Zarządzenie NR 356/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 356/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 08 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 356/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 08 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
11 391 977,34 |
64 899,03 |
11 456 876,37 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
8 403 350,00 |
61 800,00 |
8 465 150,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 263 150,00 |
61 800,00 |
8 324 950,00 |
|
|
|
ORGAN |
8 263 150,00 |
61 800,00 |
8 324 950,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
8 745,41 |
3 099,03 |
11 844,44 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 745,41 |
3 099,03 |
11 844,44 |
|
|
|
ORGAN |
8 745,41 |
3 099,03 |
11 844,44 |
Razem: |
153 394 019,59 |
64 899,03 |
153 458 918,62 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 356/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 08 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 890 856,41 |
64 899,03 |
8 955 755,44 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
8 263 150,00 |
61 800,00 |
8 324 950,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 584 890,00 |
60 000,00 |
7 644 890,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
7 584 890,00 |
60 000,00 |
7 644 890,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 930,74 |
1 367,00 |
182 297,74 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
180 930,74 |
1 367,00 |
182 297,74 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
433,00 |
2 433,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
2 000,00 |
433,00 |
2 433,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
8 745,41 |
3 099,03 |
11 844,44 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8 573,95 |
3 038,26 |
11 612,21 |
|
|
|
WGG-Dodatki mieszkaniowe |
8 573,95 |
3 038,26 |
11 612,21 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
171,46 |
60,77 |
232,23 |
|
|
|
WGG-Dodatki mieszkaniowe |
171,46 |
60,77 |
232,23 |
Razem: |
10 202 269,18 |
64 899,03 |
10 267 168,21 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 356/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 08 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 955 755,44 |
0,00 |
8 955 755,44 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
428 151,00 |
0,00 |
428 151,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 600,00 |
-1,00 |
43 599,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
43 600,00 |
-1,00 |
43 599,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
596,00 |
1,00 |
597,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
596,00 |
1,00 |
597,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
3 554,00 |
0,00 |
3 554,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
824,00 |
-350,00 |
474,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
824,00 |
-350,00 |
474,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70,00 |
350,00 |
420,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
70,00 |
350,00 |
420,00 |
Razem: |
10 267 168,21 |
0,00 |
10 267 168,21 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 356/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 08 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
80 500,00 |
0,00 |
80 500,00 |
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
63 500,00 |
- 1 300,00 |
62 200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63 500,00 |
- 1 300,00 |
62 200,00 |
|
|
|
WGG |
63 500,00 |
- 1 300,00 |
62 200,00 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
17 000,00 |
1 300,00 |
18 300,00 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
17 000,00 |
1 300,00 |
18 300,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
17 000,00 |
1 300,00 |
18 300,00 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
32 921 368,47 |
0,00 |
32 921 368,47 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
155 151,78 |
- 30 410,00 |
124 741,78 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
103 000,00 |
- 30 410,00 |
72 590,00 |
|
|
|
WGG |
103 000,00 |
- 30 410,00 |
72 590,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
31 398 442,69 |
30 410,00 |
31 428 852,69 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
11 135 969,44 |
30 410,00 |
11 166 379,44 |
|
|
|
WGG - Dokumntacja Wojska Polskiego |
40 590,00 |
30 410,00 |
71 000,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
514 500,00 |
0,00 |
514 500,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
322 100,00 |
0,00 |
322 100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
- 500,00 |
500,00 |
|
|
|
WGG |
1 000,00 |
- 500,00 |
500,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
3 000,00 |
500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
3 000,00 |
500,00 |
3 500,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 906 047,37 |
0,00 |
9 906 047,37 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
239 976,77 |
- 1 458,57 |
238 518,20 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 060,00 |
530,00 |
6 590,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
6 060,00 |
530,00 |
6 590,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 002,00 |
- 530,00 |
25 472,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
24 337,00 |
- 530,00 |
23 807,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 928,22 |
- 1 458,57 |
5 469,65 |
|
|
|
USC wydatki własne |
6 928,22 |
- 1 458,57 |
5 469,65 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
509 458,78 |
907,96 |
510 366,74 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 281,79 |
907,96 |
4 189,75 |
|
|
|
Rada Gminy |
3 281,79 |
907,96 |
4 189,75 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
7 854 539,17 |
2 002,13 |
7 856 541,30 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
219 300,00 |
1 338,34 |
220 638,34 |
|
|
|
WAS |
181 300,00 |
1 338,34 |
182 638,34 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4 500,00 |
500,00 |
5 000,00 |
|
|
|
WAS |
4 500,00 |
500,00 |
5 000,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
89 192,00 |
163,79 |
89 355,79 |
|
|
|
WAS |
89 192,00 |
163,79 |
89 355,79 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
626 423,28 |
- 175,03 |
626 248,25 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 281,79 |
- 175,03 |
3 106,76 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
3 281,79 |
- 175,03 |
3 106,76 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
675 649,37 |
- 1 276,49 |
674 372,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 879,05 |
- 265,00 |
2 614,05 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
2 679,05 |
- 265,00 |
2 414,05 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 660,00 |
265,00 |
1 925,00 |
|
|
|
WAS |
1 660,00 |
265,00 |
1 925,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 934,00 |
- 1 276,49 |
7 657,51 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
8 934,00 |
- 1 276,49 |
7 657,51 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 381 891,29 |
0,00 |
1 381 891,29 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
372 229,33 |
4 000,00 |
376 229,33 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
38 000,00 |
- 1 000,00 |
37 000,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
38 000,00 |
- 1 000,00 |
37 000,00 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
3 500,00 |
2 500,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
3 500,00 |
2 500,00 |
6 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 494,00 |
- 400,00 |
3 094,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
3 494,00 |
- 400,00 |
3 094,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
86 000,00 |
6 400,00 |
92 400,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
86 000,00 |
6 400,00 |
92 400,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 930,00 |
4 805,00 |
67 735,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
62 930,00 |
4 805,00 |
67 735,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 997,73 |
- 2 200,00 |
19 797,73 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
21 997,73 |
- 2 200,00 |
19 797,73 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
61 800,00 |
- 7 000,00 |
54 800,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
61 800,00 |
- 7 000,00 |
54 800,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 546,00 |
- 831,00 |
2 715,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
3 546,00 |
- 831,00 |
2 715,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
4 546,97 |
21 546,97 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
17 000,00 |
4 546,97 |
21 546,97 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
25 000,00 |
- 2 274,00 |
22 726,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
25 000,00 |
- 2 274,00 |
22 726,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
546,97 |
- 546,97 |
0,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
546,97 |
- 546,97 |
0,00 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
789 453,48 |
- 4 000,00 |
785 453,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
530 000,00 |
- 4 000,00 |
526 000,00 |
|
|
|
Straż miejska |
530 000,00 |
- 4 000,00 |
526 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 650,00 |
908,87 |
27 558,87 |
|
|
|
Straż miejska |
26 650,00 |
908,87 |
27 558,87 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 222,00 |
- 908,87 |
13 313,13 |
|
|
|
Straż miejska |
14 222,00 |
- 908,87 |
13 313,13 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
45 926 651,20 |
0,00 |
45 926 651,20 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 855 514,19 |
11 453,92 |
19 866 968,11 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 615 832,05 |
- 1 438,22 |
9 614 393,83 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
605 160,45 |
- 2 000,00 |
603 160,45 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
488 860,00 |
561,78 |
489 421,78 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28 364,82 |
550,42 |
28 915,24 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
28 364,82 |
550,42 |
28 915,24 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 014,91 |
- 550,42 |
1 464,49 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
2 014,91 |
- 550,42 |
1 464,49 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
148 839,98 |
6 100,00 |
154 939,98 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
14 503,88 |
5 700,00 |
20 203,88 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
5 955,24 |
400,00 |
6 355,24 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
236 920,72 |
- 550,42 |
236 370,30 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
236 920,72 |
- 550,42 |
236 370,30 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 241,36 |
550,42 |
16 791,78 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
16 241,36 |
550,42 |
16 791,78 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
421 382,30 |
- 2 406,93 |
418 975,37 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
7 330,00 |
1 600,00 |
8 930,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
11 734,03 |
- 4 006,93 |
7 727,10 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
139 012,96 |
300,00 |
139 312,96 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
25 200,00 |
300,00 |
25 500,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
559 175,70 |
12 500,00 |
571 675,70 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
18 700,00 |
12 500,00 |
31 200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
256 401,87 |
- 1 400,00 |
255 001,87 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
15 850,00 |
- 1 400,00 |
14 450,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11 983,36 |
- 800,00 |
11 183,36 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
1 500,00 |
- 800,00 |
700,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
717 946,93 |
- 1 400,93 |
716 546,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
44 077,00 |
- 2 339,00 |
41 738,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
34 444,00 |
938,07 |
35 382,07 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 861 380,11 |
- 10 635,82 |
7 850 744,29 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 786 961,16 |
4 813,00 |
1 791 774,16 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
110 908,82 |
3 813,00 |
114 721,82 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
44 496,00 |
1 000,00 |
45 496,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
325 360,28 |
- 141,00 |
325 219,28 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
46 650,22 |
- 141,00 |
46 509,22 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
36 554,55 |
- 1 217,00 |
35 337,55 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
2 580,42 |
- 217,00 |
2 363,42 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
5 259,00 |
- 1 000,00 |
4 259,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 770,57 |
1,00 |
12 771,57 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
710,00 |
- 1,00 |
709,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
200,00 |
- 1,00 |
199,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
63 878,33 |
- 100,00 |
63 778,33 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
19 332,00 |
1 500,00 |
20 832,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
4 600,00 |
- 1 600,00 |
3 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
36 080,00 |
300,00 |
36 380,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
1 330,00 |
- 1 000,00 |
330,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
8 670,00 |
1 000,00 |
9 670,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
123 963,00 |
- 12 500,00 |
111 463,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
28 050,00 |
- 12 500,00 |
15 550,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
138 200,58 |
4 500,00 |
142 700,58 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
2 200,00 |
4 500,00 |
6 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
94 012,57 |
- 4 500,00 |
89 512,57 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
23 300,00 |
- 2 500,00 |
20 800,00 |
|
|
|
PP4 z Dotacji |
7 000,00 |
1 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
8 645,00 |
- 3 000,00 |
5 645,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 480,56 |
- 300,00 |
1 180,56 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
400,00 |
- 300,00 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
135 623,39 |
- 1 490,82 |
134 132,57 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
12 065,00 |
- 1 490,82 |
10 574,18 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 549 385,71 |
- 1 919,32 |
9 547 466,39 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
213 488,00 |
8 557,91 |
222 045,91 |
|
|
|
WE |
213 488,00 |
8 557,91 |
222 045,91 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 137 177,00 |
- 6 000,00 |
5 131 177,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 627 516,00 |
- 6 000,00 |
1 621 516,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
965 193,01 |
- 7 000,00 |
958 193,01 |
|
|
|
G1 Wydatki |
306 181,00 |
- 7 000,00 |
299 181,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
107 899,07 |
- 1 000,00 |
106 899,07 |
|
|
|
G1 Wydatki |
32 739,00 |
- 1 000,00 |
31 739,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
175 976,96 |
14 000,00 |
189 976,96 |
|
|
|
G2 Wydatki |
81 563,99 |
14 000,00 |
95 563,99 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
389 148,20 |
- 7 000,00 |
382 148,20 |
|
|
|
G1 Wydatki |
170 365,00 |
- 7 000,00 |
163 365,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
244 205,59 |
- 59 893,88 |
184 311,71 |
|
|
|
G2 Wydatki |
79 268,99 |
- 3 000,00 |
76 268,99 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
18 360,12 |
- 18 360,12 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
41 913,50 |
- 38 533,76 |
3 379,74 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 672,70 |
- 1 700,00 |
6 972,70 |
|
|
|
G1 Wydatki |
3 274,00 |
- 700,00 |
2 574,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
4 047,47 |
- 1 000,00 |
3 047,47 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
119 474,16 |
- 1 350,00 |
118 124,16 |
|
|
|
G1 Wydatki |
29 990,00 |
4 150,00 |
34 140,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
45 012,19 |
- 5 500,00 |
39 512,19 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10 294,76 |
- 1 100,00 |
9 194,76 |
|
|
|
G2 Wydatki |
4 487,31 |
- 1 100,00 |
3 387,31 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9 053,09 |
- 4 750,00 |
4 303,09 |
|
|
|
G1 Wydatki |
3 039,00 |
- 2 350,00 |
689,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
3 500,00 |
- 2 400,00 |
1 100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
333 936,42 |
- 1 526,35 |
332 410,07 |
|
|
|
G2 Wydatki |
126 378,19 |
- 1 526,35 |
124 851,84 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 862,00 |
- 2 160,00 |
3 702,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 600,00 |
- 1 160,00 |
440,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
2 300,00 |
- 1 000,00 |
1 300,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
69 003,00 |
69 003,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
0,00 |
22 367,05 |
22 367,05 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
46 635,95 |
46 635,95 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 154 901,00 |
8 265,35 |
1 163 166,35 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
46 700,00 |
46 700,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
46 700,00 |
46 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
907 284,00 |
- 38 434,65 |
868 849,35 |
|
|
|
WPNS |
898 664,00 |
- 38 434,65 |
860 229,35 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
822 888,47 |
- 3 455,00 |
819 433,47 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
311 696,78 |
- 1 655,00 |
310 041,78 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
143 795,00 |
- 1 655,00 |
142 140,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
56 987,53 |
- 1 800,00 |
55 187,53 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
27 799,00 |
- 1 800,00 |
25 999,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 565,00 |
- 75,00 |
23 490,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
6 200,00 |
- 75,00 |
6 125,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
60,00 |
75,00 |
135,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 699 827,69 |
- 0,10 |
1 699 827,59 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19,03 |
- 0,10 |
18,93 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
3,03 |
- 0,10 |
2,93 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 041 279,35 |
- 3 709,03 |
2 037 570,32 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 750,00 |
- 3 700,00 |
5 050,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
8 750,00 |
- 3 700,00 |
5 050,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
510,66 |
130,00 |
640,66 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
41,00 |
130,00 |
171,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 970,26 |
- 130,00 |
10 840,26 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 783,00 |
- 130,00 |
2 653,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 512,67 |
- 9,03 |
23 503,64 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
873,00 |
- 9,03 |
863,97 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 749 967,28 |
0,00 |
7 749 967,28 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
443 014,48 |
- 4 183,38 |
438 831,10 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 063,00 |
- 244,34 |
1 818,66 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 063,00 |
- 244,34 |
1 818,66 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
127 256,98 |
- 1 283,01 |
125 973,97 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
77 008,98 |
- 1 283,01 |
75 725,97 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 970,02 |
- 1 345,63 |
21 624,39 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
14 317,02 |
- 1 345,63 |
12 971,39 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 321,00 |
- 71,52 |
2 249,48 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 090,00 |
- 71,52 |
1 018,48 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
70,00 |
170,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
100,00 |
70,00 |
170,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 785,00 |
300,00 |
2 085,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 785,00 |
300,00 |
2 085,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11 688,00 |
- 1 000,00 |
10 688,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
11 688,00 |
- 1 000,00 |
10 688,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 075,84 |
91,12 |
5 166,96 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
5 075,84 |
91,12 |
5 166,96 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
700,00 |
- 700,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
700,00 |
- 700,00 |
0,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
169 861,00 |
- 26 804,43 |
143 056,57 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
42 000,00 |
- 22 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
42 000,00 |
- 22 000,00 |
20 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
37 000,00 |
- 1 531,64 |
35 468,36 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
37 000,00 |
- 1 531,64 |
35 468,36 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 505,00 |
- 917,79 |
6 587,21 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
7 505,00 |
- 917,79 |
6 587,21 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 500,00 |
420,00 |
1 920,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 500,00 |
420,00 |
1 920,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 100,00 |
- 275,00 |
825,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 100,00 |
- 275,00 |
825,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
9 049,00 |
- 2 500,00 |
6 549,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
9 049,00 |
- 2 500,00 |
6 549,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 790 049,10 |
28 137,55 |
1 818 186,65 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 954,63 |
- 317,04 |
7 637,59 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
3 954,63 |
- 317,04 |
3 637,59 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 172 783,30 |
- 12 422,12 |
1 160 361,18 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
821 229,30 |
- 12 422,12 |
808 807,18 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
205 087,72 |
- 2 254,94 |
202 832,78 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
130 124,00 |
- 2 254,94 |
127 869,06 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 869,00 |
800,00 |
21 669,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
15 369,00 |
800,00 |
16 169,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27 750,00 |
2 000,00 |
29 750,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 724,00 |
7 500,00 |
42 224,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
23 224,00 |
7 000,00 |
30 224,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
5 000,00 |
500,00 |
5 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 456,56 |
32 161,02 |
35 617,58 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
3 456,56 |
32 161,02 |
35 617,58 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 755,00 |
- 150,00 |
1 605,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 755,00 |
- 150,00 |
1 605,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
46 979,65 |
4 000,00 |
50 979,65 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
36 979,65 |
4 000,00 |
40 979,65 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 180,00 |
91,63 |
31 271,63 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
18 180,00 |
91,63 |
18 271,63 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 338,00 |
- 3 271,00 |
1 067,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 838,00 |
- 771,00 |
1 067,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
2 500,00 |
- 2 500,00 |
0,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
513 913,29 |
2 850,26 |
516 763,55 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 295,00 |
- 2 090,70 |
6 204,30 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
8 295,00 |
- 2 090,70 |
6 204,30 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
347 354,73 |
4 680,00 |
352 034,73 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
317 354,73 |
4 680,00 |
322 034,73 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
61 956,00 |
1 925,73 |
63 881,73 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
61 956,00 |
1 925,73 |
63 881,73 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 899,00 |
270,00 |
6 169,00 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
5 899,00 |
270,00 |
6 169,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 736,00 |
- 900,00 |
836,00 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 736,00 |
- 900,00 |
836,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
- 400,00 |
100,00 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
500,00 |
- 400,00 |
100,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 145,00 |
- 325,00 |
820,00 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 145,00 |
- 325,00 |
820,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 033,00 |
- 309,77 |
11 723,23 |
|
|
|
OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
12 033,00 |
- 309,77 |
11 723,23 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 846 016,12 |
0,00 |
2 846 016,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 526 887,31 |
- 8 102,09 |
1 518 785,22 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
975 089,49 |
- 7 620,07 |
967 469,42 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
77 510,00 |
48,29 |
77 558,29 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
126 517,04 |
- 7 668,36 |
118 848,68 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
73 504,87 |
- 433,73 |
73 071,14 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
11 927,87 |
- 433,73 |
11 494,14 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
58 886,60 |
- 48,29 |
58 838,31 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
3 968,00 |
- 48,29 |
3 919,71 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
391 248,52 |
- 2 000,00 |
389 248,52 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 068,99 |
- 660,62 |
38 408,37 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
39 068,99 |
- 660,62 |
38 408,37 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 306,00 |
- 1 321,34 |
5 984,66 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
7 306,00 |
- 1 321,34 |
5 984,66 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 001,00 |
- 330,00 |
671,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 001,00 |
- 330,00 |
671,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
406,00 |
723,46 |
1 129,46 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
406,00 |
723,46 |
1 129,46 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
150,00 |
- 150,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
150,00 |
- 150,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 187,00 |
- 181,50 |
2 005,50 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 187,00 |
- 181,50 |
2 005,50 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
- 80,00 |
320,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
400,00 |
- 80,00 |
320,00 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
7 435,29 |
10 102,09 |
17 537,38 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 550,29 |
10 102,09 |
11 652,38 |
|
|
|
WE |
1 550,29 |
10 102,09 |
11 652,38 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 695 412,46 |
0,00 |
14 695 412,46 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 098 416,00 |
4 300,00 |
1 102 716,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
43 247,00 |
4 300,00 |
47 547,00 |
|
|
|
WGG |
4 000,00 |
4 300,00 |
8 300,00 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
895 413,00 |
70 700,00 |
966 113,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
742 626,50 |
70 700,00 |
813 326,50 |
|
|
|
WGG |
742 626,50 |
70 700,00 |
813 326,50 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 092 415,00 |
50 000,00 |
1 142 415,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 040 984,00 |
50 000,00 |
1 090 984,00 |
|
|
|
WGG |
1 040 000,00 |
50 000,00 |
1 090 000,00 |
|
90015 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2 019 540,61 |
0,00 |
2 019 540,61 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
933 973,60 |
0,00 |
933 973,60 |
|
|
|
WGG - Paproci, Rumiankowa |
290 000,00 |
-146 000,00 |
144 000,00 |
|
|
|
WGG - Budowa oświetlenia w Gminie |
525 000,00 |
160 000,00 |
685 000,00 |
|
|
|
WGG - Lawendowa |
63 000,00 |
-14 000,00 |
49 000,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 661 264,35 |
- 125 000,00 |
1 536 264,35 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
106 793,43 |
- 4 000,00 |
102 793,43 |
|
|
|
Sołectwo Lubczyna |
8 600,00 |
- 4 000,00 |
4 600,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
131 184,90 |
4 000,00 |
135 184,90 |
|
|
|
Sołectwo Lubczyna |
616,47 |
4 000,00 |
4 616,47 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
125 000,00 |
- 125 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
125 000,00 |
- 125 000,00 |
0,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 952 461,26 |
0,00 |
3 952 461,26 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 066 981,33 |
0,00 |
2 066 981,33 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
165,61 |
165,61 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
0,00 |
165,61 |
165,61 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
167 857,34 |
- 649,20 |
167 208,14 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
11 000,00 |
- 50,00 |
10 950,00 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
9 700,00 |
- 399,20 |
9 300,80 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo |
3 288,00 |
- 200,00 |
3 088,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
23 846,99 |
- 165,61 |
23 681,38 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
9 998,99 |
- 165,61 |
9 833,38 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 612,22 |
649,20 |
31 261,42 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
600,83 |
50,00 |
650,83 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
3 300,00 |
399,20 |
3 699,20 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo |
562,00 |
200,00 |
762,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
7 866 545,07 |
0,00 |
7 866 545,07 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
4 646 702,07 |
0,00 |
4 646 702,07 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
106 401,70 |
0,00 |
106 401,70 |
|
|
|
Sala Sportowa Krępsko |
86 501,70 |
- 2 000,00 |
84 501,70 |
|
|
|
Sala sportowa Szkolna OSiR |
7 100,00 |
2 000,00 |
9 100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
46 020,00 |
- 6 900,00 |
39 120,00 |
|
|
|
Sala Sportowa Krępsko |
20 020,00 |
- 6 900,00 |
13 120,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 243,00 |
6 900,00 |
45 143,00 |
|
|
|
Sala sportowa Szkolna OSiR |
18 900,00 |
6 900,00 |
25 800,00 |
Razem: |
135 556 735,66 |
0,00 |
135 556 735,66 |
|||
12
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 20-12-2015 16:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 08-12-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 20-12-2015 16:26 |
