Zarządzenie NR 28/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 28/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 stycznia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 28/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 stycznia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 679 688,00 |
0,00 |
11 679 688,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
319 553,00 |
14 725,18 |
334 278,18 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 745,00 |
14 725,18 |
21 470,18 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
894,00 |
4 665,86 |
5 559,86 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
2 077,00 |
3 511,46 |
5 588,46 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
3 774,00 |
6 547,86 |
10 321,86 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
571 610,00 |
- 1 869,58 |
569 740,42 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 968,00 |
- 1 869,58 |
9 098,42 |
|
|
|
Rada Gminy |
10 968,00 |
- 1 869,58 |
9 098,42 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 486 779,00 |
- 8 578,52 |
9 478 200,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 239 051,00 |
3 421,48 |
4 242 472,48 |
|
|
|
WAS |
4 239 051,00 |
3 421,48 |
4 242 472,48 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
353 819,00 |
- 12 000,00 |
341 819,00 |
|
|
|
WAS |
353 819,00 |
- 12 000,00 |
341 819,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
743 814,00 |
- 4 277,08 |
739 536,92 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 347,00 |
- 4 277,08 |
9 069,92 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
13 347,00 |
- 4 277,08 |
9 069,92 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 975 075,00 |
0,00 |
1 975 075,00 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
845 175,00 |
0,00 |
845 175,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
564 758,00 |
5 682,52 |
570 440,52 |
|
|
|
Straż miejska |
564 758,00 |
5 682,52 |
570 440,52 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
48 005,00 |
- 5 682,52 |
42 322,48 |
|
|
|
Straż miejska |
48 005,00 |
- 5 682,52 |
42 322,48 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 785 086,72 |
0,00 |
47 785 086,72 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 616 841,71 |
7 750,72 |
19 624 592,43 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 719 630,19 |
- 351,61 |
9 719 278,58 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
819 973,00 |
- 351,61 |
819 621,39 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
759 259,86 |
4 266,42 |
763 526,28 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
39 113,00 |
- 879,24 |
38 233,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
201 752,00 |
4 794,05 |
206 546,05 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
70 618,00 |
351,61 |
70 969,61 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 897 614,71 |
824,17 |
1 898 438,88 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
439 540,12 |
824,17 |
440 364,29 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
260 046,47 |
- 528,10 |
259 518,37 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
62 646,42 |
- 528,10 |
62 118,32 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
8 800,00 |
1 200,00 |
10 000,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
374 195,00 |
- 1 060,16 |
373 134,84 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
28 543,00 |
- 1 060,16 |
27 482,84 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
95 525,00 |
11 400,00 |
106 925,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
2 350,00 |
11 400,00 |
13 750,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
631 457,00 |
- 8 000,00 |
623 457,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
53 700,00 |
- 8 000,00 |
45 700,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 306 135,31 |
4 485,73 |
1 310 621,04 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
51 723,66 |
3 801,59 |
55 525,25 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
8 483,00 |
113,71 |
8 596,71 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
6 422,00 |
3 687,88 |
10 109,88 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
133 001,05 |
633,91 |
133 634,96 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
19 249,71 |
633,91 |
19 883,62 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 326,41 |
50,23 |
19 376,64 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 742,41 |
50,23 |
2 792,64 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 615 164,04 |
- 3 400,00 |
8 611 764,04 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
122 213,00 |
- 3 400,00 |
118 813,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
28 050,00 |
- 3 400,00 |
24 650,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 172 685,67 |
18 031,00 |
9 190 716,67 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
400 817,83 |
17 982,00 |
418 799,83 |
|
|
|
G1 Wydatki |
123 357,00 |
17 982,00 |
141 339,00 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
0,00 |
49,00 |
49,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
0,00 |
49,00 |
49,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 699 336,04 |
- 3 711,22 |
1 695 624,82 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
67 038,58 |
- 3 757,03 |
63 281,55 |
|
|
|
G1 Wydatki |
13 347,00 |
- 4 454,00 |
8 893,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
694,00 |
397,44 |
1 091,44 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
10 666,00 |
299,53 |
10 965,53 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
185 757,52 |
51,99 |
185 809,51 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
32 310,61 |
51,99 |
32 362,60 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 161,17 |
- 6,18 |
25 154,99 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 630,30 |
- 6,18 |
4 624,12 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3 117 070,70 |
- 23 156,23 |
3 093 914,47 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 419 369,70 |
- 23 156,23 |
2 396 213,47 |
|
|
|
WE |
2 414 449,70 |
- 23 156,23 |
2 391 293,47 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 437 652,48 |
0,00 |
8 437 652,48 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 107 380,00 |
0,00 |
1 107 380,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
35 488,00 |
780,82 |
36 268,82 |
|
|
|
WGG |
35 488,00 |
780,82 |
36 268,82 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 017,00 |
- 780,82 |
2 236,18 |
|
|
|
WGG |
3 017,00 |
- 780,82 |
2 236,18 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 715 165,95 |
0,00 |
2 715 165,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 562 069,84 |
71,38 |
1 562 141,22 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
75 544,42 |
89,13 |
75 633,55 |
|
|
|
G1 Wydatki |
4 149,00 |
783,00 |
4 932,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 681,00 |
- 23,72 |
2 657,28 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
15 545,00 |
- 670,15 |
14 874,85 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
187 447,35 |
- 114,96 |
187 332,39 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
33 052,00 |
- 114,96 |
32 937,04 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 594,07 |
- 154,79 |
26 439,28 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 711,00 |
- 154,79 |
4 556,21 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
67 071,00 |
212,00 |
67 283,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
212,00 |
212,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 337,00 |
40,00 |
2 377,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
97 081,16 |
- 71,38 |
97 009,78 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
97 081,16 |
- 71,38 |
97 009,78 |
|
|
|
WE |
97 081,16 |
- 71,38 |
97 009,78 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 186 495,98 |
0,00 |
13 186 495,98 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
7 316 695,00 |
0,00 |
7 316 695,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 848,00 |
2 259,68 |
70 107,68 |
|
|
|
WF - opłat śmieciowych |
67 848,00 |
2 259,68 |
70 107,68 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 767,00 |
- 2 259,68 |
3 507,32 |
|
|
|
WF - opłat śmieciowych |
5 767,00 |
- 2 259,68 |
3 507,32 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 585 046,05 |
0,00 |
8 585 046,05 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
266 258,00 |
0,00 |
266 258,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44 991,00 |
405,81 |
45 396,81 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
44 991,00 |
405,81 |
45 396,81 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 825,00 |
- 405,81 |
3 419,19 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
3 825,00 |
- 405,81 |
3 419,19 |
Razem: |
145 868 925,19 |
0,00 |
145 868 925,19 |
3
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 22-01-2016 15:13 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 21-01-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 22-01-2016 15:13 |