Zarządzenie NR 272/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 272/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 272/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 505 075,00 |
0,00 |
1 505 075,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
540 400,00 |
0,00 |
540 400,00 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
3 500,00 |
1 400,00 |
4 900,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
3 500,00 |
1 400,00 |
4 900,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
92 000,00 |
1 600,00 |
93 600,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
92 000,00 |
1 600,00 |
93 600,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 926,36 |
6 200,00 |
47 126,36 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
40 926,36 |
6 200,00 |
47 126,36 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
9 200,00 |
- 9 200,00 |
0,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
9 200,00 |
- 9 200,00 |
0,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 584 398,49 |
0,00 |
46 584 398,49 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 144 082,38 |
13 654,47 |
20 157 736,85 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 213 901,46 |
5 407,47 |
10 219 308,93 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 279 463,41 |
5 407,47 |
1 284 870,88 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 885 196,66 |
929,54 |
1 886 126,20 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
262 700,22 |
929,54 |
263 629,76 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
233 354,66 |
132,48 |
233 487,14 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
31 579,60 |
132,48 |
31 712,08 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
742 105,46 |
7 184,98 |
749 290,44 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
43 467,00 |
- 1 189,78 |
42 277,22 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
184 230,00 |
8 374,76 |
192 604,76 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 528 776,91 |
495,03 |
1 529 271,94 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
48 456,29 |
495,03 |
48 951,32 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
9 100,00 |
495,03 |
9 595,03 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 683 335,78 |
52 000,00 |
8 735 335,78 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 814 279,00 |
17 000,00 |
2 831 279,00 |
|
|
|
WE |
2 814 279,00 |
17 000,00 |
2 831 279,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
2 775 365,69 |
35 000,00 |
2 810 365,69 |
|
|
|
WE |
2 775 365,69 |
35 000,00 |
2 810 365,69 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
49 674,00 |
150,00 |
49 824,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
93 260,64 |
- 150,00 |
93 110,64 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
15 550,00 |
- 150,00 |
15 400,00 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
412 541,13 |
- 50 000,00 |
362 541,13 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
412 541,13 |
- 50 000,00 |
362 541,13 |
|
|
|
WE |
412 541,13 |
- 50 000,00 |
362 541,13 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 654 848,89 |
31 069,59 |
1 685 918,48 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
568 302,00 |
28 000,00 |
596 302,00 |
|
|
|
WE |
568 302,00 |
28 000,00 |
596 302,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
1 004 975,00 |
2 000,00 |
1 006 975,00 |
|
|
|
WE |
1 004 975,00 |
2 000,00 |
1 006 975,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 142,41 |
1 069,59 |
2 212,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
1 069,59 |
1 069,59 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 006 029,74 |
5 281,10 |
2 011 310,84 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
113 464,00 |
8 000,00 |
121 464,00 |
|
|
|
WE |
113 464,00 |
8 000,00 |
121 464,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
193 664,00 |
- 6 000,00 |
187 664,00 |
|
|
|
WE |
193 664,00 |
- 6 000,00 |
187 664,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
44 663,16 |
3 281,10 |
47 944,26 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
6 211,00 |
3 281,10 |
9 492,10 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
427 515,67 |
- 52 500,19 |
375 015,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
259 404,90 |
- 52 500,19 |
206 904,71 |
|
|
|
WE |
243 287,90 |
- 52 500,19 |
190 787,71 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 104 800,00 |
0,00 |
1 104 800,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
458 000,00 |
0,00 |
458 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
30 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
WGG |
80 000,00 |
30 000,00 |
110 000,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
275 000,00 |
- 30 000,00 |
245 000,00 |
|
|
|
WGG |
275 000,00 |
- 30 000,00 |
245 000,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 578 487,95 |
0,00 |
2 578 487,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 668 402,93 |
2 883,87 |
1 671 286,80 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
64 695,10 |
2 883,87 |
67 578,97 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
10 401,00 |
2 883,87 |
13 284,87 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
21 914,05 |
- 2 883,87 |
19 030,18 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 914,05 |
- 2 883,87 |
19 030,18 |
|
|
|
WE |
21 914,05 |
- 2 883,87 |
19 030,18 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 882 059,15 |
0,00 |
5 882 059,15 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 829 975,17 |
0,00 |
3 829 975,17 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
715,40 |
107,00 |
822,40 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
715,40 |
107,00 |
822,40 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 970,21 |
2 500,00 |
153 470,21 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
7 703,10 |
2 500,00 |
10 203,10 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
87 689,05 |
- 2 607,00 |
85 082,05 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
6 300,00 |
593,00 |
6 893,00 |
|
|
|
WAS |
55 150,00 |
- 3 200,00 |
51 950,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 206 063,88 |
0,00 |
10 206 063,88 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 522 243,00 |
0,00 |
2 522 243,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
157 850,00 |
- 50,00 |
157 800,00 |
|
|
|
WE |
5 850,00 |
- 50,00 |
5 800,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15 150,00 |
50,00 |
15 200,00 |
|
|
|
WE |
150,00 |
50,00 |
200,00 |
Razem: |
138 094 208,05 |
0,00 |
138 094 208,05 |
|||
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 13-12-2016 09:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 09-12-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 13-12-2016 09:58 |
