ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984 i poz. 2260) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XXVII/313/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2017 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 18/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 stycznia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
558 000,00 |
0,00 |
558 000,00 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
409 000,00 |
0,00 |
409 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
249 585,00 |
- 1 344,55 |
248 240,45 |
|
|
|
402 Środowiskowy Dom Samopomocy |
249 585,00 |
- 1 344,55 |
248 240,45 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 315,00 |
1 344,55 |
23 659,55 |
|
|
|
402 Środowiskowy Dom Samopomocy |
22 315,00 |
1 344,55 |
23 659,55 |
Razem: |
26 787 624,00 |
0,00 |
26 787 624,00 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 18/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 stycznia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
630 |
|
|
Turystyka |
255 685,00 |
0,00 |
255 685,00 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
255 685,00 |
0,00 |
255 685,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
106 WAS-Turystyka |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
107 345,00 |
- 300,00 |
107 045,00 |
|
|
|
106 WAS-Turystyka |
105 500,00 |
- 300,00 |
105 200,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 693 254,00 |
0,00 |
10 693 254,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 309 809,00 |
0,00 |
8 309 809,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
|
|
105 Komputeryzacja |
0,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
|
|
WAS |
60 000,00 |
- 12 300,00 |
47 700,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
737 195,00 |
0,00 |
737 195,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90 000,00 |
5 000,00 |
95 000,00 |
|
|
|
117 Obsługa GPP |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
389 500,00 |
- 7 000,00 |
382 500,00 |
|
|
|
103 Promocja |
389 500,00 |
- 12 000,00 |
377 500,00 |
|
|
|
117 Obsługa GPP |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
3 500,00 |
2 000,00 |
5 500,00 |
|
|
|
117 Obsługa GPP |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
712 435,00 |
0,00 |
712 435,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
WAS-U-Prace społecznie użyteczne |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
225 000,00 |
- 6 000,00 |
219 000,00 |
|
|
|
WAS |
225 000,00 |
- 6 000,00 |
219 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51 300 114,00 |
0,00 |
51 300 114,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 906 308,00 |
172 952,00 |
21 079 260,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 773 177,00 |
135 045,40 |
9 908 222,40 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
2 481 620,00 |
69 643,01 |
2 551 263,01 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
846 460,00 |
1 282,72 |
847 742,72 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
2 508 500,00 |
37 760,00 |
2 546 260,00 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
653 940,00 |
10 857,48 |
664 797,48 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
386 105,00 |
2 835,84 |
388 940,84 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
476 400,00 |
- 363,53 |
476 036,47 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
1 229 344,00 |
8 850,88 |
1 238 194,88 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
787 565,00 |
4 179,00 |
791 744,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
802 542,00 |
- 5 460,93 |
797 081,07 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
33 767,00 |
- 2 700,00 |
31 067,00 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
210 147,00 |
- 5 802,30 |
204 344,70 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
65 431,00 |
1 225,28 |
66 656,28 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
206 850,00 |
16,00 |
206 866,00 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
43 988,00 |
18,72 |
44 006,72 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
40 300,00 |
1 200,00 |
41 500,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
60 761,00 |
581,37 |
61 342,37 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 905 290,00 |
25 438,14 |
1 930 728,14 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
79 042,00 |
287,36 |
79 329,36 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
462 716,00 |
13 408,63 |
476 124,63 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
157 625,00 |
431,00 |
158 056,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
494 750,00 |
7 440,00 |
502 190,00 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
128 531,00 |
1 859,67 |
130 390,67 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
81 925,00 |
143,68 |
82 068,68 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
94 800,00 |
143,04 |
94 943,04 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
247 466,00 |
1 005,76 |
248 471,76 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
157 235,00 |
719,00 |
157 954,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
257 752,00 |
2 884,71 |
260 636,71 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
8 752,00 |
40,96 |
8 792,96 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
65 949,00 |
1 168,93 |
67 117,93 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
22 475,00 |
61,00 |
22 536,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
67 210,00 |
1 061,00 |
68 271,00 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
18 415,00 |
266,49 |
18 681,49 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
8 618,00 |
20,48 |
8 638,48 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
14 100,00 |
20,49 |
14 120,49 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
35 270,00 |
143,36 |
35 413,36 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
16 763,00 |
102,00 |
16 865,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
104 120,00 |
15 044,68 |
119 164,68 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
1 000,00 |
1 671,68 |
2 671,68 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
9 700,00 |
8 358,00 |
18 058,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
16 100,00 |
5 015,00 |
21 115,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 604 537,00 |
- 11 559,32 |
1 592 977,68 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
51 010,00 |
- 180,00 |
50 830,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
13 030,00 |
- 180,00 |
12 850,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
924 884,00 |
- 10 140,00 |
914 744,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
186 329,00 |
- 10 140,00 |
176 189,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
76 752,00 |
2 934,68 |
79 686,68 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
11 244,00 |
3 010,00 |
14 254,00 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
16 991,00 |
662,68 |
17 653,68 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
3 700,00 |
- 738,00 |
2 962,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
181 108,00 |
- 1 540,00 |
179 568,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
36 108,00 |
- 1 540,00 |
34 568,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 425,00 |
- 206,00 |
24 219,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
5 065,00 |
- 206,00 |
4 859,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 545,00 |
- 1 350,00 |
43 195,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
3 152,00 |
- 1 350,00 |
1 802,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
17 887,00 |
- 100,00 |
17 787,00 |
|
|
|
205 SP Kom DW Wydatki |
2 758,00 |
- 100,00 |
2 658,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
33 781,00 |
- 216,00 |
33 565,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
2 693,00 |
- 216,00 |
2 477,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 533,00 |
- 60,00 |
14 473,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
400,00 |
- 60,00 |
340,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 113,00 |
- 12,00 |
2 101,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
185,00 |
- 12,00 |
173,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 582,00 |
- 420,00 |
18 162,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
1 946,00 |
- 420,00 |
1 526,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 952,00 |
- 30,00 |
1 922,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
160,00 |
- 30,00 |
130,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 184,00 |
- 15,00 |
1 169,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
98,00 |
- 15,00 |
83,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
16,00 |
- 3,00 |
13,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
16,00 |
- 3,00 |
13,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
55 482,00 |
- 150,00 |
55 332,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
8 850,00 |
- 150,00 |
8 700,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
3 101,00 |
- 48,00 |
3 053,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
192,00 |
- 48,00 |
144,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 248,00 |
- 24,00 |
1 224,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
96,00 |
- 24,00 |
72,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 296 938,00 |
- 3 513,89 |
10 293 424,11 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
151 417,00 |
- 3 507,27 |
147 909,73 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
31 925,00 |
- 3 474,27 |
28 450,73 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
54 850,00 |
- 33,00 |
54 817,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
345 847,00 |
- 5,79 |
345 841,21 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
131 000,00 |
- 5,79 |
130 994,21 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
45 729,00 |
- 0,83 |
45 728,17 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
16 000,00 |
- 0,83 |
15 999,17 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
8 909 308,00 |
76 361,26 |
8 985 669,26 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 950 413,00 |
62 710,00 |
5 013 123,00 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
1 379 887,00 |
19 428,00 |
1 399 315,00 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
2 516 599,00 |
43 282,00 |
2 559 881,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
421 227,00 |
- 1 507,74 |
419 719,26 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
29 336,00 |
- 507,74 |
28 828,26 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
205 287,00 |
- 1 000,00 |
204 287,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
945 130,00 |
11 087,01 |
956 217,01 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
264 318,00 |
3 339,00 |
267 657,00 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
471 726,00 |
7 748,01 |
479 474,01 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
122 039,00 |
1 531,46 |
123 570,46 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
28 934,00 |
475,00 |
29 409,00 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
66 883,00 |
1 056,46 |
67 939,46 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
2 540,53 |
11 540,53 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
8 000,00 |
2 540,53 |
10 540,53 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 323 332,00 |
35,00 |
1 323 367,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 900,00 |
35,00 |
5 935,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
5 900,00 |
35,00 |
5 935,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
924 017,00 |
1 124,78 |
925 141,78 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25 787,00 |
1 118,16 |
26 905,16 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
4 730,00 |
1 085,16 |
5 815,16 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
11 850,00 |
33,00 |
11 883,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 705,00 |
5,79 |
59 710,79 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
26 200,00 |
5,79 |
26 205,79 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 128,00 |
0,83 |
7 128,83 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
3 250,00 |
0,83 |
3 250,83 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 052 950,00 |
17 928,98 |
2 070 878,98 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
634,00 |
180,00 |
814,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
82 974,00 |
13 084,80 |
96 058,80 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
29 365,00 |
3 484,80 |
32 849,80 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 368,00 |
- 194,23 |
5 173,77 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
230,00 |
230,00 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
1 433,00 |
462,70 |
1 895,70 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
1 550,00 |
- 574,00 |
976,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
340,00 |
- 312,93 |
27,07 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 054,00 |
2 139,03 |
17 193,03 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
1 540,00 |
1 540,00 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
5 293,00 |
599,03 |
5 892,03 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 107,00 |
291,38 |
2 398,38 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
206,00 |
206,00 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
755,00 |
85,38 |
840,38 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 919,00 |
1 350,00 |
4 269,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 547,00 |
100,00 |
2 647,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 529,00 |
216,00 |
3 745,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
216,00 |
216,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 652,00 |
60,00 |
1 712,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
88,00 |
12,00 |
100,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 830,00 |
420,00 |
6 250,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
420,00 |
420,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
193,00 |
30,00 |
223,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10,00 |
15,00 |
25,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 780,00 |
150,00 |
6 930,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
116,00 |
48,00 |
164,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
48,00 |
48,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
14,00 |
24,00 |
38,00 |
|
|
|
142 SP Kom Wydatki |
0,00 |
24,00 |
24,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 788 935,00 |
173 560,08 |
1 962 495,08 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 078 809,00 |
138 671,01 |
1 217 480,01 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
116 309,00 |
68 908,01 |
185 217,01 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
508 000,00 |
12 359,00 |
520 359,00 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
26 205,00 |
7 432,00 |
33 637,00 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
254 763,00 |
49 972,00 |
304 735,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
71 855,00 |
7 656,62 |
79 511,62 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
5 491,00 |
5 883,21 |
11 374,21 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
38 920,00 |
1 765,00 |
40 685,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
136,00 |
8,41 |
144,41 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
202 311,00 |
23 828,12 |
226 139,12 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
20 938,00 |
11 845,26 |
32 783,26 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
99 470,00 |
2 124,00 |
101 594,00 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
4 860,00 |
1 270,86 |
6 130,86 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
43 793,00 |
8 588,00 |
52 381,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 344,00 |
3 404,33 |
31 748,33 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
2 983,00 |
1 688,25 |
4 671,25 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
14 750,00 |
303,00 |
15 053,00 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
696,00 |
182,08 |
878,08 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
5 278,00 |
1 231,00 |
6 509,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3 110 407,00 |
- 426 888,89 |
2 683 518,11 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 822 054,00 |
- 426 888,89 |
2 395 165,11 |
|
|
|
110 WE |
2 812 054,00 |
- 426 888,89 |
2 385 165,11 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 162 796,00 |
0,00 |
8 162 796,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
83 000,00 |
0,00 |
83 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
83 000,00 |
- 83 000,00 |
0,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
83 000,00 |
- 83 000,00 |
0,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0,00 |
83 000,00 |
83 000,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
83 000,00 |
83 000,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
600 000,00 |
5 000,00 |
605 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
600 000,00 |
5 000,00 |
605 000,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
235 000,00 |
5 000,00 |
240 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
473 684,00 |
- 5 000,00 |
468 684,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
111 300,00 |
- 5 000,00 |
106 300,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
86 300,00 |
- 5 000,00 |
81 300,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
WAS |
500,00 |
- 500,00 |
0,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 619 831,00 |
0,00 |
2 619 831,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 604 829,00 |
2 064,76 |
1 606 893,76 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
93 913,00 |
1 866,76 |
95 779,76 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
17 007,00 |
- 586,92 |
16 420,08 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
6 539,00 |
1 453,68 |
7 992,68 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
8 985,00 |
1 000,00 |
9 985,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
193 275,00 |
173,00 |
193 448,00 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
24 307,00 |
173,00 |
24 480,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 407,00 |
25,00 |
26 432,00 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
3 446,00 |
25,00 |
3 471,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
160 328,00 |
- 2 064,76 |
158 263,24 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160 328,00 |
- 2 064,76 |
158 263,24 |
|
|
|
110 WE |
160 328,00 |
- 2 064,76 |
158 263,24 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
23 368 401,41 |
0,00 |
23 368 401,41 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 050 000,00 |
0,00 |
2 050 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
250 000,00 |
- 80,00 |
249 920,00 |
|
|
|
109 WGG |
250 000,00 |
- 5 503,65 |
244 496,35 |
|
|
|
192 Utrzymanie dróg, kanalizacja deszczowa |
0,00 |
5 423,65 |
5 423,65 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
|
|
|
109 WGG |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
|
192 Utrzymanie dróg, kanalizacja deszczowa |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
998 904,41 |
0,00 |
998 904,41 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 600,00 |
0,00 |
5 600,00 |
|
|
|
109 WGG |
5 000,00 |
- 2 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
192 Utrzymanie dróg, kanalizacja deszczowa |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
228 453,38 |
0,00 |
228 453,38 |
|
|
|
109 WGG |
80 000,00 |
- 2 000,00 |
78 000,00 |
|
|
|
192 Utrzymanie dróg, kanalizacja deszczowa |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 390 794,03 |
0,00 |
11 390 794,03 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
10 000,00 |
4 400,00 |
14 400,00 |
|
|
3250 |
Stypendia różne |
10 000,00 |
4 400,00 |
14 400,00 |
|
|
|
110 WE |
10 000,00 |
4 400,00 |
14 400,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 597 114,03 |
1 393,67 |
7 598 507,70 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
18 050,00 |
- 300,00 |
17 750,00 |
|
|
|
133 Sołectwo Budno |
1 200,00 |
- 200,00 |
1 000,00 |
|
|
|
155 Sołectwo Rurzyca |
5 000,00 |
- 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
162 Sołectwo Żdżary |
650,00 |
- 100,00 |
550,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 634,00 |
800,00 |
51 434,00 |
|
|
|
133 Sołectwo Budno |
500,00 |
200,00 |
700,00 |
|
|
|
155 Sołectwo Rurzyca |
2 714,00 |
500,00 |
3 214,00 |
|
|
|
162 Sołectwo Żdżary |
2 350,00 |
100,00 |
2 450,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 187,00 |
893,67 |
17 080,67 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
0,00 |
893,67 |
893,67 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
298 680,00 |
- 5 793,67 |
292 886,33 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 |
- 500,00 |
19 500,00 |
|
|
|
104 - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
20 000,00 |
- 500,00 |
19 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
115 000,00 |
- 5 293,67 |
109 706,33 |
|
|
|
110 WE |
85 000,00 |
- 5 293,67 |
79 706,33 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 701 445,00 |
0,00 |
3 701 445,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
212 955,00 |
- 19 100,00 |
193 855,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 500,00 |
- 7 000,00 |
48 500,00 |
|
|
|
110 WE |
55 500,00 |
- 7 000,00 |
48 500,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
112 620,00 |
- 12 100,00 |
100 520,00 |
|
|
|
110 WE |
112 620,00 |
- 12 100,00 |
100 520,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 538 490,00 |
19 100,00 |
2 557 590,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
243 700,00 |
7 000,00 |
250 700,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
33 200,00 |
7 000,00 |
40 200,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
180 000,00 |
12 100,00 |
192 100,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
140 000,00 |
12 100,00 |
152 100,00 |
Razem: |
173 943 930,89 |
0,00 |
173 943 930,89 |
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 24-01-2017 06:58 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 16-01-2017 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 24-01-2017 06:58 |