Zarządzenie NR 266/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 266/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 266/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 listopada 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
29 760,00 |
0,00 |
29 760,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
29 760,00 |
0,00 |
29 760,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 880,00 |
318,00 |
24 198,00 |
|
|
|
KBW - wybory |
23 880,00 |
318,00 |
24 198,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 024,00 |
- 318,00 |
2 706,00 |
|
|
|
KBW - wybory |
3 024,00 |
- 318,00 |
2 706,00 |
Razem: |
27 487 047,32 |
0,00 |
27 487 047,32 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 266/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 listopada 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
122 000,00 |
0,00 |
122 000,00 |
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
105 000,00 |
- 4 000,00 |
101 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
- 4 000,00 |
46 000,00 |
|
|
|
WGG |
50 000,00 |
- 4 000,00 |
46 000,00 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
17 000,00 |
4 000,00 |
21 000,00 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
17 000,00 |
4 000,00 |
21 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
17 000,00 |
4 000,00 |
21 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 229 688,00 |
0,00 |
12 229 688,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 080 217,66 |
0,00 |
10 080 217,66 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
84 200,00 |
0,00 |
84 200,00 |
|
|
|
WAS |
34 200,00 |
- 5 000,00 |
29 200,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
50 000,00 |
5 000,00 |
55 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 505 075,00 |
0,00 |
1 505 075,00 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
832 175,00 |
0,00 |
832 175,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
23 000,00 |
500,00 |
23 500,00 |
|
|
|
Straż miejska |
23 000,00 |
500,00 |
23 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 631,00 |
- 500,00 |
29 131,00 |
|
|
|
Straż miejska |
29 631,00 |
- 500,00 |
29 131,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 584 398,49 |
0,00 |
46 584 398,49 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 119 474,54 |
- 36 821,46 |
20 082 653,08 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 194 416,65 |
- 4 915,19 |
10 189 501,46 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
648 075,00 |
- 16 520,00 |
631 555,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 267 858,60 |
11 604,81 |
1 279 463,41 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 873 107,01 |
- 24 089,65 |
1 849 017,36 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
130 812,79 |
- 10 000,00 |
120 812,79 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
248 610,57 |
- 14 089,65 |
234 520,92 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
238 906,27 |
- 4 351,61 |
234 554,66 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
35 931,21 |
- 4 351,61 |
31 579,60 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
156 784,13 |
- 3 460,01 |
153 324,12 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
32 473,52 |
- 3 460,01 |
29 013,51 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
419 550,76 |
- 28,00 |
419 522,76 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
11 706,46 |
- 28,00 |
11 678,46 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
131 225,98 |
- 100,00 |
131 125,98 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
26 450,00 |
- 100,00 |
26 350,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
14 287,00 |
100,00 |
14 387,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
1 193,00 |
100,00 |
1 293,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
274 103,65 |
- 5,00 |
274 098,65 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
21 390,00 |
- 5,00 |
21 385,00 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 214,10 |
1 214,10 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
0,00 |
1 214,10 |
1 214,10 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
73,53 |
73,53 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
0,00 |
73,53 |
73,53 |
|
|
4427 |
Podróże służbowe zagraniczne |
1 151,99 |
- 1 151,99 |
0,00 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
1 151,99 |
- 1 151,99 |
0,00 |
|
|
4429 |
Podróże służbowe zagraniczne |
69,77 |
- 69,77 |
0,00 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
69,77 |
- 69,77 |
0,00 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4 788,80 |
28,00 |
4 816,80 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
912,00 |
28,00 |
940,00 |
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
62,11 |
- 62,11 |
0,00 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
62,11 |
- 62,11 |
0,00 |
|
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3,76 |
- 3,76 |
0,00 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
3,76 |
- 3,76 |
0,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 484 660,54 |
40 355,80 |
1 525 016,34 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
46 597,40 |
609,86 |
47 207,26 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
18 260,40 |
609,86 |
18 870,26 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
880 196,38 |
36 603,62 |
916 800,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
114 138,00 |
20 000,00 |
134 138,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
197 040,80 |
16 603,62 |
213 644,42 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
162 796,73 |
3 177,28 |
165 974,01 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
22 820,00 |
5 000,00 |
27 820,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
35 626,30 |
- 1 822,72 |
33 803,58 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 390,35 |
- 54,96 |
22 335,39 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
5 493,15 |
- 54,96 |
5 438,19 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 234,00 |
20,00 |
1 254,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
175,00 |
20,00 |
195,00 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
536 745,00 |
- 5 000,00 |
531 745,00 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
536 745,00 |
- 5 000,00 |
531 745,00 |
|
|
|
WE |
536 745,00 |
- 5 000,00 |
531 745,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 481 470,98 |
10 001,19 |
9 491 472,17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 249 002,11 |
12 913,87 |
5 261 915,98 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
708 455,27 |
12 913,87 |
721 369,14 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
971 186,50 |
- 1 592,45 |
969 594,05 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
139 577,91 |
- 1 592,45 |
137 985,46 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
111 424,34 |
- 1 320,23 |
110 104,11 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
19 850,55 |
- 1 320,23 |
18 530,32 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
145 642,00 |
0,00 |
145 642,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 700,00 |
1 802,34 |
6 502,34 |
|
|
|
WE |
4 700,00 |
1 802,34 |
6 502,34 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 599,00 |
- 1 302,34 |
29 296,66 |
|
|
|
WE |
17 219,00 |
- 1 802,34 |
15 416,66 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
109 343,00 |
- 500,00 |
108 843,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
14 546,00 |
- 500,00 |
14 046,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 653 443,89 |
1 405,00 |
1 654 848,89 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
56 709,47 |
1 000,00 |
57 709,47 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
5 247,20 |
1 000,00 |
6 247,20 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 592,82 |
305,00 |
9 897,82 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
300,00 |
5,00 |
305,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
1 050,53 |
300,00 |
1 350,53 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
366,68 |
100,00 |
466,68 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
10,00 |
100,00 |
110,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 020 719,17 |
- 15 040,53 |
2 005 678,64 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 276 233,00 |
- 12 787,88 |
1 263 445,12 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
54 119,77 |
- 12 787,88 |
41 331,89 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
225 183,03 |
- 1 649,62 |
223 533,41 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
14 090,48 |
200,00 |
14 290,48 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
9 836,33 |
- 1 849,62 |
7 986,71 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
29 038,11 |
- 403,03 |
28 635,08 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 402,17 |
- 403,03 |
999,14 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
245,00 |
- 200,00 |
45,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
231,00 |
- 200,00 |
31,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
422 415,67 |
5 100,00 |
427 515,67 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
WE |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
42 226,00 |
300,00 |
42 526,00 |
|
|
|
WE |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
259 604,90 |
- 200,00 |
259 404,90 |
|
|
|
WE |
243 487,90 |
- 200,00 |
243 287,90 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 833 849,48 |
0,00 |
8 833 849,48 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
839 936,00 |
0,00 |
839 936,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
120,00 |
420,00 |
|
|
|
WGG |
300,00 |
120,00 |
420,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
120,00 |
- 120,00 |
0,00 |
|
|
|
WGG |
120,00 |
- 120,00 |
0,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 578 487,95 |
0,00 |
2 578 487,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 667 311,48 |
100,00 |
1 667 411,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 094 407,50 |
1 470,99 |
1 095 878,49 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
124 798,00 |
1 470,99 |
126 268,99 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 806,67 |
- 1 333,56 |
199 473,11 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
25 192,35 |
- 1 333,56 |
23 858,79 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 013,33 |
- 137,43 |
23 875,90 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
3 591,07 |
- 137,43 |
3 453,64 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 452,00 |
100,00 |
1 552,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
175,00 |
100,00 |
275,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
23 005,50 |
- 100,00 |
22 905,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 005,50 |
- 100,00 |
22 905,50 |
|
|
|
WE |
23 005,50 |
- 100,00 |
22 905,50 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 032 883,36 |
0,00 |
14 032 883,36 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 093 450,06 |
0,00 |
1 093 450,06 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
96 289,75 |
- 599,00 |
95 690,75 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
4 700,00 |
- 100,00 |
4 600,00 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
1 490,00 |
- 258,00 |
1 232,00 |
|
|
|
Sołectwo Łaniewo |
918,33 |
150,00 |
1 068,33 |
|
|
|
Sołectwo Żółwia Błoć |
4 591,84 |
- 391,00 |
4 200,84 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
312 360,47 |
599,00 |
312 959,47 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
7 917,97 |
100,00 |
8 017,97 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
0,00 |
258,00 |
258,00 |
|
|
|
Sołectwo Łaniewo |
2 707,00 |
- 150,00 |
2 557,00 |
|
|
|
Sołectwo Żółwia Błoć |
2 109,60 |
391,00 |
2 500,60 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 882 059,15 |
0,00 |
5 882 059,15 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 829 975,17 |
0,00 |
3 829 975,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
151 787,48 |
- 817,27 |
150 970,21 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
1 142,00 |
- 911,27 |
230,73 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo |
3 550,60 |
94,00 |
3 644,60 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
16 584,91 |
1 169,27 |
17 754,18 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
0,00 |
1 169,27 |
1 169,27 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88 041,05 |
- 352,00 |
87 689,05 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
258,00 |
- 258,00 |
0,00 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo |
1 734,00 |
- 94,00 |
1 640,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 206 063,88 |
0,00 |
10 206 063,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 717 330,88 |
- 25 000,00 |
6 692 330,88 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13,50 |
30,00 |
43,50 |
|
|
|
WE |
13,50 |
30,00 |
43,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 735,95 |
- 30,00 |
95 705,95 |
|
|
|
WE |
80 121,08 |
- 30,00 |
80 091,08 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
193 447,51 |
- 25 000,00 |
168 447,51 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
167 837,50 |
- 25 000,00 |
142 837,50 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 497 243,00 |
25 000,00 |
2 522 243,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
198 000,00 |
25 000,00 |
223 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
78 000,00 |
25 000,00 |
103 000,00 |
Razem: |
138 096 008,05 |
0,00 |
138 096 008,05 |
|||
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 08-12-2016 10:47 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 30-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 08-12-2016 10:47 |
