Zarządzenie NR 297/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 297/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 297/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 września 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 972 089,60 |
6 810,00 |
7 978 899,60 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
408 600,00 |
6 810,00 |
415 410,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
408 600,00 |
6 810,00 |
415 410,00 |
|
|
|
ORGAN |
408 600,00 |
6 810,00 |
415 410,00 |
Razem: |
8 979 370,38 |
6 810,00 |
8 986 180,38 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 297/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 września 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 146 284,70 |
218 444,00 |
2 364 728,70 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
232 550,00 |
85 904,00 |
318 454,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
232 000,00 |
85 904,00 |
317 904,00 |
|
|
|
ORGAN |
232 000,00 |
85 904,00 |
317 904,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
654 500,00 |
132 540,00 |
787 040,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
654 000,00 |
132 540,00 |
786 540,00 |
|
|
|
ORGAN |
654 000,00 |
132 540,00 |
786 540,00 |
Razem: |
136 014 965,88 |
218 444,00 |
136 233 409,88 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 297/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 września 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 972 089,60 |
6 810,00 |
7 978 899,60 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
408 600,00 |
6 810,00 |
415 410,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 040,88 |
2 310,00 |
29 350,88 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
27 040,88 |
2 310,00 |
29 350,88 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 540,00 |
4 500,00 |
40 040,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
35 540,00 |
4 500,00 |
40 040,00 |
Razem: |
8 979 370,38 |
6 810,00 |
8 986 180,38 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 297/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 września 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 834 074,65 |
218 444,00 |
8 052 518,65 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
745 800,00 |
85 904,00 |
831 704,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
745 000,00 |
85 904,00 |
830 904,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
232 000,00 |
85 904,00 |
317 904,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
789 600,00 |
132 540,00 |
922 140,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
788 600,00 |
132 540,00 |
921 140,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
654 000,00 |
132 540,00 |
786 540,00 |
Razem: |
151 083 719,90 |
218 444,00 |
151 302 163,90 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 297/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 września 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
272 798,00 |
0,00 |
272 798,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
272 798,00 |
0,00 |
272 798,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
209 298,32 |
- 3 093,13 |
206 205,19 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
40 223,93 |
425,07 |
40 649,00 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
80 781,39 |
- 5 000,00 |
75 781,39 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
48 165,80 |
1 481,80 |
49 647,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42 531,87 |
- 1 222,57 |
41 309,30 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
7 304,37 |
28,23 |
7 332,60 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
10 094,80 |
- 1 250,80 |
8 844,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 057,70 |
- 684,30 |
3 373,40 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
933,10 |
- 453,30 |
479,80 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
1 208,60 |
- 231,00 |
977,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
198 994,00 |
0,00 |
198 994,00 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
51 175,00 |
0,00 |
51 175,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 670,68 |
- 300,00 |
2 370,68 |
|
|
|
WAS |
2 670,68 |
- 300,00 |
2 370,68 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 797,00 |
300,00 |
5 097,00 |
|
|
|
WAS |
4 797,00 |
300,00 |
5 097,00 |
Razem: |
8 986 180,38 |
0,00 |
8 986 180,38 |
|||
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia 297/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 września 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
752 100,00 |
0,00 |
752 100,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
391 000,00 |
39 000,00 |
430 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
315 000,00 |
37 900,00 |
352 900,00 |
|
|
|
WPNS |
315 000,00 |
37 900,00 |
352 900,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 100,00 |
2 100,00 |
|
|
|
WPNS |
1 000,00 |
1 100,00 |
2 100,00 |
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
59 000,00 |
- 59 000,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
57 000,00 |
- 57 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WPNS |
57 000,00 |
- 57 000,00 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
- 2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WPNS |
2 000,00 |
- 2 000,00 |
0,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
302 100,00 |
20 000,00 |
322 100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
96 936,00 |
20 000,00 |
116 936,00 |
|
|
|
WGG |
96 936,00 |
20 000,00 |
116 936,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 997 526,37 |
0,00 |
10 997 526,37 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
248 603,77 |
0,00 |
248 603,77 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 400,00 |
3 802,00 |
13 202,00 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
2 000,00 |
3 802,00 |
5 802,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 304,00 |
- 3 802,00 |
12 502,00 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
3 802,00 |
- 3 802,00 |
0,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 788 681,17 |
0,00 |
8 788 681,17 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 332 466,49 |
- 16 000,00 |
1 316 466,49 |
|
|
|
WAS |
785 856,89 |
- 16 000,00 |
769 856,89 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50 000,00 |
4 000,00 |
54 000,00 |
|
|
|
WAS |
50 000,00 |
4 000,00 |
54 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
115 179,00 |
10 000,00 |
125 179,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
60 000,00 |
10 000,00 |
70 000,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
57 800,00 |
2 000,00 |
59 800,00 |
|
|
|
WAS |
57 800,00 |
2 000,00 |
59 800,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 396 891,29 |
0,00 |
1 396 891,29 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
367 403,97 |
0,00 |
367 403,97 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32 000,00 |
- 1 000,00 |
31 000,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
32 000,00 |
- 1 000,00 |
31 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 253 233,08 |
0,00 |
46 253 233,08 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 317 711,28 |
241 000,34 |
19 558 711,62 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 212 857,67 |
216 623,00 |
9 429 480,67 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 397 829,00 |
197 409,00 |
2 595 238,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
722 812,01 |
19 214,00 |
742 026,01 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
759 915,72 |
- 2 169,00 |
757 746,72 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
56 527,39 |
- 2 169,00 |
54 358,39 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 756 753,53 |
22 820,00 |
1 779 573,53 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
451 965,00 |
22 820,00 |
474 785,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
247 530,23 |
3 319,00 |
250 849,23 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
4 000,00 |
100,00 |
4 100,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
64 271,00 |
3 219,00 |
67 490,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
126 606,85 |
- 1 000,00 |
125 606,85 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
6 000,00 |
- 1 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
2 070,78 |
219,00 |
2 289,78 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
219,00 |
219,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
349 074,01 |
1 007,00 |
350 081,01 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
29 548,00 |
1 007,00 |
30 555,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
3 123,90 |
- 150,00 |
2 973,90 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
150,00 |
- 150,00 |
0,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
92 104,96 |
- 3,00 |
92 101,96 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 209,80 |
- 3,00 |
14 206,80 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
300 471,88 |
- 160,00 |
300 311,88 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
36 174,00 |
- 160,00 |
36 014,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
15 037,91 |
- 2,09 |
15 035,82 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 048,91 |
- 2,09 |
2 046,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
266 932,19 |
- 310,00 |
266 622,19 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
14 100,00 |
- 310,00 |
13 790,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
28 304,75 |
- 1 100,00 |
27 204,75 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
2 000,00 |
- 1 100,00 |
900,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
143,00 |
- 143,00 |
0,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
143,00 |
- 143,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
699 474,59 |
1 791,83 |
701 266,42 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
10 000,00 |
700,00 |
10 700,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
57 520,33 |
1 091,83 |
58 612,16 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
33 896,40 |
257,60 |
34 154,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
650,00 |
200,00 |
850,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 379,20 |
57,60 |
3 436,80 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 695 300,03 |
1 703,00 |
1 697 003,03 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
160 472,06 |
240,00 |
160 712,06 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
3 000,00 |
240,00 |
3 240,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 814,64 |
290,00 |
43 104,64 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
500,00 |
290,00 |
790,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
135,64 |
- 15,00 |
120,64 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
15,00 |
- 15,00 |
0,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
17,00 |
- 17,00 |
0,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
17,00 |
- 17,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
41 310,99 |
1 180,00 |
42 490,99 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 000,00 |
1 180,00 |
2 180,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 901,80 |
25,00 |
2 926,80 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
75,00 |
25,00 |
100,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 665 482,35 |
12 669,25 |
7 678 151,60 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
74 147,00 |
20 000,00 |
94 147,00 |
|
|
|
WE |
74 147,00 |
20 000,00 |
94 147,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 763 694,35 |
4 412,36 |
1 768 106,71 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
74 163,38 |
4 412,36 |
78 575,74 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
136 607,66 |
- 88,56 |
136 519,10 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
5 452,75 |
- 88,56 |
5 364,19 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
53 927,00 |
3 285,00 |
57 212,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
210,00 |
3 000,00 |
3 210,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
285,00 |
285,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
137 510,58 |
- 1 500,00 |
136 010,58 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
15 368,00 |
- 1 500,00 |
13 868,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 595,45 |
145,00 |
2 740,45 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
567,45 |
145,00 |
712,45 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 407,97 |
- 1 500,00 |
88 907,97 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
2 214,00 |
- 1 500,00 |
714,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 994,76 |
- 145,00 |
8 849,76 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 954,76 |
- 145,00 |
1 809,76 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
88,56 |
88,56 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
88,56 |
88,56 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
134 063,89 |
10,29 |
134 074,18 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
17 517,46 |
10,29 |
17 527,75 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
8 857,60 |
- 38,40 |
8 819,20 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 065,60 |
- 38,40 |
2 027,20 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 |
- 12 000,00 |
0,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
12 000,00 |
- 12 000,00 |
0,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 422 111,72 |
12 073,34 |
9 434 185,06 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 068 418,07 |
16 948,41 |
5 085 366,48 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
383 474,08 |
16 948,41 |
400 422,49 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
408 547,18 |
- 255,00 |
408 292,18 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
25 163,81 |
- 255,00 |
24 908,81 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
21 331,70 |
174,00 |
21 505,70 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 048,20 |
174,00 |
1 222,20 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
81,00 |
81,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
81,00 |
81,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
151 886,32 |
380,00 |
152 266,32 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10 858,00 |
380,00 |
11 238,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
339 153,09 |
- 5 216,67 |
333 936,42 |
|
|
|
G2 Wydatki |
129 956,17 |
- 3 577,98 |
126 378,19 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
23 496,37 |
- 1 638,69 |
21 857,68 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
21 239,04 |
- 38,40 |
21 200,64 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 425,60 |
- 38,40 |
1 387,20 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
794 535,69 |
- 180,99 |
794 354,70 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
27 406,46 |
- 29,52 |
27 376,94 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
5 388,47 |
- 29,52 |
5 358,95 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 290,00 |
95,00 |
19 385,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 290,00 |
95,00 |
7 385,00 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
29,52 |
29,52 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
29,52 |
29,52 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 240,36 |
- 314,39 |
10 925,97 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 005,35 |
- 314,39 |
2 690,96 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 594,40 |
38,40 |
2 632,80 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 214,40 |
38,40 |
1 252,80 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 923 017,72 |
43 310,01 |
1 966 327,73 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 057 263,17 |
5 016,00 |
1 062 279,17 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
459 049,00 |
5 016,00 |
464 065,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 486,28 |
50,00 |
8 536,28 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
132,00 |
50,00 |
182,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 105,97 |
39 317,00 |
44 422,97 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
300,00 |
1 559,00 |
1 859,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 320,00 |
11 195,00 |
14 515,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
250,00 |
9 372,00 |
9 622,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
219,00 |
5 708,00 |
5 927,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
9,20 |
11 483,00 |
11 492,20 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 644,32 |
160,00 |
17 804,32 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
110,00 |
160,00 |
270,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
368,45 |
2,09 |
370,54 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3,70 |
2,09 |
5,79 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 723,82 |
- 1 235,08 |
23 488,74 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 390,40 |
- 1 235,08 |
155,32 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 915 107,86 |
- 310 574,95 |
1 604 532,91 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 809,00 |
5 000,00 |
50 809,00 |
|
|
|
WE |
45 809,00 |
5 000,00 |
50 809,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 900,00 |
5 200,00 |
8 100,00 |
|
|
|
WE |
2 900,00 |
5 200,00 |
8 100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
292 314,00 |
1 000,00 |
293 314,00 |
|
|
|
WE |
3 000,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 508 069,86 |
- 321 774,95 |
1 186 294,91 |
|
|
|
WE |
1 508 069,86 |
- 321 774,95 |
1 186 294,91 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 052 518,65 |
0,00 |
8 052 518,65 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
145 284,00 |
0,00 |
145 284,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
- 370,00 |
630,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
1 000,00 |
- 370,00 |
630,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 080,00 |
370,00 |
1 450,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
1 080,00 |
370,00 |
1 450,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 702 891,47 |
8 050,00 |
1 710 941,47 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 894,00 |
3 450,00 |
44 344,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
30 894,00 |
3 450,00 |
34 344,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 320,00 |
4 000,00 |
6 320,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 320,00 |
4 000,00 |
6 320,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 052 941,48 |
- 8 050,00 |
1 044 891,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
101 941,48 |
- 8 050,00 |
93 891,48 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
86 941,48 |
- 8 050,00 |
78 891,48 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 823 299,12 |
0,00 |
2 823 299,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 471 214,56 |
11 468,45 |
1 482 683,01 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
39 671,70 |
500,00 |
40 171,70 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
70,00 |
500,00 |
570,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
925 319,84 |
9 207,48 |
934 527,32 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
4 500,00 |
- 500,00 |
4 000,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
96 275,02 |
9 707,48 |
105 982,50 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
69 834,46 |
- 51,92 |
69 782,54 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 515,30 |
- 51,92 |
7 463,38 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
49 723,40 |
133,00 |
49 856,40 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 271,00 |
133,00 |
7 404,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
163,50 |
- 5,00 |
158,50 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
5,00 |
- 5,00 |
0,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
76 440,87 |
80,00 |
76 520,87 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
100,00 |
80,00 |
180,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 643,99 |
51,92 |
1 695,91 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
209,99 |
51,92 |
261,91 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 647,89 |
77,00 |
22 724,89 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
150,00 |
77,00 |
227,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
200,00 |
- 200,00 |
0,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
200,00 |
- 200,00 |
0,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
929,08 |
35,00 |
964,08 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
56 020,19 |
1 647,17 |
57 667,36 |
|
|
|
G2 Wydatki |
6 368,72 |
2 626,88 |
8 995,60 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 420,03 |
- 979,71 |
6 440,32 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4 115,76 |
- 6,20 |
4 109,56 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
37,00 |
13,00 |
50,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
475,20 |
- 19,20 |
456,00 |
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
162 500,00 |
0,00 |
162 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
1 962,00 |
2 762,00 |
|
|
|
WE |
800,00 |
1 962,00 |
2 762,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 700,00 |
- 1 962,00 |
2 738,00 |
|
|
|
WE |
4 700,00 |
- 1 962,00 |
2 738,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
392 947,00 |
0,00 |
392 947,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
278 525,60 |
- 0,60 |
278 525,00 |
|
|
|
WE |
23 525,60 |
- 0,60 |
23 525,00 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
58 834,40 |
0,60 |
58 835,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 152,00 |
0,60 |
1 152,60 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
13 948,56 |
- 11 468,45 |
2 480,11 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 948,56 |
- 11 468,45 |
2 480,11 |
|
|
|
WE |
13 948,56 |
- 11 468,45 |
2 480,11 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 392 845,45 |
0,00 |
15 392 845,45 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 399 169,00 |
- 753,00 |
1 398 416,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
65 000,00 |
- 753,00 |
64 247,00 |
|
|
|
WPNS |
55 000,00 |
- 753,00 |
54 247,00 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
909 460,00 |
753,00 |
910 213,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
|
WPNS - Ochrona Środowiska |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
53,00 |
50 053,00 |
|
|
|
WPNS - Ochrona Środowiska |
0,00 |
53,00 |
53,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 686 448,85 |
0,00 |
1 686 448,85 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
125 459,18 |
- 2 438,82 |
123 020,36 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
2 780,00 |
188,94 |
2 968,94 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
2 200,00 |
- 30,00 |
2 170,00 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
8 330,00 |
- 2 597,76 |
5 732,24 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
139 703,65 |
2 438,82 |
142 142,47 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
870,00 |
- 188,94 |
681,06 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
300,00 |
2 597,76 |
2 897,76 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 947 761,26 |
0,00 |
3 947 761,26 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 050 281,33 |
0,00 |
2 050 281,33 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
167 102,78 |
2 802,86 |
169 905,64 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
4 877,58 |
- 55,25 |
4 822,33 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
7 935,00 |
1 158,11 |
9 093,11 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
7 300,00 |
1 700,00 |
9 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 166,78 |
- 2 802,86 |
35 363,92 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
622,42 |
55,25 |
677,67 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
1 223,00 |
- 1 158,11 |
64,89 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
2 700,00 |
- 1 700,00 |
1 000,00 |
Razem: |
151 302 163,90 |
0,00 |
151 302 163,90 |
|||
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 30-09-2015 12:52 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 23-09-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 30-09-2015 12:52 |
