Zarządzenie NR 221/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 221/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 221/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 lipca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 971 477,60 |
20 800,00 |
7 992 277,60 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
68 400,00 |
20 800,00 |
89 200,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
68 400,00 |
20 800,00 |
89 200,00 |
|
|
|
ORGAN |
68 400,00 |
20 800,00 |
89 200,00 |
Razem: |
8 845 668,38 |
20 800,00 |
8 866 468,38 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 221/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 lipca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 971 477,60 |
20 800,00 |
7 992 277,60 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
68 400,00 |
20 800,00 |
89 200,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
68 400,00 |
20 800,00 |
89 200,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
68 400,00 |
20 800,00 |
89 200,00 |
Razem: |
8 845 668,38 |
20 800,00 |
8 866 468,38 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 221/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 lipca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
36 807 498,09 |
0,00 |
36 807 498,09 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
36 024 572,31 |
0,00 |
36 024 572,31 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 774 860,82 |
- 590,00 |
1 774 270,82 |
|
|
|
WGG |
1 766 639,90 |
- 590,00 |
1 766 049,90 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 621 509,06 |
590,00 |
16 622 099,06 |
|
|
|
WGG |
16 621 509,06 |
590,00 |
16 622 099,06 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 762 526,37 |
0,00 |
10 762 526,37 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
756 023,28 |
0,00 |
756 023,28 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
0,00 |
7 300,00 |
7 300,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
0,00 |
7 300,00 |
7 300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
466 665,00 |
- 7 300,00 |
459 365,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
466 665,00 |
- 7 300,00 |
459 365,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 168 130,08 |
0,00 |
46 168 130,08 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 914 014,93 |
- 11 245,00 |
19 902 769,93 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
319 271,88 |
- 89,00 |
319 182,88 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
4 440,00 |
- 89,00 |
4 351,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 209 241,65 |
- 5 400,00 |
9 203 841,65 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
874 282,00 |
- 5 400,00 |
868 882,00 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 016,29 |
- 4 973,86 |
21 042,43 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
26 016,29 |
- 4 973,86 |
21 042,43 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 848,48 |
- 353,66 |
1 494,82 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
1 848,48 |
- 353,66 |
1 494,82 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
761 729,72 |
- 826,00 |
760 903,72 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
69 596,41 |
- 826,00 |
68 770,41 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 760 520,33 |
- 981,00 |
1 759 539,33 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
160 298,22 |
- 981,00 |
159 317,22 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 389,35 |
- 1 085,86 |
29 303,49 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
30 389,35 |
- 1 085,86 |
29 303,49 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 165,61 |
- 84,02 |
2 081,59 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
2 165,61 |
- 84,02 |
2 081,59 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
246 018,95 |
- 93,00 |
245 925,95 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
23 497,44 |
- 93,00 |
23 404,44 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 000,52 |
4,31 |
3 004,83 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
3 000,52 |
4,31 |
3 004,83 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
221,70 |
- 8,25 |
213,45 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
221,70 |
- 8,25 |
213,45 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
230 479,65 |
5 890,65 |
236 370,30 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
230 479,65 |
5 890,65 |
236 370,30 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 357,61 |
434,17 |
16 791,78 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
16 357,61 |
434,17 |
16 791,78 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
320 593,19 |
- 340,00 |
320 253,19 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
16 550,04 |
- 340,00 |
16 210,04 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 499,01 |
- 79,46 |
6 419,55 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
6 499,01 |
- 79,46 |
6 419,55 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
461,76 |
- 5,58 |
456,18 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
461,76 |
- 5,58 |
456,18 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
3 038,00 |
- 6,00 |
3 032,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
300,00 |
- 6,00 |
294,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
89 113,16 |
- 250,00 |
88 863,16 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
12 640,00 |
- 250,00 |
12 390,00 |
|
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
466,84 |
244,21 |
711,05 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
466,84 |
244,21 |
711,05 |
|
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
33,16 |
17,35 |
50,51 |
|
|
|
Nowoczesn@ edukacja |
33,16 |
17,35 |
50,51 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
605 054,08 |
- 1 400,00 |
603 654,08 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
70 000,00 |
- 1 400,00 |
68 600,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
301 955,88 |
- 90,00 |
301 865,88 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
4 500,00 |
- 90,00 |
4 410,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
14 212,61 |
- 26,00 |
14 186,61 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
1 280,00 |
- 26,00 |
1 254,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
261 792,59 |
- 670,00 |
261 122,59 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
24 806,00 |
- 670,00 |
24 136,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
26 739,25 |
- 93,00 |
26 646,25 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
4 630,00 |
- 93,00 |
4 537,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
16 990,97 |
- 981,00 |
16 009,97 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
2 780,00 |
- 981,00 |
1 799,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 353 119,63 |
11 245,00 |
1 364 364,63 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 281,40 |
89,00 |
1 370,40 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
89,00 |
89,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
876 897,81 |
5 400,00 |
882 297,81 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
12 440,00 |
5 400,00 |
17 840,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 644,63 |
826,00 |
15 470,63 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
660,00 |
826,00 |
1 486,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
153 677,04 |
981,00 |
154 658,04 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
2 248,00 |
981,00 |
3 229,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 911,26 |
93,00 |
22 004,26 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
327,00 |
93,00 |
420,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
880,00 |
340,00 |
1 220,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
340,00 |
340,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
10,00 |
6,00 |
16,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 320,00 |
250,00 |
3 570,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 419,00 |
1 400,00 |
3 819,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
224,00 |
90,00 |
314,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
41,00 |
26,00 |
67,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
26,00 |
26,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 783,00 |
670,00 |
3 453,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
670,00 |
670,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
78,00 |
93,00 |
171,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
93,00 |
93,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 657,49 |
981,00 |
21 638,49 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
981,00 |
981,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 108 826,45 |
0,00 |
15 108 826,45 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 639 102,85 |
0,00 |
1 639 102,85 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
130 718,13 |
- 252,00 |
130 466,13 |
|
|
|
Sołectwo Kliniska Wielkie |
5 500,00 |
- 590,00 |
4 910,00 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
5 000,00 |
338,00 |
5 338,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 861,94 |
- 20,44 |
10 841,50 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
200,00 |
- 20,44 |
179,56 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 958,26 |
272,44 |
135 230,70 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
0,00 |
20,44 |
20,44 |
|
|
|
Sołectwo Kliniska Wielkie |
850,00 |
590,00 |
1 440,00 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
2 646,36 |
- 338,00 |
2 308,36 |
Razem: |
151 858 397,52 |
0,00 |
151 858 397,52 |
|||
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 28-07-2015 10:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 21-07-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 28-07-2015 10:23 |
