Zarządzenie NR 106/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 106/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 106/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
274 812,94 |
274 812,94 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
274 812,94 |
274 812,94 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
274 812,94 |
274 812,94 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
274 812,94 |
274 812,94 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 912,00 |
22 848,00 |
29 760,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
6 912,00 |
22 848,00 |
29 760,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 912,00 |
22 848,00 |
29 760,00 |
|
|
|
ORGAN |
6 912,00 |
22 848,00 |
29 760,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 254 107,82 |
228,00 |
20 254 335,82 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11 473 687,00 |
228,00 |
11 473 915,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
11 473 687,00 |
228,00 |
11 473 915,00 |
|
|
|
ORGAN |
11 473 687,00 |
228,00 |
11 473 915,00 |
Razem: |
20 499 519,82 |
297 888,94 |
20 797 408,76 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 106/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
274 812,94 |
274 812,94 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
274 812,94 |
274 812,94 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
774,22 |
774,22 |
|
|
|
WF- Wypłata podatku akcyzowego od paliwa |
0,00 |
774,22 |
774,22 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
110,35 |
110,35 |
|
|
|
WF- Wypłata podatku akcyzowego od paliwa |
0,00 |
110,35 |
110,35 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
4 503,92 |
4 503,92 |
|
|
|
WF- Wypłata podatku akcyzowego od paliwa |
0,00 |
4 503,92 |
4 503,92 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
269 424,45 |
269 424,45 |
|
|
|
WF- Wypłata podatku akcyzowego od paliwa |
0,00 |
269 424,45 |
269 424,45 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 912,00 |
22 848,00 |
29 760,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
6 912,00 |
22 848,00 |
29 760,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 032,00 |
22 848,00 |
23 880,00 |
|
|
|
KBW - wybory |
1 032,00 |
22 848,00 |
23 880,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 254 107,82 |
228,00 |
20 254 335,82 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11 473 687,00 |
228,00 |
11 473 915,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
76 000,00 |
228,00 |
76 228,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
228,00 |
228,00 |
Razem: |
20 499 519,82 |
297 888,94 |
20 797 408,76 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 106/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
557 932,00 |
0,00 |
557 932,00 |
|
|
4090 |
Honoraria |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
Sołectwo Żdżary |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 700,00 |
- 1 000,00 |
1 700,00 |
|
|
|
Sołectwo Żdżary |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 269 239,84 |
0,00 |
47 269 239,84 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 826 264,83 |
11 849,54 |
19 838 114,37 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 804 602,21 |
3 513,06 |
9 808 115,27 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 389 399,24 |
4 371,06 |
2 393 770,30 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 226 369,80 |
- 858,00 |
1 225 511,80 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 904 816,24 |
179,24 |
1 904 995,48 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
446 832,95 |
751,39 |
447 584,34 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
96 915,19 |
- 572,15 |
96 343,04 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
260 130,46 |
25,12 |
260 155,58 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
62 886,70 |
107,09 |
62 993,79 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
13 952,46 |
- 81,97 |
13 870,49 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
122 868,60 |
- 2 487,88 |
120 380,72 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
10 182,35 |
- 3 345,88 |
6 836,47 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
27 190,08 |
858,00 |
28 048,08 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
10 000,00 |
- 80,00 |
9 920,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 000,00 |
- 80,00 |
3 920,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
387 053,87 |
3 900,00 |
390 953,87 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
18 230,00 |
3 900,00 |
22 130,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
109 793,90 |
- 200,00 |
109 593,90 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
16 332,00 |
- 200,00 |
16 132,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
623 457,00 |
- 3 000,00 |
620 457,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
68 600,00 |
- 3 000,00 |
65 600,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
665 000,00 |
10 000,00 |
675 000,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
13 000,00 |
10 000,00 |
23 000,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 349 600,83 |
200,00 |
1 349 800,83 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
23 076,00 |
200,00 |
23 276,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
500,00 |
200,00 |
700,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 629 740,17 |
9 000,00 |
8 638 740,17 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
327 793,87 |
572,15 |
328 366,02 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
8 213,00 |
572,15 |
8 785,15 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 129,19 |
81,97 |
41 211,16 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
1 800,00 |
81,97 |
1 881,97 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 844,94 |
3 345,88 |
14 190,82 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
3 345,88 |
3 345,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
61 320,00 |
5 000,00 |
66 320,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
4 350,00 |
5 000,00 |
9 350,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 310 488,87 |
4 711,40 |
9 315 200,27 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 091 604,04 |
3 937,98 |
5 095 542,02 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
702 552,04 |
3 937,98 |
706 490,02 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
963 457,60 |
676,94 |
964 134,54 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
138 900,97 |
676,94 |
139 577,91 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
122 852,39 |
96,48 |
122 948,87 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
19 754,07 |
96,48 |
19 850,55 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
145 642,00 |
0,00 |
145 642,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 038,00 |
- 7 209,00 |
29 829,00 |
|
|
|
WE |
26 228,00 |
- 7 209,00 |
19 019,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
105 704,00 |
7 209,00 |
112 913,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
7 209,00 |
7 209,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 745 074,12 |
1 022,49 |
1 746 096,61 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 062 361,03 |
787,77 |
1 063 148,80 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
53 332,00 |
787,77 |
54 119,77 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
192 227,75 |
135,42 |
192 363,17 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
9 700,91 |
135,42 |
9 836,33 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 069,03 |
19,30 |
26 088,33 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 382,87 |
19,30 |
1 402,17 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 066,00 |
80,00 |
4 146,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 000,00 |
80,00 |
1 080,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 128 429,85 |
- 26 783,43 |
2 101 646,42 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 434 302,85 |
- 26 783,43 |
1 407 519,42 |
|
|
|
WE |
1 424 308,85 |
- 26 783,43 |
1 397 525,42 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 447 652,48 |
0,00 |
8 447 652,48 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 933 959,95 |
0,00 |
1 933 959,95 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
78 378,00 |
- 12 550,00 |
65 828,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
78 378,00 |
- 12 550,00 |
65 828,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 000,00 |
12 550,00 |
17 550,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 500,00 |
12 550,00 |
15 050,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 121 181,00 |
0,00 |
1 121 181,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
138 937,00 |
- 6 547,00 |
132 390,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
128 917,00 |
- 6 547,00 |
122 370,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
497,00 |
4 497,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 000,00 |
497,00 |
2 497,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
6 050,00 |
6 050,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
6 050,00 |
6 050,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
0,00 |
2 478 865,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 568 977,30 |
2 500,00 |
1 571 477,30 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 754,00 |
2 500,00 |
48 254,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
900,00 |
2 500,00 |
3 400,00 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8 459,00 |
0,00 |
8 459,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 691,00 |
- 1 691,00 |
0,00 |
|
|
|
WE |
1 691,00 |
- 1 691,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 768,00 |
1 691,00 |
8 459,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
1 691,00 |
1 691,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
90 373,70 |
- 2 500,00 |
87 873,70 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 373,70 |
- 2 500,00 |
87 873,70 |
|
|
|
WE |
90 373,70 |
- 2 500,00 |
87 873,70 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 212 614,44 |
0,00 |
13 212 614,44 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
321 480,00 |
0,00 |
321 480,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
77 000,00 |
- 4 000,00 |
73 000,00 |
|
|
|
WGG |
77 000,00 |
- 4 000,00 |
73 000,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 850 000,00 |
0,00 |
1 850 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
249 880,97 |
- 300,00 |
249 580,97 |
|
|
|
WGG |
249 880,97 |
- 300,00 |
249 580,97 |
|
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 721 966,05 |
0,00 |
8 721 966,05 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6 768 487,57 |
0,00 |
6 768 487,57 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
172 101,23 |
- 31,50 |
172 069,73 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
8 300,00 |
- 31,50 |
8 268,50 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
31,50 |
31,50 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
0,00 |
31,50 |
31,50 |
926 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 721 966,05 |
0,00 |
8 721 966,05 |
|
92601 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6 768 487,57 |
0,00 |
6 768 487,57 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 115 000,00 |
0,00 |
6 115 000,00 |
|
|
|
Budowa sali gimnastycznej przy zbiegu ulic Norwida i Żeromskiego w Goleniowie |
5 995 000,00 |
-26 385,00 |
5 968 615,00 |
|
|
|
Realizacja toru rowerowego typu Pump track |
120 000,00 |
26 385,00 |
146 385,00 |
Razem: |
147 491 840,88 |
0,00 |
147 491 840,88 |
|||
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 04-05-2016 14:10 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 28-04-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 04-05-2016 14:10 |
