Zarządzenie NR 249/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 249/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia10 listopada 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 249/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 listopada 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
439 486,00 |
86 692,00 |
526 178,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
439 486,00 |
86 692,00 |
526 178,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
439 486,00 |
86 692,00 |
526 178,00 |
|
|
|
ORGAN |
439 486,00 |
86 692,00 |
526 178,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24 618 340,47 |
- 1 936,17 |
24 616 404,30 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
10 886,47 |
- 1 936,17 |
8 950,30 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
10 886,47 |
- 1 936,17 |
8 950,30 |
|
|
|
ORGAN |
10 886,47 |
- 1 936,17 |
8 950,30 |
Razem: |
25 796 751,49 |
84 755,83 |
25 881 507,32 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 249/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 listopada 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 340 166,84 |
2 415,00 |
2 342 581,84 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
78 000,00 |
2 415,00 |
80 415,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
78 000,00 |
2 415,00 |
80 415,00 |
|
|
|
ORGAN |
78 000,00 |
2 415,00 |
80 415,00 |
Razem: |
129 266 059,10 |
2 415,00 |
129 268 474,10 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 249/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 listopada 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
439 486,00 |
86 692,00 |
526 178,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
439 486,00 |
86 692,00 |
526 178,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
332 211,79 |
72 461,00 |
404 672,79 |
|
|
|
USC DO EW |
297 856,79 |
72 461,00 |
370 317,79 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 308,86 |
12 456,00 |
79 764,86 |
|
|
|
USC DO EW |
55 512,86 |
12 456,00 |
67 968,86 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 642,17 |
1 775,00 |
8 417,17 |
|
|
|
USC DO EW |
5 234,17 |
1 775,00 |
7 009,17 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24 618 340,47 |
- 1 936,17 |
24 616 404,30 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
14 869 682,00 |
0,00 |
14 869 682,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
71 250,00 |
1 177,77 |
72 427,77 |
|
|
|
500+ |
71 250,00 |
1 177,77 |
72 427,77 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 300,00 |
- 1 177,77 |
2 122,23 |
|
|
|
500+ |
3 300,00 |
- 1 177,77 |
2 122,23 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
10 886,47 |
- 1 936,17 |
8 950,30 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 732,83 |
- 1 898,21 |
8 834,62 |
|
|
|
WGG |
10 732,83 |
- 1 898,21 |
8 834,62 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
153,64 |
- 37,96 |
115,68 |
|
|
|
WGG |
153,64 |
- 37,96 |
115,68 |
Razem: |
25 796 751,49 |
84 755,83 |
25 881 507,32 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 249/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 listopada 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 820 283,48 |
2 415,00 |
8 822 698,48 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
91 140,00 |
2 415,00 |
93 555,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
91 140,00 |
2 415,00 |
93 555,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
78 000,00 |
2 415,00 |
80 415,00 |
Razem: |
137 933 004,05 |
2 415,00 |
137 935 419,05 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 249/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 listopada 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
6 673 030,00 |
0,00 |
6 673 030,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
4 263 500,00 |
0,00 |
4 263 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 739 000,00 |
- 3 000,00 |
1 736 000,00 |
|
|
|
WGG |
1 739 000,00 |
- 3 000,00 |
1 736 000,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
5 100,00 |
3 000,00 |
8 100,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
5 100,00 |
3 000,00 |
8 100,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 213 279,60 |
0,00 |
1 213 279,60 |
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
359 000,00 |
0,00 |
359 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
339 000,00 |
- 3 000,00 |
336 000,00 |
|
|
|
WPNS |
339 000,00 |
- 3 000,00 |
336 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000,00 |
3 000,00 |
23 000,00 |
|
|
|
WPNS |
20 000,00 |
3 000,00 |
23 000,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
476 974,60 |
0,00 |
476 974,60 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
103 100,00 |
- 10 235,00 |
92 865,00 |
|
|
|
WGG |
103 100,00 |
- 10 235,00 |
92 865,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
6 000,00 |
10 235,00 |
16 235,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
6 000,00 |
10 235,00 |
16 235,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 439 970,49 |
0,00 |
46 439 970,49 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 156 778,16 |
- 45 046,89 |
20 111 731,27 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
358 790,62 |
4 800,00 |
363 590,62 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
56 115,00 |
4 800,00 |
60 915,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 117 363,82 |
32 158,03 |
10 149 521,85 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 655 469,00 |
16 300,00 |
2 671 769,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
757 613,59 |
15 858,03 |
773 471,62 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 939 007,01 |
- 52 000,00 |
1 887 007,01 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
519 626,28 |
- 47 000,00 |
472 626,28 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
149 717,69 |
- 5 000,00 |
144 717,69 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
261 256,27 |
- 14 000,00 |
247 256,27 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
72 445,73 |
- 12 000,00 |
60 445,73 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 202,59 |
- 2 000,00 |
12 202,59 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
6 664,00 |
- 1 800,00 |
4 864,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
4 664,00 |
- 1 800,00 |
2 864,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
156 179,13 |
605,00 |
156 784,13 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 930,81 |
605,00 |
8 535,81 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
10 020,00 |
- 115,50 |
9 904,50 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
500,00 |
- 115,50 |
384,50 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 915,00 |
- 150,00 |
1 765,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 915,00 |
- 150,00 |
1 765,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
592 373,00 |
- 6 000,00 |
586 373,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
68 530,00 |
- 6 000,00 |
62 530,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
336 402,33 |
- 700,00 |
335 702,33 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
2 067,00 |
- 700,00 |
1 367,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
273 144,00 |
- 2 000,00 |
271 144,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
19 850,00 |
- 2 000,00 |
17 850,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
24 359,00 |
- 800,00 |
23 559,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 500,00 |
- 800,00 |
2 700,00 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
280,00 |
- 17,20 |
262,80 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
280,00 |
- 17,20 |
262,80 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
13 163,00 |
- 400,00 |
12 763,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 390,00 |
- 400,00 |
990,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
745 042,41 |
- 3 527,62 |
741 514,79 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
65 364,00 |
- 3 527,62 |
61 836,38 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4 963,00 |
- 174,20 |
4 788,80 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
536,00 |
- 174,20 |
361,80 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
39 395,00 |
100,60 |
39 495,60 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 437,00 |
100,60 |
3 537,60 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
27 873,00 |
- 300,00 |
27 573,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 670,00 |
- 300,00 |
2 370,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 262 329,59 |
- 726,00 |
1 261 603,59 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
37 284,00 |
- 726,00 |
36 558,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 468 971,17 |
- 2 000,00 |
1 466 971,17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
862 096,38 |
300,00 |
862 396,38 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
47 667,00 |
300,00 |
47 967,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
164 715,93 |
- 2 100,00 |
162 615,93 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
11 284,00 |
- 2 100,00 |
9 184,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 635,35 |
- 200,00 |
22 435,35 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
1 478,00 |
- 200,00 |
1 278,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 652 988,48 |
6 963,66 |
8 659 952,14 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 772 767,60 |
18 470,00 |
1 791 237,60 |
|
|
|
PP4 z Dotacji |
374 257,00 |
1 900,00 |
376 157,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
80 293,00 |
16 570,00 |
96 863,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
341 105,72 |
2 500,00 |
343 605,72 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
33 676,70 |
- 1 500,00 |
32 176,70 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 611,00 |
4 000,00 |
18 611,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 374,69 |
- 3 900,00 |
37 474,69 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
4 847,53 |
- 2 000,00 |
2 847,53 |
|
|
|
PP4 z Dotacji |
9 412,00 |
- 1 900,00 |
7 512,00 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1 320,00 |
- 500,00 |
820,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 320,00 |
- 500,00 |
820,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
500,00 |
- 300,00 |
200,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
87 780,76 |
- 4 900,00 |
82 880,76 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
7 115,00 |
- 900,00 |
6 215,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
8 818,00 |
- 4 000,00 |
4 818,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 165,00 |
103,00 |
3 268,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
836,00 |
103,00 |
939,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 675,00 |
- 4 600,00 |
86 075,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
6 585,00 |
- 600,00 |
5 985,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
18 877,00 |
- 4 000,00 |
14 877,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 518,00 |
- 200,00 |
7 318,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 677,00 |
- 200,00 |
1 477,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 510,00 |
- 200,00 |
1 310,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
550,00 |
- 200,00 |
350,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
134 836,77 |
1 957,66 |
136 794,43 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
20 598,00 |
1 957,66 |
22 555,66 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
8 819,00 |
- 67,00 |
8 752,00 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
2 913,00 |
- 67,00 |
2 846,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 610,00 |
- 1 400,00 |
1 210,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 270,00 |
- 1 400,00 |
870,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 488 353,22 |
730,73 |
9 489 083,95 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
104 574,00 |
- 1 500,00 |
103 074,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
29 073,00 |
- 1 500,00 |
27 573,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 217 840,11 |
27 162,00 |
5 245 002,11 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 625 571,00 |
4 964,00 |
1 630 535,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
355 752,00 |
22 198,00 |
377 950,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
416 496,93 |
- 402,00 |
416 094,93 |
|
|
|
G1 Wydatki |
141 339,00 |
- 402,00 |
140 937,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
976 116,50 |
- 4 900,00 |
971 216,50 |
|
|
|
G1 Wydatki |
298 623,00 |
- 3 300,00 |
295 323,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
71 175,00 |
- 1 600,00 |
69 575,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
124 077,34 |
- 2 650,00 |
121 427,34 |
|
|
|
G1 Wydatki |
31 985,00 |
- 1 800,00 |
30 185,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
6 669,00 |
- 850,00 |
5 819,00 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20 960,00 |
- 600,00 |
20 360,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 760,00 |
- 600,00 |
1 160,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 345,14 |
24,00 |
14 369,14 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
138,00 |
24,00 |
162,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
5 087,00 |
- 190,00 |
4 897,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
300,00 |
- 190,00 |
110,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
157 101,78 |
- 1 200,00 |
155 901,78 |
|
|
|
G1 Wydatki |
18 221,00 |
- 1 200,00 |
17 021,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
390 790,00 |
- 7 000,00 |
383 790,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
33 500,00 |
- 7 000,00 |
26 500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
9 025,00 |
- 700,00 |
8 325,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
3 067,00 |
- 700,00 |
2 367,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10 753,00 |
- 900,00 |
9 853,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 920,00 |
- 900,00 |
1 020,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 104,00 |
- 1 100,00 |
9 004,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
2 800,00 |
- 1 000,00 |
1 800,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
520,00 |
- 100,00 |
420,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
322 412,95 |
- 2 540,27 |
319 872,68 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
21 700,00 |
- 2 540,27 |
19 159,73 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4 651,00 |
- 65,00 |
4 586,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
200,00 |
- 65,00 |
135,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
21 826,00 |
- 808,00 |
21 018,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
6 045,00 |
- 741,00 |
5 304,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 387,00 |
- 67,00 |
1 320,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 900,00 |
- 1 900,00 |
4 000,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 600,00 |
- 1 000,00 |
600,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 440,00 |
- 900,00 |
540,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 204 279,00 |
- 20 000,00 |
1 184 279,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
75 940,00 |
- 3 400,00 |
72 540,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
75 940,00 |
- 3 400,00 |
72 540,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 039,00 |
- 600,00 |
22 439,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
23 039,00 |
- 600,00 |
22 439,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 218,00 |
- 1 200,00 |
2 018,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
3 218,00 |
- 1 200,00 |
2 018,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
53 100,00 |
- 4 800,00 |
48 300,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
53 100,00 |
- 4 800,00 |
48 300,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52 720,00 |
- 10 000,00 |
42 720,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
52 720,00 |
- 10 000,00 |
42 720,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
145 493,00 |
0,00 |
145 493,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 299,00 |
4 400,00 |
31 699,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 500,00 |
2 100,00 |
4 600,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
112 494,00 |
- 4 400,00 |
108 094,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
18 447,00 |
- 2 100,00 |
16 347,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
3 944,00 |
- 1 200,00 |
2 744,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
9 052,00 |
- 1 100,00 |
7 952,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
874 875,28 |
- 23 159,21 |
851 716,07 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 042,00 |
430,00 |
9 472,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
5 477,00 |
730,00 |
6 207,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 033,00 |
- 300,00 |
1 733,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
334 731,25 |
- 14 000,00 |
320 731,25 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
106 496,00 |
- 10 000,00 |
96 496,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
69 543,00 |
- 4 000,00 |
65 543,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60 026,90 |
- 3 900,00 |
56 126,90 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
19 759,00 |
- 1 900,00 |
17 859,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
12 996,00 |
- 2 000,00 |
10 996,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 455,24 |
- 950,00 |
5 505,24 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
2 831,00 |
- 950,00 |
1 881,00 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
440,00 |
- 100,00 |
340,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
440,00 |
- 100,00 |
340,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 298,00 |
- 3 500,00 |
23 798,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10 927,00 |
- 3 500,00 |
7 427,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 287,65 |
- 700,00 |
16 587,65 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
6 970,00 |
- 700,00 |
6 270,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 179,63 |
- 100,00 |
2 079,63 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
600,00 |
- 100,00 |
500,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 293,00 |
- 306,21 |
10 986,79 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 072,00 |
- 306,21 |
2 765,79 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 633,00 |
67,00 |
2 700,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 253,00 |
67,00 |
1 320,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 250,00 |
- 100,00 |
1 150,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
800,00 |
- 100,00 |
700,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 649 778,43 |
- 2 452,64 |
1 647 325,79 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
885,00 |
- 130,00 |
755,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
200,00 |
- 130,00 |
70,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52 304,80 |
- 1 024,73 |
51 280,07 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
5 310,00 |
- 2 624,73 |
2 685,27 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10 112,00 |
1 600,00 |
11 712,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 228,29 |
- 235,47 |
8 992,82 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
914,00 |
- 455,47 |
458,53 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 789,00 |
220,00 |
2 009,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 223,46 |
- 47,66 |
1 175,80 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
131,00 |
- 77,66 |
53,34 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
144,00 |
30,00 |
174,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 871,71 |
- 100,00 |
1 771,71 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
345,00 |
- 100,00 |
245,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
276,00 |
- 90,00 |
186,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
114,00 |
- 90,00 |
24,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 740,35 |
- 700,00 |
5 040,35 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 553,00 |
- 700,00 |
1 853,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 243,00 |
- 124,78 |
1 118,22 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
282,00 |
- 124,78 |
157,22 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 948 439,19 |
56 763,49 |
2 005 202,68 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 211 157,80 |
49 618,00 |
1 260 775,80 |
|
|
|
G1 Wydatki |
260 079,00 |
5 618,00 |
265 697,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
525 372,00 |
51 000,00 |
576 372,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
22 751,97 |
- 7 000,00 |
15 751,97 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
217 453,03 |
7 230,00 |
224 683,03 |
|
|
|
G1 Wydatki |
42 653,00 |
- 170,00 |
42 483,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
98 074,00 |
8 700,00 |
106 774,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 999,69 |
- 1 300,00 |
2 699,69 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
29 557,11 |
- 19,00 |
29 538,11 |
|
|
|
G1 Wydatki |
4 916,00 |
- 269,00 |
4 647,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
13 824,00 |
400,00 |
14 224,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
438,25 |
- 150,00 |
288,25 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
44 683,18 |
- 65,51 |
44 617,67 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
166,00 |
- 65,51 |
100,49 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
313 269,56 |
28 200,86 |
341 470,42 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 458,79 |
28 200,86 |
178 659,65 |
|
|
|
WE |
134 341,79 |
28 200,86 |
162 542,65 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24 616 404,30 |
0,00 |
8 822 698,48 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 042 449,00 |
- 90 000,00 |
952 449,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
1 042 449,00 |
- 90 000,00 |
952 449,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 022 449,00 |
- 90 000,00 |
932 449,00 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
208 978,79 |
2 180,00 |
211 158,79 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
141 455,06 |
5 684,85 |
147 139,91 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
81 455,06 |
4 956,00 |
86 411,06 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
60 000,00 |
728,85 |
60 728,85 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 041,72 |
- 1 084,72 |
24 957,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
15 511,72 |
- 664,00 |
14 847,72 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
10 530,00 |
- 420,72 |
10 109,28 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 640,54 |
- 620,13 |
3 020,41 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 170,54 |
- 312,00 |
1 858,54 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
1 470,00 |
- 308,13 |
1 161,87 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12 400,00 |
- 1 800,00 |
10 600,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
12 400,00 |
- 1 800,00 |
10 600,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
137 600,55 |
870 240,00 |
1 007 840,55 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
29 940,00 |
883 140,00 |
913 080,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
29 940,00 |
883 140,00 |
913 080,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
56 092,42 |
- 10 000,00 |
46 092,42 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
56 092,42 |
- 10 000,00 |
46 092,42 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 240,20 |
- 2 500,00 |
7 740,20 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
10 240,20 |
- 2 500,00 |
7 740,20 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 251,53 |
- 400,00 |
851,53 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 251,53 |
- 400,00 |
851,53 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
93 555,00 |
-13 140,00 |
80 415,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
93 555,00 |
-13 140,00 |
80 415,00 |
|
|
|
OPS - 20% do zadania wojewody |
13 140,00 |
-13 140,00 |
0,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
756 049,00 |
- 180 000,00 |
576 049,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
745 000,00 |
- 180 000,00 |
565 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
466 250,00 |
- 180 000,00 |
286 250,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 139 936,00 |
- 300 000,00 |
839 936,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 087 036,00 |
- 300 000,00 |
787 036,00 |
|
|
|
WGG |
1 087 036,00 |
- 300 000,00 |
787 036,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
1 105 678,00 |
- 150 000,00 |
955 678,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 104 678,00 |
- 150 000,00 |
954 678,00 |
|
|
|
OPS - 20% do zadania wojewody |
161 000,00 |
- 120 000,00 |
41 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
39 000,00 |
- 30 000,00 |
9 000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 029 683,95 |
113 890,00 |
2 143 573,95 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 309 104,63 |
106 766,00 |
1 415 870,63 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 008 472,63 |
106 766,00 |
1 115 238,63 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
228 393,62 |
9 408,00 |
237 801,62 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
155 820,62 |
9 408,00 |
165 228,62 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
33 133,27 |
- 5 784,00 |
27 349,27 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
28 133,27 |
- 5 784,00 |
22 349,27 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 537,19 |
2 000,00 |
69 537,19 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
67 537,19 |
2 000,00 |
69 537,19 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 798,00 |
1 500,00 |
6 298,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
4 798,00 |
1 500,00 |
6 298,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
742 204,19 |
- 76 670,00 |
665 534,19 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
401 152,00 |
- 4 325,00 |
396 827,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
401 152,00 |
- 4 325,00 |
396 827,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
96 953,00 |
- 12 138,00 |
84 815,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
96 953,00 |
- 12 138,00 |
84 815,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 152,40 |
- 6 252,00 |
7 900,40 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
14 152,40 |
- 6 252,00 |
7 900,40 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
154 887,00 |
- 50 000,00 |
104 887,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
139 063,00 |
- 50 000,00 |
89 063,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 336,00 |
1 045,00 |
2 381,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
1 045,00 |
1 045,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 850,00 |
- 4 000,00 |
850,00 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
4 850,00 |
- 4 000,00 |
850,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 109 099,00 |
- 176 500,00 |
932 599,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
715 000,00 |
- 150 000,00 |
565 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
350 000,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 890,00 |
- 26 500,00 |
106 390,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
114 870,00 |
- 26 500,00 |
88 370,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 578 477,95 |
0,00 |
2 578 477,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 651 619,90 |
3 600,00 |
1 655 219,90 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
37 235,42 |
- 700,00 |
36 535,42 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 167,00 |
- 700,00 |
6 467,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 063 057,88 |
13 849,62 |
1 076 907,50 |
|
|
|
G1 Wydatki |
41 030,00 |
2 600,00 |
43 630,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
134 700,00 |
7 500,00 |
142 200,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
81 681,00 |
3 749,62 |
85 430,62 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
74 558,08 |
100,00 |
74 658,08 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
10 330,00 |
- 500,00 |
9 830,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
5 345,83 |
600,00 |
5 945,83 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
204 446,67 |
- 3 340,00 |
201 106,67 |
|
|
|
G1 Wydatki |
10 658,00 |
- 2 240,00 |
8 418,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
25 412,00 |
- 1 100,00 |
24 312,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 073,33 |
- 1 860,00 |
26 213,33 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 518,00 |
- 360,00 |
1 158,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
3 590,00 |
- 1 300,00 |
2 290,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 077,00 |
- 200,00 |
1 877,00 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
616,00 |
- 200,00 |
416,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
616,00 |
- 200,00 |
416,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
61 422,00 |
- 2 000,00 |
59 422,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
11 970,00 |
- 2 000,00 |
9 970,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 829,60 |
- 300,00 |
10 529,60 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
533,00 |
- 300,00 |
233,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 744,00 |
- 700,00 |
28 044,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
2 800,00 |
- 700,00 |
2 100,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 390,00 |
- 300,00 |
2 090,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
696,00 |
- 300,00 |
396,00 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
45,00 |
- 45,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
45,00 |
- 45,00 |
0,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
947,00 |
- 100,00 |
847,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
190,00 |
- 100,00 |
90,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
65 063,74 |
- 450,22 |
64 613,52 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
5 668,00 |
- 450,22 |
5 217,78 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
64,00 |
- 20,80 |
43,20 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
64,00 |
- 20,80 |
43,20 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
3 795,00 |
- 33,60 |
3 761,40 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
456,00 |
- 33,60 |
422,40 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 523,00 |
- 300,00 |
1 223,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
454,00 |
- 300,00 |
154,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
336 272,97 |
0,00 |
336 272,97 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
258 298,00 |
- 545,00 |
257 753,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
42 545,00 |
- 545,00 |
42 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 905,15 |
2 348,00 |
42 253,15 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
39 905,15 |
2 348,00 |
42 253,15 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 190,73 |
- 683,00 |
6 507,73 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
7 190,73 |
- 683,00 |
6 507,73 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
990,78 |
- 472,00 |
518,78 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
990,78 |
- 472,00 |
518,78 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
406,00 |
- 148,00 |
258,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
406,00 |
- 148,00 |
258,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
- 100,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
100,00 |
- 100,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
- 400,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
400,00 |
- 400,00 |
0,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
38 687,08 |
- 3 600,00 |
35 087,08 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 687,08 |
- 3 600,00 |
35 087,08 |
|
|
|
WE |
38 687,08 |
- 3 600,00 |
35 087,08 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 032 883,36 |
0,00 |
14 032 883,36 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 076 894,06 |
0,00 |
1 076 894,06 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
94 372,11 |
1 143,10 |
95 515,21 |
|
|
|
Sołectwo Czarna Łąka |
4 161,46 |
697,90 |
4 859,36 |
|
|
|
Sołectwo Kliniska Wielkie |
6 000,00 |
- 6 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Sołectwo Niewiadowo |
500,00 |
2 398,50 |
2 898,50 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
4 046,70 |
4 046,70 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
59 850,04 |
- 7 046,70 |
52 803,34 |
|
|
|
WGG |
50 350,04 |
- 7 046,70 |
43 303,34 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
296 832,91 |
6 302,10 |
303 135,01 |
|
|
|
Sołectwo Czarna Łąka |
897,90 |
- 697,90 |
200,00 |
|
|
|
Sołectwo Kliniska Wielkie |
7 918,80 |
6 000,00 |
13 918,80 |
|
|
|
Sołectwo Niewiadowo |
6 300,00 |
- 2 000,00 |
4 300,00 |
|
|
|
WPNS |
112 000,00 |
3 000,00 |
115 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
522 455,16 |
- 398,50 |
522 056,66 |
|
|
|
Sołectwo Niewiadowo |
12 200,00 |
- 398,50 |
11 801,50 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 882 059,15 |
0,00 |
5 882 059,15 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 830 175,17 |
0,00 |
3 830 175,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
147 737,16 |
697,90 |
148 435,06 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
7 380,00 |
697,90 |
8 077,90 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
94 830,27 |
- 697,90 |
94 132,37 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
3 620,00 |
- 697,90 |
2 922,10 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 206 063,88 |
0,00 |
10 206 063,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 717 330,88 |
0,00 |
6 717 330,88 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
13,50 |
13,50 |
|
|
|
WE |
0,00 |
13,50 |
13,50 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
69 920,00 |
15 000,00 |
84 920,00 |
|
|
|
WE |
69 920,00 |
15 000,00 |
84 920,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
208 461,01 |
- 15 013,50 |
193 447,51 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
182 851,00 |
- 15 013,50 |
167 837,50 |
Razem: |
137 935 419,05 |
0,00 |
137 935 419,05 |
|||
13
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 17-11-2016 18:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 10-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 17-11-2016 18:00 |
