Zarządzenie NR 328/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 328/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 października 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 328/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
546 000,00 |
-6 500,00 |
539 500,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
544 000,00 |
-6 500,00 |
537 500,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
517 000,00 |
-6 500,00 |
510 500,00 |
|
|
|
WGG |
117 000,00 |
- 6 500,00 |
110 500,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 945 961,26 |
6 500,00 |
3 952 461,26 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 048 481,33 |
6 500,00 |
2 054 981,33 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
49 638,57 |
6 500,00 |
56 138,57 |
|
|
|
Sołectwo Niewiadowo |
17 400,00 |
6 500,00 |
23 900,00 |
Razem: |
146 757 153,87 |
0,00 |
146 757 153,87 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 328/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
198 994,00 |
31 040,00 |
230 034,00 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
33 990,00 |
31 040,00 |
65 030,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
33 990,00 |
31 040,00 |
65 030,00 |
|
|
|
ORGAN |
33 990,00 |
31 040,00 |
65 030,00 |
Razem: |
10 049 283,37 |
31 040,00 |
10 080 323,37 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 328/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
198 994,00 |
31 040,00 |
230 034,00 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
33 990,00 |
31 040,00 |
65 030,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
31 040,00 |
31 040,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
31 040,00 |
31 040,00 |
Razem: |
10 049 283,37 |
31 040,00 |
10 080 323,37 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 328/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
423 284,76 |
0,00 |
423 284,76 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
423 284,76 |
0,00 |
423 284,76 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 186,26 |
- 0,01 |
1 186,25 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
1 186,26 |
- 0,01 |
1 186,25 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6,25 |
0,01 |
6,26 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
6,25 |
0,01 |
6,26 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
272 798,00 |
0,00 |
272 798,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
272 798,00 |
0,00 |
272 798,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
206 205,19 |
2 000,00 |
208 205,19 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
75 781,39 |
2 000,00 |
77 781,39 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41 309,30 |
- 2 000,00 |
39 309,30 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
16 877,50 |
- 2 000,00 |
14 877,50 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
230 034,00 |
0,00 |
230 034,00 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
65 030,00 |
0,00 |
65 030,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 029,00 |
-2 029,00 |
0,00 |
|
|
|
KBW - wybory |
2 029,00 |
-2 029,00 |
0,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
31 040,00 |
2 649,91 |
33 689,91 |
|
|
|
KBW - wybory |
0,00 |
2 649,91 |
2 649,91 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 495,00 |
-30,89 |
2 464,11 |
|
|
|
KBW - wybory |
2 495,00 |
-30,89 |
2 464,11 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
356,00 |
-2,96 |
353,04 |
|
|
|
KBW - wybory |
356,00 |
-2,96 |
353,04 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 802,00 |
1 108,02 |
16 910,02 |
|
|
|
KBW - wybory |
15 802,00 |
1 108,02 |
16 910,02 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
-1 695,08 |
3 304,92 |
|
|
|
KBW - wybory |
5 000,00 |
-1 695,08 |
3 304,92 |
Razem: |
10 080 323,37 |
0,00 |
10 080 323,37 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 328/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
514 027,00 |
20 000,00 |
534 027,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
514 027,00 |
20 000,00 |
534 027,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
220 000,00 |
20 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
WGG |
220 000,00 |
20 000,00 |
240 000,00 |
Razem: |
783 976,03 |
20 000,00 |
803 976,03 |
|||
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia 328/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
35 691 368,47 |
- 20 000,00 |
35 671 368,47 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
677 774,00 |
40 000,00 |
717 774,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 000,00 |
40 000,00 |
217 000,00 |
|
|
|
WPNS |
177 000,00 |
40 000,00 |
217 000,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
34 858 442,69 |
- 60 000,00 |
34 798 442,69 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 924 270,82 |
- 40 000,00 |
1 884 270,82 |
|
|
|
WGG |
1 916 049,90 |
- 40 000,00 |
1 876 049,90 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 555 969,44 |
- 20 000,00 |
14 535 969,44 |
|
|
|
WGG |
14 555 969,44 |
- 20 000,00 |
14 535 969,44 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 477 526,37 |
0,00 |
10 477 526,37 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
262 503,77 |
26 000,00 |
288 503,77 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
151 050,00 |
26 000,00 |
177 050,00 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
42 331,00 |
26 000,00 |
68 331,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 870,00 |
200,00 |
2 070,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
825,00 |
200,00 |
1 025,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 400,00 |
- 200,00 |
2 200,00 |
|
|
|
USC wydatki własne |
2 055,00 |
- 200,00 |
1 855,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 254 541,17 |
0,00 |
8 254 541,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
234 500,00 |
3 000,00 |
237 500,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
25 000,00 |
3 000,00 |
28 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 265 566,49 |
- 3 000,00 |
1 262 566,49 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
171 609,60 |
- 3 000,00 |
168 609,60 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
125 179,00 |
0,00 |
125 179,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
37 479,00 |
- 10 000,00 |
27 479,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
70 000,00 |
10 000,00 |
80 000,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
708 999,37 |
- 26 000,00 |
682 999,37 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
122 952,00 |
7 000,00 |
129 952,00 |
|
|
|
WAS |
122 952,00 |
7 000,00 |
129 952,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
217 728,00 |
- 35 000,00 |
182 728,00 |
|
|
|
WAS-R-prace publiczne |
217 728,00 |
- 35 000,00 |
182 728,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
5 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 396 891,29 |
0,00 |
1 396 891,29 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
844 642,32 |
0,00 |
844 642,32 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 500,00 |
- 500,00 |
2 000,00 |
|
|
|
Straż miejska |
2 500,00 |
- 500,00 |
2 000,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 740,00 |
500,00 |
2 240,00 |
|
|
|
Straż miejska |
1 740,00 |
500,00 |
2 240,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 292 838,05 |
0,00 |
46 292 838,05 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 651 312,76 |
36 668,08 |
19 687 980,84 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 457 871,43 |
42 232,00 |
9 500 103,43 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 592 071,65 |
42 232,00 |
2 634 303,65 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
759 915,72 |
- 460,00 |
759 455,72 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
224 800,00 |
- 460,00 |
224 340,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 786 079,45 |
395,00 |
1 786 474,45 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
474 592,88 |
395,00 |
474 987,88 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
249 990,69 |
- 9 944,00 |
240 046,69 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
67 463,42 |
- 9 944,00 |
57 519,42 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
363 525,58 |
5 342,00 |
368 867,58 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
46 570,00 |
5 342,00 |
51 912,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
597 385,34 |
8 480,00 |
605 865,34 |
|
|
|
SP4 DW Wydatki |
10 000,00 |
8 480,00 |
18 480,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
300 216,88 |
- 1 476,00 |
298 740,88 |
|
|
|
WGG |
148 766,08 |
- 1 476,00 |
147 290,08 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
15 020,94 |
1 164,00 |
16 184,94 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 582,00 |
620,00 |
3 202,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
2 250,00 |
544,00 |
2 794,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
272 056,99 |
- 6 884,12 |
265 172,87 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
1 476,00 |
1 476,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
12 903,00 |
- 8 360,12 |
4 542,88 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
30 247,24 |
1 442,32 |
31 689,56 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
0,00 |
1 442,32 |
1 442,32 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
2 148,76 |
87,34 |
2 236,10 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
0,00 |
87,34 |
87,34 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17 990,97 |
- 1 714,00 |
16 276,97 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
2 780,00 |
- 550,00 |
2 230,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 500,00 |
- 620,00 |
1 880,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
2 500,00 |
- 544,00 |
1 956,00 |
|
|
4427 |
Podróże służbowe zagraniczne |
15 121,65 |
- 1 442,32 |
13 679,33 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
15 121,65 |
- 1 442,32 |
13 679,33 |
|
|
4429 |
Podróże służbowe zagraniczne |
915,73 |
- 87,34 |
828,39 |
|
|
|
ZMKES ZSP Kliniska POWER |
915,73 |
- 87,34 |
828,39 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4 664,59 |
8,00 |
4 672,59 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
1 659,00 |
8,00 |
1 667,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
34 120,00 |
325,20 |
34 445,20 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
4 150,00 |
210,00 |
4 360,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
537,60 |
115,20 |
652,80 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
14 566,84 |
- 800,00 |
13 766,84 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
3 260,00 |
- 800,00 |
2 460,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 762 050,88 |
- 17 938,40 |
1 744 112,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
782 251,12 |
- 15 000,00 |
767 251,12 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
87 465,00 |
- 15 000,00 |
72 465,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
167 485,70 |
- 3 500,00 |
163 985,70 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
15 520,00 |
- 3 500,00 |
12 020,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 070,37 |
- 100,00 |
50 970,37 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
14 050,00 |
- 100,00 |
13 950,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 685,14 |
700,00 |
17 385,14 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 500,00 |
700,00 |
3 200,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 926,80 |
- 38,40 |
2 888,40 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
86,40 |
- 38,40 |
48,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 686 450,18 |
0,00 |
7 686 450,18 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
140 906,58 |
- 2 706,00 |
138 200,58 |
|
|
|
WGG |
69 876,58 |
- 2 706,00 |
67 170,58 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
91 867,97 |
2 706,00 |
94 573,97 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
2 706,00 |
2 706,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 456 513,52 |
8 321,72 |
9 464 835,24 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
180 688,26 |
7 007,12 |
187 695,38 |
|
|
|
WGG |
40 470,38 |
- 1 353,00 |
39 117,38 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
10 000,00 |
8 360,12 |
18 360,12 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
112 352,76 |
1 353,00 |
113 705,76 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
1 353,00 |
1 353,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
21 200,64 |
- 38,40 |
21 162,24 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
249,60 |
- 38,40 |
211,20 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 187 226,00 |
- 17 025,00 |
1 170 201,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 100,00 |
- 2 400,00 |
74 700,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
77 100,00 |
- 2 400,00 |
74 700,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 460,00 |
- 3 000,00 |
21 460,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
24 460,00 |
- 3 000,00 |
21 460,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 320,00 |
- 500,00 |
1 820,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 320,00 |
- 500,00 |
1 820,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
59 900,00 |
- 5 500,00 |
54 400,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
59 900,00 |
- 5 500,00 |
54 400,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
54 220,00 |
- 4 000,00 |
50 220,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
54 220,00 |
- 4 000,00 |
50 220,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 550,00 |
- 500,00 |
2 050,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 550,00 |
- 500,00 |
2 050,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
- 125,00 |
75,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
200,00 |
- 125,00 |
75,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
880 880,00 |
- 700,00 |
880 180,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
10 320,00 |
- 700,00 |
9 620,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
600,00 |
- 200,00 |
400,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
600,00 |
- 200,00 |
400,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
150,00 |
- 100,00 |
50,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
150,00 |
- 100,00 |
50,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
251 653,00 |
550,00 |
252 203,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
148 373,00 |
- 1 700,00 |
146 673,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
1 400,00 |
- 1 400,00 |
0,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 615,00 |
- 300,00 |
2 315,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 469,00 |
- 850,00 |
5 619,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
550,00 |
550,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
3 614,00 |
- 1 400,00 |
2 214,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
95 411,00 |
3 100,00 |
98 511,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
4 520,00 |
1 400,00 |
5 920,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
13 865,00 |
1 700,00 |
15 565,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 712 641,43 |
100,00 |
1 712 741,43 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
359,03 |
100,00 |
459,03 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 989 588,45 |
18 025,00 |
2 007 613,45 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 081 557,36 |
13 000,00 |
1 094 557,36 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
464 065,00 |
13 000,00 |
477 065,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
188 317,13 |
4 000,00 |
192 317,13 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
79 096,00 |
4 000,00 |
83 096,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
20 644,86 |
900,00 |
21 544,86 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
7 928,00 |
900,00 |
8 828,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
383,66 |
125,00 |
508,66 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
118,00 |
125,00 |
243,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 408 180,36 |
- 28 701,40 |
1 379 478,96 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
293 314,00 |
- 1 353,00 |
291 961,00 |
|
|
|
WGG |
289 314,00 |
- 1 353,00 |
287 961,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
989 942,36 |
- 27 348,40 |
962 593,96 |
|
|
|
WE |
989 942,36 |
- 28 701,40 |
961 240,96 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
1 353,00 |
1 353,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 182 817,65 |
0,00 |
8 182 817,65 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
163 361,00 |
6 500,00 |
169 861,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
22 280,00 |
4 000,00 |
26 280,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
22 280,00 |
4 000,00 |
26 280,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
4 000,00 |
2 500,00 |
6 500,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
4 000,00 |
2 500,00 |
6 500,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 220 427,93 |
- 6 500,00 |
1 213 927,93 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 171 667,00 |
- 6 500,00 |
1 165 167,00 |
|
|
|
WGG |
1 171 667,00 |
- 6 500,00 |
1 165 167,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 885 985,12 |
0,00 |
2 885 985,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 506 646,50 |
- 25 978,40 |
1 480 668,10 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
949 173,32 |
- 14 500,00 |
934 673,32 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
149 000,00 |
- 14 500,00 |
134 500,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
69 834,46 |
- 1 460,00 |
68 374,46 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
14 570,00 |
- 1 460,00 |
13 110,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
178 320,20 |
- 5 300,00 |
173 020,20 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
27 624,00 |
- 5 300,00 |
22 324,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 362,77 |
- 1 800,00 |
22 562,77 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
3 960,00 |
- 1 800,00 |
2 160,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 856,40 |
200,00 |
52 056,40 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
2 460,00 |
200,00 |
2 660,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
12 333,00 |
65,00 |
12 398,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
500,00 |
- 200,00 |
300,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
350,00 |
265,00 |
615,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
76 520,87 |
- 2 880,00 |
73 640,87 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
15 150,00 |
- 2 880,00 |
12 270,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 917,11 |
- 165,00 |
1 752,11 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
250,00 |
- 165,00 |
85,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4 109,56 |
- 138,40 |
3 971,16 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
400,00 |
- 100,00 |
300,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
950,40 |
- 38,40 |
912,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
433 669,51 |
0,00 |
433 669,51 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
58 835,00 |
0,00 |
58 835,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
185,25 |
185,25 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 555,91 |
275,30 |
3 831,21 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 225,00 |
191,20 |
2 416,20 |
|
|
|
WE |
45 511,10 |
- 876,75 |
44 634,35 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
900,00 |
225,00 |
1 125,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
480,11 |
25 978,40 |
26 458,51 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
480,11 |
25 978,40 |
26 458,51 |
|
|
|
WE |
480,11 |
25 978,40 |
26 458,51 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 392 845,45 |
0,00 |
15 392 845,45 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
369,00 |
184,50 |
553,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
369,00 |
184,50 |
553,50 |
|
|
|
WPNS - Ochrona Środowiska |
369,00 |
184,50 |
553,50 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 686 448,85 |
- 184,50 |
1 686 264,35 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
122 490,36 |
- 426,93 |
122 063,43 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
2 968,94 |
161,06 |
3 130,00 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
3 669,40 |
- 403,49 |
3 265,91 |
|
|
|
WPNS |
24 790,00 |
- 184,50 |
24 605,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
141 472,47 |
242,43 |
141 714,90 |
|
|
|
Sołectwo Kąty |
681,06 |
- 161,06 |
520,00 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
2 819,00 |
403,49 |
3 222,49 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
927 532,53 |
31 000,00 |
958 532,53 |
|
|
|
WGG |
591 119,37 |
31 000,00 |
622 119,37 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 871,59 |
- 31 000,00 |
69 871,59 |
|
|
|
WGG |
100 871,59 |
-31 000,00 |
69 871,59 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 952 461,26 |
0,00 |
3 952 461,26 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 054 981,33 |
2 000,00 |
2 056 981,33 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
168 105,64 |
- 2 298,30 |
165 807,34 |
|
|
|
Sołectwo Glewice |
3 686,00 |
- 1 000,00 |
2 686,00 |
|
|
|
Sołectwo Niewiadowo |
3 102,40 |
- 1 500,00 |
1 602,40 |
|
|
|
Sołectwo Wierzchosław |
6 044,22 |
700,00 |
6 744,22 |
|
|
|
Sołectwo Żółwia Błoć |
996,60 |
- 498,30 |
498,30 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 846,99 |
2 000,00 |
23 846,99 |
|
|
|
WAS |
1 430,00 |
2 000,00 |
3 430,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
56 138,57 |
2 500,00 |
58 638,57 |
|
|
|
Sołectwo Glewice |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
Sołectwo Niewiadowo |
23 900,00 |
1 500,00 |
25 400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 363,92 |
- 3 701,70 |
31 662,22 |
|
|
|
Sołectwo Wierzchosław |
700,00 |
- 700,00 |
0,00 |
|
|
|
Sołectwo Żółwia Błoć |
4 303,40 |
498,30 |
4 801,70 |
|
|
|
WAS |
5 000,00 |
- 3 500,00 |
1 500,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
3 500,00 |
7 500,00 |
|
|
|
Sołectwo Glewice |
4 000,00 |
3 500,00 |
7 500,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
201 004,93 |
- 2 000,00 |
199 004,93 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20,00 |
330,00 |
350,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
20,00 |
330,00 |
350,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 037,00 |
- 330,00 |
8 707,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
9 037,00 |
- 330,00 |
8 707,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
102 498,00 |
- 2 000,00 |
100 498,00 |
|
|
|
WE |
70 500,00 |
- 2 000,00 |
68 500,00 |
Razem: |
146 757 153,87 |
- 20 000,00 |
146 737 153,87 |
|||
10
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 09-11-2015 10:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 30-10-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 09-11-2015 10:19 |
