Zarządzenie NR 187/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 187/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 187/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 057 952,35 |
72 000,00 |
2 129 952,35 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
0,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
Razem: |
131 807 359,74 |
72 000,00 |
131 879 359,74 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 187/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 514 410,48 |
72 000,00 |
8 586 410,48 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
208 978,79 |
72 000,00 |
280 978,79 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
141 455,06 |
60 000,00 |
201 455,06 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 041,72 |
10 530,00 |
36 571,72 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
10 530,00 |
10 530,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 640,54 |
1 470,00 |
5 110,54 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
1 470,00 |
1 470,00 |
Razem: |
147 220 674,21 |
72 000,00 |
147 292 674,21 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 187/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
23 690 403,90 |
0,00 |
23 690 403,90 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
21 100 400,08 |
0,00 |
21 100 400,08 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 956 466,08 |
0,00 |
18 956 466,08 |
|
|
|
WGG - Budowa ulicy wzdłuż kanału Jankowskiego |
1 400 000,00 |
-60 000,00 |
1 340 000,00 |
|
|
|
WGG - Realizacja ścieżek rowerowych |
1 690 000,00 |
-152 690,51 |
1 537 309,49 |
|
|
|
WGG - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Wojska Polskiego w Goleniowie I etap (do ul. 11 Listopada) |
2 751 000,00 |
212 690,51 |
2 963 690,51 |
630 |
|
|
Turystyka |
186 345,00 |
0,00 |
186 345,00 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
186 345,00 |
0,00 |
186 345,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
135 805,00 |
-59 655,00 |
76 150,00 |
|
|
|
WAS |
133 960,00 |
-59 655,00 |
74 305,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
59 655,00 |
59 655,00 |
|
|
|
WAS - Przystań Kajakowa Biblioteka |
0,00 |
50 430,00 |
50 430,00 |
|
|
|
WAS - modernizacja wiat kajakowych |
0,00 |
9 225,00 |
9 225,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
6 523 030,00 |
0,00 |
6 523 030,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
3 894 500,00 |
0,00 |
3 894 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
WGG |
1 000,00 |
1 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
999 000,00 |
- 6 000,00 |
993 000,00 |
|
|
|
WGG |
999 000,00 |
- 6 000,00 |
993 000,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
9 500,00 |
5 000,00 |
14 500,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
4 500,00 |
5 000,00 |
9 500,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 776 017,66 |
0,00 |
9 776 017,66 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 346 247,00 |
- 500,00 |
1 345 747,00 |
|
|
|
WAS |
659 754,00 |
- 500,00 |
659 254,00 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
1 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
WAS |
1 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
699 536,92 |
0,00 |
699 536,92 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
2 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
343 630,00 |
- 1 000,00 |
342 630,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
343 630,00 |
- 1 000,00 |
342 630,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
48 203 035,59 |
0,00 |
48 203 035,59 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 910 614,21 |
- 41 749,56 |
21 868 864,65 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 097 988,45 |
- 32 887,53 |
10 065 100,92 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 503 442,74 |
- 32 887,53 |
2 470 555,21 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 939 409,04 |
- 7 756,61 |
1 931 652,43 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
463 740,29 |
- 7 756,61 |
455 983,68 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
264 851,18 |
- 1 105,42 |
263 745,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
64 989,30 |
- 1 105,42 |
63 883,88 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 389 539,22 |
52 483,19 |
1 442 022,41 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
761 459,79 |
43 867,59 |
805 327,38 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
110 511,81 |
43 867,59 |
154 379,40 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144 871,06 |
7 540,83 |
152 411,89 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
20 222,26 |
7 540,83 |
27 763,09 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 845,52 |
1 074,77 |
21 920,29 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 840,93 |
1 074,77 |
3 915,70 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 542 091,40 |
1 501,68 |
1 543 593,08 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 212,20 |
1 255,25 |
31 467,45 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
1 255,25 |
1 255,25 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 603,15 |
215,78 |
5 818,93 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
215,78 |
215,78 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 720,85 |
- 969,35 |
751,50 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
30,65 |
30,65 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 144,00 |
- 1 000,00 |
144,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 143,00 |
1 000,00 |
5 143,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 553,00 |
1 000,00 |
2 553,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 804 490,17 |
46,40 |
1 804 536,57 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 111 342,21 |
46,40 |
1 111 388,61 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
179 400,66 |
46,40 |
179 447,06 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
580 610,85 |
- 12 281,71 |
568 329,14 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
322 995,08 |
- 12 281,71 |
310 713,37 |
|
|
|
WE |
313 001,08 |
- 12 281,71 |
300 719,37 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 586 410,48 |
0,00 |
8 586 410,48 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
280 978,79 |
-72 000,00 |
208 978,79 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
201 455,06 |
-60 000,00 |
141 455,06 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
141 455,06 |
-60 000,00 |
81 455,06 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 571,72 |
- 10 530,00 |
26 041,72 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
26 041,72 |
- 10 530,00 |
15 511,72 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 110,54 |
- 1 470,00 |
3 640,54 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
3 640,54 |
- 1 470,00 |
2 170,54 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 072 936,00 |
72 000,00 |
1 144 936,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 020 436,00 |
72 000,00 |
1 092 436,00 |
|
|
|
WGG |
1 020 436,00 |
72 000,00 |
1 092 436,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
0,00 |
2 478 865,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 589 443,12 |
1 897,47 |
1 591 340,59 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 007 389,86 |
1 897,47 |
1 009 287,33 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
195 936,14 |
1 897,47 |
197 833,61 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
69 907,88 |
- 1 897,47 |
68 010,41 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
69 907,88 |
- 1 897,47 |
68 010,41 |
|
|
|
WE |
69 907,88 |
- 1 897,47 |
68 010,41 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 336 122,44 |
0,00 |
13 336 122,44 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 077 947,44 |
0,00 |
1 077 947,44 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
98 484,65 |
- 506,00 |
97 978,65 |
|
|
|
Sołectwo Lubczyna |
3 180,00 |
- 20,00 |
3 160,00 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
10 510,82 |
- 486,00 |
10 024,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
247 004,41 |
506,00 |
247 510,41 |
|
|
|
Sołectwo Lubczyna |
5 020,00 |
20,00 |
5 040,00 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
3 486,00 |
486,00 |
3 972,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 564 935,73 |
0,00 |
9 564 935,73 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 512 751,75 |
0,00 |
7 512 751,75 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 069,52 |
- 100,00 |
25 969,52 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
4 800,00 |
- 100,00 |
4 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 679,00 |
100,00 |
36 779,00 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
200,00 |
100,00 |
300,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 040 212,88 |
0,00 |
10 040 212,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 561 969,88 |
20 000,00 |
6 581 969,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 801,95 |
20 000,00 |
44 801,95 |
|
|
|
WE |
9 187,08 |
20 000,00 |
29 187,08 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 492 243,00 |
- 20 000,00 |
2 472 243,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
353 314,00 |
- 20 000,00 |
333 314,00 |
|
|
|
WE |
160 000,00 |
- 20 000,00 |
140 000,00 |
Razem: |
147 220 674,21 |
0,00 |
147 220 674,21 |
|||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 16-09-2016 12:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 25-08-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 16-09-2016 12:11 |
