ZARZĄDZENIE NR 60/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 60/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 lutego 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 60/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 lutego 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 233 150,00 |
0,00 |
1 233 150,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
342 050,00 |
0,00 |
342 050,00 |
|
|
4090 |
Honoraria |
0,00 |
19 896,00 |
19 896,00 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
0,00 |
19 896,00 |
19 896,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
208 000,00 |
- 19 896,00 |
188 104,00 |
|
|
|
108 WPNS |
208 000,00 |
- 19 896,00 |
188 104,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51 300 114,00 |
0,00 |
51 300 114,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 085 585,96 |
10 183,00 |
21 095 768,96 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 931 914,45 |
8 512,00 |
9 940 426,45 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
847 742,72 |
3 723,00 |
851 465,72 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
2 555 267,00 |
4 789,00 |
2 560 056,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 931 026,14 |
1 463,00 |
1 932 489,14 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
158 056,00 |
640,00 |
158 696,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
503 738,00 |
823,00 |
504 561,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
260 836,71 |
208,00 |
261 044,71 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
22 536,00 |
91,00 |
22 627,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
68 492,00 |
117,00 |
68 609,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
280 103,82 |
- 49,00 |
280 054,82 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
45 350,00 |
- 49,00 |
45 301,00 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4 613,00 |
49,00 |
4 662,00 |
|
|
|
204 SP4 DW Wydatki |
1 600,00 |
49,00 |
1 649,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 594 583,35 |
0,00 |
1 594 583,35 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 101,00 |
- 640,00 |
1 461,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
740,00 |
- 640,00 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 089,75 |
640,00 |
23 729,75 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
0,00 |
640,00 |
640,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 291 482,97 |
16 400,00 |
10 307 882,97 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
123 490,00 |
11 500,00 |
134 990,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
1 500,00 |
11 500,00 |
13 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
63 500,00 |
4 900,00 |
68 400,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
23 500,00 |
4 900,00 |
28 400,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 005 624,26 |
- 5 300,05 |
9 000 324,21 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
430 179,26 |
- 5 300,05 |
424 879,21 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
204 287,00 |
- 5 300,05 |
198 986,95 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
923 841,43 |
- 39,62 |
923 801,81 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
320 005,00 |
- 33,00 |
319 972,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
139 000,00 |
- 33,00 |
138 967,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 710,79 |
- 5,79 |
59 705,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
26 205,79 |
- 5,79 |
26 200,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 128,83 |
- 0,83 |
7 128,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
3 250,83 |
- 0,83 |
3 250,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 072 397,98 |
- 1 479,38 |
2 070 918,60 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
97 328,80 |
- 1 270,00 |
96 058,80 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
27 810,00 |
- 1 270,00 |
26 540,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 173,77 |
33,00 |
5 206,77 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
33,00 |
33,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 411,03 |
- 212,21 |
17 198,82 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
4 788,00 |
- 218,00 |
4 570,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
5,79 |
5,79 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 429,38 |
- 30,17 |
2 399,21 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
681,00 |
- 31,00 |
650,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
0,83 |
0,83 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 961 214,29 |
1 519,00 |
1 962 733,29 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 217 480,01 |
1 270,00 |
1 218 750,01 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
520 359,00 |
1 270,00 |
521 629,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
226 139,12 |
218,00 |
226 357,12 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
101 594,00 |
218,00 |
101 812,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
31 748,33 |
31,00 |
31 779,33 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
15 053,00 |
31,00 |
15 084,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 658 634,76 |
- 21 282,95 |
2 637 351,81 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
110 WE |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
110 WE |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 370 281,76 |
- 21 982,95 |
2 348 298,81 |
|
|
|
110 WE |
2 360 281,76 |
- 21 982,95 |
2 338 298,81 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
11 350 443,36 |
0,00 |
11 350 443,36 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
11 350 443,36 |
0,00 |
11 350 443,36 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
109 WGG |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
46 566,50 |
- 3 000,00 |
43 566,50 |
|
|
|
118 CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym |
42 876,50 |
- 3 000,00 |
39 876,50 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 619 831,00 |
0,00 |
2 619 831,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 608 765,92 |
- 17,49 |
1 608 748,43 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
96 334,60 |
- 17,49 |
96 317,11 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
9 985,00 |
- 17,49 |
9 967,51 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
156 391,08 |
17,49 |
156 408,57 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
156 391,08 |
17,49 |
156 408,57 |
|
|
|
110 WE |
156 391,08 |
17,49 |
156 408,57 |
855 |
|
|
Rodzina |
1 306 263,00 |
0,00 |
1 306 263,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
8 597,00 |
7 000,00 |
15 597,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
85505 |
|
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
634 440,00 |
- 7 000,00 |
627 440,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
634 440,00 |
- 7 000,00 |
627 440,00 |
|
|
|
110 WE |
634 440,00 |
- 7 000,00 |
627 440,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
23 368 401,41 |
0,00 |
23 368 401,41 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
8 938 000,00 |
0,00 |
8 938 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
63 941,00 |
- 600,00 |
63 341,00 |
|
|
|
WAS |
63 941,00 |
- 600,00 |
63 341,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 435,00 |
600,00 |
6 035,00 |
|
|
|
WAS |
5 435,00 |
600,00 |
6 035,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 426 044,03 |
0,00 |
11 426 044,03 |
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
2 000 000,00 |
2 500,00 |
2 002 500,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
108 WPNS |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
292 886,33 |
- 2 500,00 |
290 386,33 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109 706,33 |
- 2 500,00 |
107 206,33 |
|
|
|
104 - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
30 000,00 |
- 2 500,00 |
27 500,00 |
Razem: |
174 058 930,89 |
0,00 |
174 058 930,89 |
|||
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 10-03-2017 10:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 28-02-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 10-03-2017 10:03 |
