Zarządzenie NR 289/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

165 004,00

33 990,00

198 994,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

33 990,00

33 990,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

33 990,00

33 990,00

ORGAN

0,00

33 990,00

33 990,00

852

Pomoc społeczna

7 992 277,60

- 20 188,00

7 972 089,60

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

87 838,00

- 20 188,00

67 650,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

87 838,00

- 20 188,00

67 650,00

ORGAN

87 838,00

- 20 188,00

67 650,00

Razem:

8 965 568,38

13 802,00

8 979 370,38

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

165 004,00

33 990,00

198 994,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

33 990,00

33 990,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

2 029,00

2 029,00

KBW - wybory

0,00

2 029,00

2 029,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2 495,00

2 495,00

KBW - wybory

0,00

2 495,00

2 495,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

356,00

356,00

KBW - wybory

0,00

356,00

356,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

15 802,00

15 802,00

KBW - wybory

0,00

15 802,00

15 802,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 000,00

5 000,00

KBW - wybory

0,00

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

8 308,00

8 308,00

KBW - wybory

0,00

8 308,00

8 308,00

852

Pomoc społeczna

7 992 277,60

- 20 188,00

7 972 089,60

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

87 838,00

- 20 188,00

67 650,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

61 723,96

- 16 869,00

44 854,96

OPS wydatki z dotacji wojewody

61 723,96

- 16 869,00

44 854,96

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 138,00

- 2 905,00

9 233,00

OPS wydatki z dotacji wojewody

12 138,00

- 2 905,00

9 233,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 715,00

- 414,00

1 301,00

OPS wydatki z dotacji wojewody

1 715,00

- 414,00

1 301,00

Razem:

8 965 568,38

13 802,00

8 979 370,38

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

28 330 206,11

182 480,00

28 512 686,11

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

24 238 410,00

182 480,00

24 420 890,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

24 238 410,00

182 480,00

24 420 890,00

ORGAN

24 238 410,00

182 480,00

24 420 890,00

Razem:

135 832 485,88

182 480,00

136 014 965,88

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 972 089,60

0,00

7 972 089,60

85203

Ośrodki wsparcia

408 600,00

0,00

408 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 440,88

- 400,00

27 040,88

Środowiskowy Dom Samopomocy

27 440,88

- 400,00

27 040,88

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

539,69

400,00

939,69

Środowiskowy Dom Samopomocy

539,69

400,00

939,69

Razem:

8 979 370,38

0,00

8 979 370,38

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

10 997 526,37

0,00

10 997 526,37

75011

Urzędy wojewódzkie

248 603,77

0,00

248 603,77

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

152 150,00

- 1 100,00

151 050,00

WAS - Dowody osobiste

43 431,00

- 1 100,00

42 331,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

752,00

11,00

763,00

WAS - Urząd Stanu Cywilnego

302,00

11,00

313,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 015,00

289,00

16 304,00

WAS - Ewidencja Ludności

3 502,00

300,00

3 802,00

WAS - Urząd Stanu Cywilnego

10 348,00

- 11,00

10 337,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 470,00

400,00

1 870,00

WAS - Dowody osobiste

220,00

100,00

320,00

WAS - Ewidencja Ludności

425,00

300,00

725,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 980,00

400,00

3 380,00

WAS - Dowody osobiste

630,00

400,00

1 030,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

712 023,28

0,00

712 023,28

4300

Zakup usług pozostałych

456 353,32

- 500,00

455 853,32

WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna

456 353,32

- 500,00

455 853,32

4430

Różne opłaty i składki

200,00

500,00

700,00

WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna

200,00

500,00

700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 396 891,29

0,00

1 396 891,29

75412

Ochotnicze straże pożarne

367 403,97

0,00

367 403,97

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

23 954,00

90,00

24 044,00

Ochotnicza Straż Pożarna

23 954,00

90,00

24 044,00

4300

Zakup usług pozostałych

38 840,00

- 240,00

38 600,00

Ochotnicza Straż Pożarna

38 840,00

- 240,00

38 600,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0,00

150,00

150,00

Ochotnicza Straż Pożarna

0,00

150,00

150,00

801

Oświata i wychowanie

46 253 233,08

0,00

46 253 233,08

80101

Szkoły podstawowe

19 360 911,23

- 43 199,95

19 317 711,28

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

330 030,88

130,56

330 161,44

SP Kom Wydatki

39 123,16

130,56

39 253,72

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 256 334,65

- 43 476,98

9 212 857,67

SP Kom Wydatki

483 642,67

10 506,02

494 148,69

SP3 Wydatki

868 882,00

- 58 492,00

810 390,00

ZSP Mosty Wydatki

718 303,01

4 509,00

722 812,01

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 765 572,33

- 8 818,80

1 756 753,53

SP Kom Wydatki

95 606,29

528,20

96 134,49

SP3 Wydatki

159 317,22

- 10 122,00

149 195,22

ZSP Mosty Wydatki

141 693,44

775,00

142 468,44

4120

Składki na Fundusz Pracy

247 246,95

283,28

247 530,23

SP Kom Wydatki

11 394,39

75,28

11 469,67

SP3 Wydatki

23 404,44

125,00

23 529,44

ZSP Mosty Wydatki

12 635,77

83,00

12 718,77

4190

Nagrody konkursowe

1 650,78

420,00

2 070,78

ZSP Białuń Wydatki

0,00

420,00

420,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

346 245,19

2 828,82

349 074,01

SP Krep Wydatki

90 747,00

- 3 751,18

86 995,82

SP4 Wydatki

39 570,00

7 000,00

46 570,00

ZSP Białuń Wydatki

7 700,00

- 420,00

7 280,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

699 042,60

431,99

699 474,59

SP Kom Wydatki

42 913,00

431,99

43 344,99

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 157,00

5 001,18

21 158,18

SP Krep Wydatki

7 257,00

5 001,18

12 258,18

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 657 425,03

37 875,00

1 695 300,03

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

712 855,92

33 000,00

745 855,92

SP3 Wydatki

67 486,00

33 000,00

100 486,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

154 972,06

5 500,00

160 472,06

SP3 Wydatki

12 524,00

5 500,00

18 024,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 145,37

- 625,00

36 520,37

SP Krep Wydatki

12 212,00

- 625,00

11 587,00

80104

Przedszkola

7 626 882,35

38 600,00

7 665 482,35

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 729 694,35

34 000,00

1 763 694,35

PP2 Wydatki

92 184,97

34 000,00

126 184,97

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

308 296,72

4 000,00

312 296,72

PP2 Wydatki

31 751,00

4 000,00

35 751,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

42 742,90

600,00

43 342,90

PP2 Wydatki

6 035,06

600,00

6 635,06

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22 807,85

- 6 000,00

16 807,85

PP2 DW Wydatki

10 500,00

- 6 000,00

4 500,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

200,00

200,00

ZSP Białuń Wydatki

0,00

200,00

200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 127,00

- 200,00

53 927,00

ZSP Białuń Wydatki

4 600,00

- 200,00

4 400,00

4270

Zakup usług remontowych

131 510,58

6 000,00

137 510,58

PP2 DW Wydatki

0,00

6 000,00

6 000,00

80110

Gimnazja

9 386 036,72

36 075,00

9 422 111,72

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 038 288,07

30 130,00

5 068 418,07

G2 Wydatki

2 364 026,76

30 130,00

2 394 156,76

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

957 929,96

5 210,00

963 139,96

G2 Wydatki

443 810,18

5 210,00

449 020,18

4120

Składki na Fundusz Pracy

121 281,01

735,00

122 016,01

G2 Wydatki

63 093,59

735,00

63 828,59

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

793 835,69

700,00

794 535,69

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

311 504,78

700,00

312 204,78

PP2 Wydatki

138 635,00

700,00

139 335,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 862 787,93

60 229,79

1 923 017,72

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 866,95

64,96

2 931,91

SP Kom Wydatki

445,00

64,96

509,96

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 008 760,93

48 502,24

1 057 263,17

G1 Wydatki

221 548,00

19 032,00

240 580,00

SP Kom Wydatki

13 404,00

733,04

14 137,04

SP2 Wydatki

185 443,22

19 057,20

204 500,42

SP3 Wydatki

17 840,00

3 487,00

21 327,00

ZSP Mosty Wydatki

26 003,40

6 193,00

32 196,40

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

176 722,86

8 348,32

185 071,18

G1 Wydatki

38 083,00

3 271,61

41 354,61

SP Kom Wydatki

2 381,00

136,80

2 517,80

SP2 Wydatki

32 780,66

3 275,91

36 056,57

SP3 Wydatki

3 229,00

599,00

3 828,00

ZSP Mosty Wydatki

4 470,97

1 065,00

5 535,97

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 126,03

1 176,67

26 302,70

G1 Wydatki

5 420,00

466,28

5 886,28

SP Kom Wydatki

339,00

19,50

358,50

SP2 Wydatki

4 693,38

466,89

5 160,27

SP3 Wydatki

420,00

86,00

506,00

ZSP Mosty Wydatki

637,36

138,00

775,36

4300

Zakup usług pozostałych

8 467,58

2 080,00

10 547,58

ZSP Kliniska Wydatki

264,37

2 080,00

2 344,37

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 666,22

57,60

24 723,82

SP Kom Wydatki

262,00

57,60

319,60

80195

Pozostała działalność

2 045 387,70

- 130 279,84

1 915 107,86

4300

Zakup usług pozostałych

1 638 349,70

- 130 279,84

1 508 069,86

WE

1 638 349,70

- 130 279,84

1 508 069,86

852

Pomoc społeczna

7 834 074,65

0,00

7 834 074,65

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

493 725,29

20 188,00

513 913,29

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

334 877,73

16 869,00

351 746,73

OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

304 877,73

16 869,00

321 746,73

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

60 626,00

2 905,00

63 531,00

OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

60 626,00

2 905,00

63 531,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 485,00

414,00

5 899,00

OPS-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 485,00

414,00

5 899,00

85295

Pozostała działalność

1 073 129,48

- 20 188,00

1 052 941,48

4300

Zakup usług pozostałych

122 129,48

- 20 188,00

101 941,48

WF- wydatki ogólne

107 129,48

- 20 188,00

86 941,48

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 823 299,12

0,00

2 823 299,12

85401

Świetlice szkolne

1 435 739,56

35 475,00

1 471 214,56

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

894 719,84

30 600,00

925 319,84

SP3 Wydatki

63 455,00

30 600,00

94 055,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

170 055,20

5 500,00

175 555,20

SP3 Wydatki

11 610,00

5 500,00

17 110,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 348,40

- 625,00

49 723,40

SP Krep Wydatki

13 373,00

- 625,00

12 748,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 593,99

50,00

1 643,99

ZSP Białuń Wydatki

76,00

50,00

126,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 697,89

- 50,00

22 647,89

ZSP Białuń Wydatki

2 800,00

- 50,00

2 750,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

428 422,00

- 35 475,00

392 947,00

3240

Stypendia dla uczniów

314 000,00

- 35 474,40

278 525,60

WE

59 000,00

- 35 474,40

23 525,60

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

58 835,00

- 0,60

58 834,40

G1 Wydatki

0,00

1 389,00

1 389,00

SP Kom Wydatki

0,00

626,39

626,39

SP Krep Wydatki

0,00

1 800,00

1 800,00

SP2 Wydatki

0,00

3 555,91

3 555,91

SP3 Wydatki

0,00

1 450,00

1 450,00

SP4 Wydatki

0,00

2 225,00

2 225,00

WE

58 835,00

- 13 323,90

45 511,10

ZSP Białuń Wydatki

0,00

225,00

225,00

ZSP Kliniska Wydatki

0,00

1 152,00

1 152,00

ZSP Mosty Wydatki

0,00

900,00

900,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 392 845,45

0,00

15 392 845,45

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 451 631,00

984,00

1 452 615,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 100 000,00

984,00

1 100 984,00

WPNS - Ochrona Środowiska

0,00

984,00

984,00

90095

Pozostała działalność

1 687 432,85

- 984,00

1 686 448,85

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

127 435,68

- 1 976,50

125 459,18

Sołectwo Kąty

3 300,00

- 520,00

2 780,00

Sołectwo Kliniska Wielkie

2 576,00

- 1 272,00

1 304,00

Sołectwo Święta

3 853,90

- 184,50

3 669,40

4300

Zakup usług pozostałych

138 711,15

992,50

139 703,65

Sołectwo Kąty

350,00

520,00

870,00

Sołectwo Kliniska Wielkie

3 774,00

1 272,00

5 046,00

Sołectwo Święta

2 634,50

184,50

2 819,00

WPNS - Ochrona Środowiska

29 962,61

- 984,00

28 978,61

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 947 761,26

0,00

3 947 761,26

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 050 281,33

0,00

2 050 281,33

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

168 951,51

- 1 848,73

167 102,78

Sołectwo Danowo

11 000,00

- 1 300,00

9 700,00

Sołectwo Kąty

1 500,00

- 710,00

790,00

Sołectwo Łaniewo

2 628,49

100,00

2 728,49

Sołectwo Miękowo

3 050,00

- 262,00

2 788,00

Sołectwo Modrzewie

2 509,04

- 71,11

2 437,93

Sołectwo Osiedle Mosty

900,00

- 31,50

868,50

Sołectwo Podańsko

4 950,00

- 72,42

4 877,58

Sołectwo Żółwia Błoć

498,30

498,30

996,60

4300

Zakup usług pozostałych

36 318,05

1 848,73

38 166,78

Sołectwo Danowo

2 000,00

1 300,00

3 300,00

Sołectwo Kąty

0,00

710,00

710,00

Sołectwo Łaniewo

800,00

- 100,00

700,00

Sołectwo Miękowo

800,00

262,00

1 062,00

Sołectwo Modrzewie

200,00

71,11

271,11

Sołectwo Osiedle Mosty

0,00

31,50

31,50

Sołectwo Podańsko

550,00

72,42

622,42

Sołectwo Żółwia Błoć

4 801,70

- 498,30

4 303,40

92195

Pozostała działalność

201 004,93

0,00

201 004,93

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

4 500,00

9 500,00

WE

0,00

4 500,00

4 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

102 998,00

- 4 500,00

98 498,00

WE

75 000,00

- 4 500,00

70 500,00

926

Kultura fizyczna

9 964 745,07

0,00

9 964 745,07

92601

Obiekty sportowe

6 744 902,07

0,00

6 744 902,07

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

102 601,70

2 000,00

104 601,70

Sala sportowa Szkolna OSiR

5 100,00

2 000,00

7 100,00

4260

Zakup energii

68 020,00

- 7 000,00

61 020,00

Sala sportowa Szkolna OSiR

30 000,00

- 7 000,00

23 000,00

4270

Zakup usług remontowych

22 100,00

- 12 000,00

10 100,00

Sala sportowa Szkolna OSiR

18 550,00

- 12 000,00

6 550,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 293,00

15 000,00

38 293,00

Sala sportowa Szkolna OSiR

3 950,00

15 000,00

18 950,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

1 400,00

2 000,00

3 400,00

WF- wydatki ogólne

1 400,00

2 000,00

3 400,00

Razem:

151 083 719,90

0,00

151 083 719,90