ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 39/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 08 lutego 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmniejsza się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.3
§ 4. Zmniejsza się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.3
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 39/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 8 lutego 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
561 646,29 |
47 480,00 |
609 126,29 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
409 000,00 |
47 480,00 |
456 480,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
409 000,00 |
47 480,00 |
456 480,00 |
|
|
|
ORGAN |
409 000,00 |
47 480,00 |
456 480,00 |
Razem: |
26 791 270,29 |
47 480,00 |
26 838 750,29 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 39/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 8 lutego 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 165 680,00 |
- 5 000,00 |
2 160 680,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
365 000,00 |
- 5 000,00 |
360 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
365 000,00 |
- 5 000,00 |
360 000,00 |
|
|
|
ORGAN |
365 000,00 |
- 5 000,00 |
360 000,00 |
Razem: |
150 408 551,95 |
- 5 000,00 |
150 403 551,95 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 39/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 8 lutego 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
561 646,29 |
47 480,00 |
609 126,29 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
409 000,00 |
47 480,00 |
456 480,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
248 240,45 |
39 612,00 |
287 852,45 |
|
|
|
402 Środowiskowy Dom Samopomocy |
248 240,45 |
39 612,00 |
287 852,45 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 314,00 |
6 900,00 |
54 214,00 |
|
|
|
402 Środowiskowy Dom Samopomocy |
47 314,00 |
6 900,00 |
54 214,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 524,00 |
968,00 |
5 492,00 |
|
|
|
402 Środowiskowy Dom Samopomocy |
4 524,00 |
968,00 |
5 492,00 |
Razem: |
26 791 270,29 |
47 480,00 |
26 838 750,29 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 39/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 8 lutego 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 162 796,00 |
-5 000,00 |
8 157 796,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
605 000,00 |
-5 000,00 |
600 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
605 000,00 |
-5 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
365 000,00 |
-5 000,00 |
360 000,00 |
Razem: |
174 063 930,89 |
-5 000,00 |
174 058 930,89 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 39/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 8 lutego 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 694 454,00 |
0,00 |
10 694 454,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 295 309,00 |
0,00 |
8 295 309,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
875 989,00 |
3 970,00 |
879 959,00 |
|
|
|
WAS |
875 989,00 |
3 970,00 |
879 959,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
114 709,00 |
564,00 |
115 273,00 |
|
|
|
WAS |
114 709,00 |
564,00 |
115 273,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
68 550,00 |
23 088,00 |
91 638,00 |
|
|
|
WAS |
68 550,00 |
23 088,00 |
91 638,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
850 000,00 |
- 30 322,00 |
819 678,00 |
|
|
|
105 Komputeryzacja |
260 318,00 |
- 2 700,00 |
257 618,00 |
|
|
|
WAS |
234 664,00 |
- 27 622,00 |
207 042,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
110 000,00 |
2 700,00 |
112 700,00 |
|
|
|
105 Komputeryzacja |
12 300,00 |
2 700,00 |
15 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51 300 114,00 |
0,00 |
51 300 114,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 080 031,96 |
5 554,00 |
21 085 585,96 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 927 282,45 |
4 642,00 |
9 931 924,45 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
2 550 625,00 |
4 642,00 |
2 555 267,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 930 228,14 |
798,00 |
1 931 026,14 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
502 940,00 |
798,00 |
503 738,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
260 722,71 |
114,00 |
260 836,71 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
68 378,00 |
114,00 |
68 492,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
8 996 129,26 |
9 495,00 |
9 005 624,26 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 013 123,00 |
7 930,00 |
5 021 053,00 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
2 559 881,00 |
7 930,00 |
2 567 811,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
956 217,01 |
1 371,00 |
957 588,01 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
479 474,01 |
1 371,00 |
480 845,01 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
123 570,46 |
194,00 |
123 764,46 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
67 939,46 |
194,00 |
68 133,46 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 670 442,27 |
- 15 049,00 |
2 655 393,27 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 382 089,27 |
- 15 049,00 |
2 367 040,27 |
|
|
|
110 WE |
2 372 089,27 |
- 15 049,00 |
2 357 040,27 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
11 350 443,36 |
0,00 |
11 350 443,36 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
11 350 443,36 |
0,00 |
11 350 443,36 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
267 566,86 |
- 3 690,00 |
263 876,86 |
|
|
|
118 Nowe możliwości - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów |
3 690,00 |
- 3 690,00 |
0,00 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
42 876,50 |
3 690,00 |
46 566,50 |
|
|
|
118 Nowe możliwości - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów |
0,00 |
3 690,00 |
3 690,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
23 368 401,41 |
0,00 |
23 368 401,41 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
998 904,41 |
0,00 |
998 904,41 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
228 453,38 |
- 1 273,10 |
227 180,28 |
|
|
|
109 WGG |
78 000,00 |
- 1 273,10 |
76 726,90 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
582 685,53 |
1 273,10 |
583 958,63 |
|
|
|
135 Sołectwo Czarna Łąka Gmina |
0,00 |
1 273,10 |
14 703,24 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 389 594,03 |
0,00 |
11 389 594,03 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 597 307,70 |
0,00 |
7 597 307,70 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
84 807,03 |
1 300,00 |
86 107,03 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
2 660,47 |
1 300,00 |
3 960,47 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
17 750,00 |
100,00 |
17 850,00 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
300,00 |
100,00 |
400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
51 434,00 |
- 1 400,00 |
50 034,00 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
3 700,00 |
- 1 400,00 |
2 300,00 |
Razem: |
174 058 930,89 |
0,00 |
174 058 930,89 |
|||
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 15-02-2017 11:42 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 08-02-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 15-02-2017 11:42 |
