Zarządzenie NR 219/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 219/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 219/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
286 179,52 |
-10 364,68 |
275 814,84 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
148 154,03 |
740,00 |
148 894,03 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
148 154,03 |
740,00 |
148 894,03 |
|
|
|
ORGAN |
148 154,03 |
740,00 |
148 894,03 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
121 246,19 |
- 5 274,83 |
115 971,36 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
121 246,19 |
- 5 274,83 |
115 971,36 |
|
|
|
ORGAN |
121 246,19 |
-5 274,83 |
115 971,36 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
16 779,30 |
- 5 829,85 |
10 949,45 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
16 779,30 |
-5 829,85 |
10 949,45 |
|
|
|
ORGAN |
16 779,30 |
-5 829,85 |
10 949,45 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
21 080 587,50 |
71,00 |
21 080 658,50 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
348,00 |
71,00 |
419,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
348,00 |
71,00 |
419,00 |
|
|
|
ORGAN |
348,00 |
71,00 |
419,00 |
Razem: |
22 124 425,96 |
-10 293,68 |
22 114 132,28 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 219/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 136 442,84 |
2 000,00 |
2 138 442,84 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
76 000,00 |
2 000,00 |
78 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
76 000,00 |
2 000,00 |
78 000,00 |
|
|
|
ORGAN |
76 000,00 |
2 000,00 |
78 000,00 |
Razem: |
128 280 663,71 |
2 000,00 |
128 282 663,71 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 219/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
286 179,52 |
- 10 364,68 |
275 814,84 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
148 154,03 |
740,00 |
148 894,03 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 466,87 |
7,34 |
1 474,21 |
|
|
|
WE |
1 466,87 |
7,34 |
1 474,21 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
146 687,16 |
732,66 |
147 419,82 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 836,46 |
237,61 |
3 074,07 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
5 148,15 |
- 74,25 |
5 073,90 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
38 051,69 |
336,61 |
38 388,30 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
9 850,75 |
14,86 |
9 865,61 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
32 220,28 |
232,69 |
32 452,97 |
|
|
|
WE |
24 334,82 |
- 138,61 |
24 196,21 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
5 821,37 |
- 336,61 |
5 484,76 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
15 964,15 |
485,11 |
16 449,26 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
8 365,70 |
- 24,75 |
8 340,95 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
121 246,19 |
- 5 274,83 |
115 971,36 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 200,45 |
- 52,22 |
1 148,23 |
|
|
|
WE |
1 200,45 |
- 52,22 |
1 148,23 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
120 045,74 |
- 5 222,61 |
114 823,13 |
|
|
|
G1 Wydatki |
27 028,88 |
- 445,52 |
26 583,36 |
|
|
|
G2 Wydatki |
51 830,04 |
247,52 |
52 077,56 |
|
|
|
WE |
20 048,88 |
- 4 207,80 |
15 841,08 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
15 073,77 |
- 1 361,35 |
13 712,42 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
6 064,17 |
544,54 |
6 608,71 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
16 779,30 |
- 5 829,85 |
10 949,45 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
166,10 |
- 57,73 |
108,37 |
|
|
|
WE |
166,10 |
- 57,73 |
108,37 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
16 613,20 |
- 5 772,12 |
10 841,08 |
|
|
|
G1 Wydatki |
9 083,91 |
- 5 445,40 |
3 638,51 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
123,75 |
- 49,50 |
74,25 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 336,55 |
49,50 |
1 386,05 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
163,36 |
- 163,36 |
0,00 |
|
|
|
WE |
584,13 |
- 163,36 |
420,77 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
21 080 587,50 |
71,00 |
21 080 658,50 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
348,00 |
71,00 |
419,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
348,00 |
71,00 |
419,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
348,00 |
71,00 |
419,00 |
Razem: |
22 124 425,96 |
- 10 293,68 |
22 114 132,28 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 219/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 586 559,48 |
2 000,00 |
8 588 559,48 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
89 140,00 |
2 000,00 |
91 140,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
89 140,00 |
2 000,00 |
91 140,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
76 000,00 |
2 000,00 |
78 000,00 |
Razem: |
136 952 908,66 |
2 000,00 |
136 954 908,66 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 219/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
439 486,00 |
0,00 |
439 486,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
439 486,00 |
0,00 |
439 486,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
332 366,42 |
- 154,63 |
332 211,79 |
|
|
|
USC DO EW |
298 011,42 |
- 154,63 |
297 856,79 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 335,44 |
- 26,58 |
67 308,86 |
|
|
|
USC DO EW |
55 539,44 |
- 26,58 |
55 512,86 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 645,96 |
- 3,79 |
6 642,17 |
|
|
|
USC DO EW |
5 237,96 |
- 3,79 |
5 234,17 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
185,00 |
185,00 |
|
|
|
USC DO EW |
0,00 |
185,00 |
185,00 |
Razem: |
22 114 132,28 |
0,00 |
22 114 132,28 |
|||
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia 219/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
21 904 403,90 |
0,00 |
21 904 403,90 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
19 845 234,08 |
0,00 |
19 845 234,08 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 706 466,08 |
- 400 000,00 |
17 306 466,08 |
|
|
|
WGG - Budowa parkingu w GPP |
400 000,00 |
- 400 000,00 |
0,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
630 |
|
|
Turystyka |
256 645,00 |
0,00 |
256 645,00 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
256 645,00 |
0,00 |
256 645,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
6 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
WAS |
8 000,00 |
6 000,00 |
14 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 850,00 |
- 6 000,00 |
69 850,00 |
|
|
|
WAS |
74 005,00 |
- 6 000,00 |
68 005,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
6 673 030,00 |
0,00 |
6 673 030,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
863 030,00 |
0,00 |
863 030,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 000,00 |
10 000,00 |
47 000,00 |
|
|
|
WPNS |
37 000,00 |
10 000,00 |
47 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
40 000,00 |
- 10 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
WPNS |
40 000,00 |
- 10 000,00 |
30 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
228 461,00 |
1 000,00 |
229 461,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 998,52 |
1 000,00 |
16 998,52 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
2 956,52 |
1 000,00 |
3 956,52 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
547 740,42 |
30 000,00 |
577 740,42 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
300 675,00 |
- 10 000,00 |
290 675,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
300 675,00 |
- 10 000,00 |
290 675,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 430,00 |
- 1 000,00 |
2 430,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
3 430,00 |
- 1 000,00 |
2 430,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,00 |
37 000,00 |
46 000,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
9 000,00 |
37 000,00 |
46 000,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
22 000,00 |
4 000,00 |
26 000,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
22 000,00 |
4 000,00 |
26 000,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 731 217,66 |
- 31 000,00 |
9 700 217,66 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
287 800,00 |
- 1 000,00 |
286 800,00 |
|
|
|
WAS |
242 800,00 |
- 1 000,00 |
241 800,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 315 747,00 |
- 30 196,00 |
1 285 551,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
180 786,00 |
- 30 196,00 |
150 590,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
199,00 |
196,00 |
395,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
199,00 |
196,00 |
395,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
707 536,92 |
0,00 |
707 536,92 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
11 050,00 |
11 050,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
0,00 |
11 050,00 |
11 050,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
342 630,00 |
- 11 050,00 |
331 580,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
342 630,00 |
- 11 050,00 |
331 580,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 505 075,00 |
0,00 |
1 505 075,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
540 400,00 |
0,00 |
540 400,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 996,38 |
- 2 000,00 |
19 996,38 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
21 996,38 |
- 2 000,00 |
19 996,38 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 850,00 |
4 100,00 |
11 950,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
7 850,00 |
4 100,00 |
11 950,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 690,00 |
- 2 100,00 |
14 590,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
16 690,00 |
- 2 100,00 |
14 590,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
101 000,00 |
0,00 |
101 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
1 905,11 |
3 605,11 |
|
|
|
WAS |
1 700,00 |
1 905,11 |
3 605,11 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16 500,00 |
- 1 905,11 |
14 594,89 |
|
|
|
WAS |
16 500,00 |
- 1 905,11 |
14 594,89 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 445 270,50 |
-5 300,00 |
46 439 970,50 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 008 642,67 |
- 2 600,44 |
20 006 042,23 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 096 348,90 |
- 12 883,61 |
10 083 465,29 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
493 129,65 |
- 4 195,61 |
488 934,04 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 665 452,00 |
- 8 688,00 |
2 656 764,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
761 876,50 |
- 2 710,69 |
759 165,81 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
11 392,80 |
- 2 710,69 |
8 682,11 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 934 507,65 |
1 451,82 |
1 935 959,47 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
83 172,67 |
143,68 |
83 316,35 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
130 292,00 |
286,00 |
130 578,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
89 608,93 |
215,52 |
89 824,45 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
461 634,10 |
719,00 |
462 353,10 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
152 857,00 |
216,00 |
153 073,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
520 910,00 |
- 1 061,98 |
519 848,02 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
97 034,04 |
71,52 |
97 105,56 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
247 558,80 |
502,88 |
248 061,68 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
149 758,40 |
359,20 |
150 117,60 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
264 336,40 |
- 2 499,25 |
261 837,15 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
8 602,33 |
20,48 |
8 622,81 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
18 697,00 |
41,00 |
18 738,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
12 710,04 |
- 2 669,28 |
10 040,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
64 689,21 |
102,00 |
64 791,21 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
21 891,00 |
30,00 |
21 921,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
72 634,00 |
- 156,57 |
72 477,43 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
13 969,49 |
10,24 |
13 979,73 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
35 781,30 |
71,68 |
35 852,98 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 208,39 |
51,20 |
14 259,59 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
135 380,72 |
18 636,41 |
154 017,13 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
3 343,36 |
835,84 |
4 179,20 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
26 906,00 |
1 673,00 |
28 579,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
10 419,00 |
1 253,76 |
11 672,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
17 758,00 |
4 179,00 |
21 937,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
7 508,00 |
1 254,00 |
8 762,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
20 273,00 |
2 507,53 |
22 780,53 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
6 836,47 |
418,24 |
7 254,71 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
28 048,08 |
4 425,44 |
32 473,52 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
5 679,21 |
2 089,60 |
7 768,81 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
415 807,76 |
270,00 |
416 077,76 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
49 800,00 |
- 30,00 |
49 770,00 |
|
|
|
WE |
120,00 |
300,00 |
420,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
127 919,38 |
- 6,00 |
127 913,38 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
300,00 |
- 6,00 |
294,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
598 942,00 |
- 80,00 |
598 862,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
175 850,00 |
- 80,00 |
175 770,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
332 530,33 |
2 147,00 |
334 677,33 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
1 622,88 |
40,00 |
1 662,88 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
8 240,00 |
2 060,00 |
10 300,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
52 800,00 |
- 8,00 |
52 792,00 |
|
|
|
WE |
500,00 |
55,00 |
555,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
13 810,00 |
- 40,00 |
13 770,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 650,00 |
- 40,00 |
2 610,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
278 434,00 |
- 6 990,00 |
271 444,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
16 060,00 |
- 7 000,00 |
9 060,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
45 350,00 |
- 20,00 |
45 330,00 |
|
|
|
WE |
650,00 |
30,00 |
680,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
24 761,00 |
- 2,00 |
24 759,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
3 624,00 |
- 2,00 |
3 622,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15 313,00 |
- 650,00 |
14 663,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 000,00 |
- 650,00 |
1 350,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
27 223,00 |
650,00 |
27 873,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 500,00 |
650,00 |
3 150,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 262 223,71 |
105,88 |
1 262 329,59 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
15 464,71 |
105,88 |
15 570,59 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 493 461,43 |
16 676,74 |
1 510 138,17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
837 100,38 |
14 500,00 |
851 600,38 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
90 665,15 |
14 500,00 |
105 165,15 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
55 525,25 |
- 123,26 |
55 401,99 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
2 250,00 |
- 123,26 |
2 126,74 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
158 104,93 |
2 300,00 |
160 404,93 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
17 190,44 |
2 300,00 |
19 490,44 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
561 195,00 |
- 104 800,00 |
456 395,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
4 800,00 |
- 4 800,00 |
0,00 |
|
|
|
WE |
4 800,00 |
- 4 800,00 |
0,00 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
556 395,00 |
- 100 000,00 |
456 395,00 |
|
|
|
WE |
556 395,00 |
- 100 000,00 |
456 395,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 533 053,98 |
4 000,00 |
9 537 053,98 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
972 520,62 |
579,99 |
973 100,61 |
|
|
|
G1 Wydatki |
297 020,00 |
144,00 |
297 164,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
463 187,71 |
435,99 |
463 623,70 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
123 588,87 |
60,92 |
123 649,79 |
|
|
|
G1 Wydatki |
31 758,00 |
20,00 |
31 778,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
65 090,32 |
40,92 |
65 131,24 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 148,05 |
3 359,09 |
14 507,14 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 672,00 |
836,00 |
2 508,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
9 176,05 |
2 523,09 |
11 699,14 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
155 101,78 |
2 000,00 |
157 101,78 |
|
|
|
G2 Wydatki |
77 000,00 |
2 000,00 |
79 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
70 197,00 |
8 000,00 |
78 197,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
6 500,00 |
8 000,00 |
14 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
122 694,80 |
- 10 000,00 |
112 694,80 |
|
|
|
G2 Wydatki |
50 830,00 |
- 10 000,00 |
40 830,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
145 642,00 |
0,00 |
145 642,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 829,00 |
2 570,00 |
32 399,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
850,00 |
2 570,00 |
3 420,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 887,00 |
- 1 887,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
1 887,00 |
- 1 887,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
110 026,00 |
- 683,00 |
109 343,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
10 741,00 |
- 2 570,00 |
8 171,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
16 560,00 |
1 887,00 |
18 447,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 562 898,14 |
4 846,18 |
1 567 744,32 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 285,00 |
- 400,00 |
885,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
400,00 |
- 400,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
45 334,00 |
5 070,00 |
50 404,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
4 530,00 |
- 4 530,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
852,20 |
- 597,20 |
255,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
597,20 |
- 597,20 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 207,17 |
694,38 |
8 901,55 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
955,62 |
- 955,62 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 066,89 |
110,00 |
1 176,89 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
130,00 |
- 130,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
240,00 |
240,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 921,00 |
- 55,00 |
1 866,00 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
40,00 |
- 40,00 |
0,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
45,00 |
- 45,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
388,66 |
- 6,00 |
382,66 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
12,00 |
- 12,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 180,16 |
60,00 |
2 240,16 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
20,00 |
- 20,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
629,00 |
- 7,00 |
622,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
15,00 |
- 15,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
178,00 |
38,00 |
216,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
2,00 |
- 2,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 745,35 |
- 5,00 |
5 740,35 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
25,00 |
- 25,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
136,71 |
- 1,00 |
135,71 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
3,00 |
- 3,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 298,00 |
- 55,00 |
1 243,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
55,00 |
- 55,00 |
0,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 917 749,83 |
1 803,90 |
1 919 553,73 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 471,60 |
300,00 |
10 771,60 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
30,00 |
300,00 |
330,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 152 294,77 |
1 746,00 |
1 154 040,77 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
5 855,52 |
415,00 |
6 270,52 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
20 947,00 |
1 331,00 |
22 278,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
63 281,55 |
- 480,00 |
62 801,55 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
480,00 |
- 480,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
207 359,50 |
311,78 |
207 671,28 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 053,22 |
82,78 |
1 136,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
3 742,00 |
229,00 |
3 971,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 194,43 |
32,00 |
28 226,43 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
571,00 |
32,00 |
603,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
105,88 |
- 105,88 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
105,88 |
- 105,88 |
0,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
428 670,31 |
74 773,62 |
503 443,93 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
18 784,03 |
4 200,00 |
22 984,03 |
|
|
|
WE |
18 784,03 |
4 200,00 |
22 984,03 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
147 426,00 |
- 5 200,00 |
142 226,00 |
|
|
|
WGG |
146 826,00 |
- 5 200,00 |
141 626,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
148 659,54 |
73 973,62 |
222 633,16 |
|
|
|
WE |
137 742,54 |
68 773,62 |
206 516,16 |
|
|
|
WGG |
10 917,00 |
5 200,00 |
16 117,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 588 559,48 |
0,00 |
8 588 559,48 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 139 936,00 |
0,00 |
1 139 936,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 087 436,00 |
- 400,00 |
1 087 036,00 |
|
|
|
WGG |
1 087 436,00 |
- 400,00 |
1 087 036,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 501 696,95 |
0,00 |
2 501 696,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 617 859,28 |
4 341,60 |
1 622 200,88 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
37 335,42 |
300,00 |
37 635,42 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
4 516,42 |
300,00 |
4 816,42 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 032 834,85 |
3 488,03 |
1 036 322,88 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
46 191,97 |
3 488,03 |
49 680,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
75 660,31 |
- 226,23 |
75 434,08 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 150,00 |
- 226,23 |
923,77 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
199 399,87 |
619,80 |
200 019,67 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
8 769,20 |
619,80 |
9 389,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 769,60 |
160,00 |
9 929,60 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
225,00 |
160,00 |
385,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
4 491,70 |
- 4 341,60 |
150,10 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 491,70 |
- 4 341,60 |
150,10 |
|
|
|
WE |
4 491,70 |
- 4 341,60 |
150,10 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 955 370,98 |
0,00 |
13 955 370,98 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 639 500,00 |
11 000,00 |
1 650 500,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
339 500,00 |
11 000,00 |
350 500,00 |
|
|
|
WGG |
339 500,00 |
11 000,00 |
350 500,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 082 297,48 |
- 11 000,00 |
1 071 297,48 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
WPNS |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
9 000,00 |
2 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
WPNS |
9 000,00 |
2 000,00 |
11 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 740,11 |
350,00 |
93 090,11 |
|
|
|
Sołectwo Czarna Łąka |
3 761,46 |
400,00 |
4 161,46 |
|
|
|
WPNS |
5 000,00 |
- 50,00 |
4 950,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
70 850,04 |
- 11 000,00 |
59 850,04 |
|
|
|
WGG |
61 350,04 |
- 11 000,00 |
50 350,04 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
296 518,33 |
- 2 400,00 |
294 118,33 |
|
|
|
Sołectwo Czarna Łąka |
1 297,90 |
- 400,00 |
897,90 |
|
|
|
WPNS |
114 000,00 |
- 2 000,00 |
112 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 785 555,73 |
0,00 |
5 785 555,73 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 733 671,75 |
0,00 |
3 733 671,75 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
154 413,84 |
- 431,10 |
153 982,74 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
7 994,50 |
- 20,00 |
7 974,50 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
8 500,00 |
486,35 |
8 986,35 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
1 250,00 |
- 108,00 |
1 142,00 |
|
|
|
Sołectwo Marszewo |
2 534,38 |
- 789,45 |
1 744,93 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
14 995,46 |
789,45 |
15 784,91 |
|
|
|
Sołectwo Marszewo |
3 700,75 |
789,45 |
4 490,20 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 469,52 |
- 230,00 |
22 239,52 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
1 060,00 |
- 30,00 |
1 030,00 |
|
|
|
WAS |
3 909,52 |
- 200,00 |
3 709,52 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 275,03 |
- 128,35 |
36 146,68 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
140,00 |
50,00 |
190,00 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
2 000,00 |
- 486,35 |
1 513,65 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
150,00 |
108,00 |
258,00 |
|
|
|
WAS |
350,00 |
200,00 |
550,00 |
Razem: |
136 954 908,66 |
-5 300,00 |
136 949 608,66 |
|||
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia 219/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 000,00 |
5 300,00 |
7 300,00 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
0,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
Razem: |
1 599 981,00 |
5 300,00 |
1 605 281,00 |
|||
12
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 14-10-2016 13:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 30-09-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 14-10-2016 13:12 |
