55 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
1 523,50 |
1 713,50 |
3 237,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 769 161,16 |
- 20 500,00 |
1 748 661,16 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
127 798,82 |
- 20 500,00 |
107 298,82 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
312 478,83 |
15 000,00 |
327 478,83 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
36 028,77 |
15 000,00 |
51 028,77 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
43 368,72 |
- 3 000,00 |
40 368,72 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
6 674,59 |
- 3 000,00 |
3 674,59 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 807,85 |
- 3 000,00 |
13 807,85 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
4 500,00 |
- 3 000,00 |
1 500,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
118 243,00 |
4 500,00 |
122 743,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
9 700,00 |
4 500,00 |
14 200,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 740,45 |
533,00 |
3 273,45 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
850,00 |
533,00 |
1 383,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88 907,97 |
3 000,00 |
91 907,97 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
17 550,00 |
3 000,00 |
20 550,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 849,76 |
- 533,00 |
8 316,76 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
2 450,00 |
- 533,00 |
1 917,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
134 074,18 |
1 574,21 |
135 648,39 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
55 405,43 |
1 574,21 |
56 979,64 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
794 354,70 |
10 300,50 |
804 655,20 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 778,68 |
300,50 |
8 079,18 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
788,50 |
300,50 |
1 089,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
312 204,78 |
4 000,00 |
316 204,78 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
139 335,00 |
4 000,00 |
143 335,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
54 042,53 |
4 200,00 |
58 242,53 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
21 629,00 |
4 200,00 |
25 829,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 194,00 |
300,00 |
6 494,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
2 813,00 |
300,00 |
3 113,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
32 572,00 |
2 230,00 |
34 802,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
14 800,00 |
1 830,00 |
16 630,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 414,24 |
- 330,00 |
2 084,24 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
1 150,00 |
- 330,00 |
820,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
- 400,00 |
0,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
400,00 |
- 400,00 |
0,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 986 751,84 |
1 075,21 |
1 987 827,05 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 079 365,48 |
902,88 |
1 080 268,36 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
215 522,73 |
902,88 |
216 425,61 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
188 010,92 |
150,21 |
188 161,13 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
37 954,31 |
150,21 |
38 104,52 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 700,76 |
22,12 |
26 722,88 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
5 410,33 |
22,12 |
5 432,45 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 486 236,28 |
- 55 781,41 |
1 430 454,87 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 067 998,28 |
- 55 781,41 |
1 012 216,87 |
|
|
|
WE |
1 067 998,28 |
- 55 781,41 |
1 012 216,87 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 072 518,65 |
0,00 |
8 072 518,65 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
513 913,29 |
0,00 |
513 913,29 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
351 746,73 |
- 4 392,00 |
347 354,73 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
321 746,73 |
- 4 392,00 |
317 354,73 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
63 531,00 |
- 1 575,00 |
61 956,00 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
63 531,00 |
- 1 575,00 |
61 956,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
21 500,00 |
7 267,00 |
28 767,00 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
21 500,00 |
7 267,00 |
28 767,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
Razem: |
151 336 173,90 |
0,00 |
151 336 173,90 |
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 19-10-2015 09:58 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 15-10-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 19-10-2015 09:58 |