Zarządzenie NR 363/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 363/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 363/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 17 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 955 755,44 |
0,00 |
8 955 755,44 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
8 324 950,00 |
0,00 |
8 324 950,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 644 890,00 |
14 972,00 |
7 659 862,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
7 644 890,00 |
14 972,00 |
7 659 862,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
471 305,00 |
- 14 972,00 |
456 333,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
471 305,00 |
- 14 972,00 |
456 333,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
3 554,00 |
0,00 |
3 554,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
474,00 |
350,00 |
824,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
474,00 |
350,00 |
824,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 178,00 |
- 350,00 |
1 828,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
2 178,00 |
- 350,00 |
1 828,00 |
Razem: |
10 267 168,21 |
0,00 |
10 267 168,21 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 363/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 17 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
534 027,00 |
- 100 000,00 |
434 027,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
534 027,00 |
- 100 000,00 |
434 027,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
240 000,00 |
- 100 000,00 |
140 000,00 |
|
|
|
WGG Dokumentacja projektowa na ścieżkę pieszo-rowerową od ul. Stargardzkiej w Goleniowie przez Podańsko |
240 000,00 |
- 100 000,00 |
140 000,00 |
Razem: |
803 976,03 |
- 100 000,00 |
703 976,03 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 363/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 17 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
32 921 368,47 |
100 000,00 |
33 021 368,47 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
31 428 852,69 |
100 000,00 |
31 528 852,69 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
11 166 379,44 |
100 000,00 |
11 266 379,44 |
|
|
|
WGG Dokumentacja projektowa na ścieżkę pieszo-rowerową od ul. Stargardzkiej w Goleniowie przez Podańsko |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 849 298,85 |
0,00 |
3 849 298,85 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
660 500,00 |
67 060,00 |
727 560,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
233 510,00 |
67 060,00 |
300 570,00 |
|
|
|
WPNS |
233 510,00 |
67 060,00 |
300 570,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
3 188 798,85 |
- 67 060,00 |
3 121 738,85 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
695 298,85 |
- 67 060,00 |
628 238,85 |
|
|
|
WGG |
695 298,85 |
- 67 060,00 |
628 238,85 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 906 047,37 |
0,00 |
9 906 047,37 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
238 518,20 |
0,00 |
238 518,20 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 200,00 |
550,00 |
12 750,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
9 700,00 |
550,00 |
10 250,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 472,00 |
- 587,00 |
24 885,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
23 807,00 |
- 587,00 |
23 220,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 345,00 |
37,00 |
1 382,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
1 025,00 |
37,00 |
1 062,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
7 856 541,30 |
0,00 |
7 856 541,30 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6 882,23 |
159,67 |
7 041,90 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
6 882,23 |
159,67 |
7 041,90 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
220 638,34 |
- 2 159,67 |
218 478,67 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
38 000,00 |
- 2 159,67 |
35 840,33 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
976 969,71 |
2 000,00 |
978 969,71 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
68 609,60 |
2 000,00 |
70 609,60 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
110 700,00 |
- 126,00 |
110 574,00 |
|
|
|
WAS |
20 700,00 |
300,00 |
21 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
90 000,00 |
- 426,00 |
89 574,00 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
73 000,00 |
126,00 |
73 126,00 |
|
|
|
WPNS |
73 000,00 |
126,00 |
73 126,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
626 248,25 |
6 708,00 |
632 956,25 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
336 853,32 |
6 000,00 |
342 853,32 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
336 853,32 |
6 000,00 |
342 853,32 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
511,68 |
708,00 |
1 219,68 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
511,68 |
708,00 |
1 219,68 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
674 372,88 |
- 6 708,00 |
667 664,88 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
164 728,00 |
- 7 351,29 |
157 376,71 |
|
|
|
WAS-R-prace publiczne |
164 728,00 |
- 7 351,29 |
157 376,71 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10 200,00 |
643,29 |
10 843,29 |
|
|
|
WAS |
10 200,00 |
643,29 |
10 843,29 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 381 891,29 |
0,00 |
1 381 891,29 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
785 453,48 |
0,00 |
785 453,48 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
- 897,00 |
1 103,00 |
|
|
|
Straż miejska |
2 000,00 |
- 897,00 |
1 103,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 240,00 |
897,00 |
3 137,00 |
|
|
|
Straż miejska |
2 240,00 |
897,00 |
3 137,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
45 926 651,20 |
0,00 |
45 926 651,20 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 866 968,11 |
- 40 311,22 |
19 826 656,89 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
3 134 623,00 |
- 28 000,00 |
3 106 623,00 |
|
|
|
WE |
3 134 623,00 |
- 28 000,00 |
3 106 623,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
4 637,53 |
12,29 |
4 649,82 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
864,00 |
12,29 |
876,29 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
418 975,37 |
- 3 132,23 |
415 843,14 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
20 629,49 |
- 234,23 |
20 395,26 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
45 755,25 |
- 2 898,00 |
42 857,25 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
3 032,67 |
- 67,00 |
2 965,67 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
387,90 |
- 67,00 |
320,90 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
139 312,96 |
1 047,89 |
140 360,85 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
5 914,00 |
1 016,89 |
6 930,89 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
1 685,00 |
31,00 |
1 716,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
571 675,70 |
- 17 097,92 |
554 577,78 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
9 332,00 |
- 779,67 |
8 552,33 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
73 455,00 |
- 16 318,25 |
57 136,75 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
326 210,88 |
296,64 |
326 507,52 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
1 060,00 |
- 41,36 |
1 018,64 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
0,00 |
338,00 |
338,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
16 739,94 |
- 432,00 |
16 307,94 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
419,80 |
- 69,00 |
350,80 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 975,14 |
- 363,00 |
1 612,14 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
255 001,87 |
3 128,00 |
258 129,87 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
16 835,00 |
611,00 |
17 446,00 |
|
|
|
SP2 DW Wydatki |
6 845,70 |
3 000,00 |
9 845,70 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
28 524,09 |
- 483,00 |
28 041,09 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
25 631,57 |
- 745,28 |
24 886,29 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
1 766,00 |
- 145,28 |
1 620,72 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 867,90 |
- 600,00 |
2 267,90 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
280,00 |
- 160,00 |
120,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
280,00 |
- 160,00 |
120,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11 183,36 |
- 329,00 |
10 854,36 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 392,96 |
- 329,00 |
1 063,96 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 985,00 |
- 172,00 |
1 813,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
172,00 |
- 172,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
716 546,00 |
- 28,18 |
716 517,82 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
58 612,16 |
- 28,18 |
58 583,98 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
37 016,84 |
4 096,80 |
41 113,64 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
739,00 |
-70,20 |
668,80 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
0,00 |
4 400,00 |
4 400,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 678,84 |
-233,00 |
2 445,84 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
448 815,25 |
5 670,77 |
454 486,02 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
0,00 |
5 670,77 |
5 670,77 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 600 399,85 |
243,38 |
1 600 643,23 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 619,37 |
256,43 |
51 875,80 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
5 175,00 |
256,43 |
5 431,43 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
40 508,97 |
- 71,89 |
40 437,08 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
847,00 |
- 71,89 |
775,11 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 264,21 |
- 8,66 |
3 255,55 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
192,00 |
- 8,66 |
183,34 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 291,63 |
- 4,00 |
1 287,63 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
101,80 |
- 4,00 |
97,80 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 139,14 |
155,00 |
18 294,14 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
1 955,00 |
155,00 |
2 110,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 651,75 |
- 12,73 |
1 639,02 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
160,00 |
- 12,73 |
147,27 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
832,00 |
- 48,57 |
783,43 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
98,00 |
- 48,57 |
49,43 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
41,00 |
- 16,00 |
25,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
16,00 |
- 16,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 078,50 |
- 6,20 |
1 072,30 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
67,00 |
- 6,20 |
60,80 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 850 744,29 |
18 269,56 |
7 869 013,85 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
3 905 730,00 |
28 000,00 |
3 933 730,00 |
|
|
|
WE |
3 905 730,00 |
28 000,00 |
3 933 730,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 791 774,16 |
460,00 |
1 792 234,16 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
150 014,60 |
460,00 |
150 474,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
325 219,28 |
90,00 |
325 309,28 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
28 945,34 |
90,00 |
29 035,34 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
63 778,33 |
- 997,00 |
62 781,33 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 205,00 |
- 997,00 |
2 208,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
36 380,00 |
715,00 |
37 095,00 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
250,00 |
715,00 |
965,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
142 700,58 |
- 10 234,06 |
132 466,52 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
12 362,00 |
- 10 234,06 |
2 127,94 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 399,94 |
- 741,94 |
2 658,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
741,94 |
- 741,94 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
89 512,57 |
1 200,00 |
90 712,57 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
2 003,60 |
1 200,00 |
3 203,60 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 316,76 |
- 405,00 |
6 911,76 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 809,76 |
- 405,00 |
1 404,76 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 180,56 |
- 320,00 |
860,56 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
584,76 |
- 320,00 |
264,76 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
134 132,57 |
695,56 |
134 828,13 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
0,00 |
695,56 |
695,56 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 220,61 |
- 193,00 |
2 027,61 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 370,61 |
- 193,00 |
1 177,61 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 547 466,39 |
- 5 518,56 |
9 541 947,83 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
189 976,96 |
- 6 152,00 |
183 824,96 |
|
|
|
G2 Wydatki |
95 563,99 |
- 6 000,00 |
89 563,99 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
17 382,75 |
- 152,00 |
17 230,75 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
2 094,02 |
- 74,00 |
2 020,02 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
195,00 |
- 74,00 |
121,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
51 621,35 |
6 068,00 |
57 689,35 |
|
|
|
G2 Wydatki |
5 471,95 |
6 000,00 |
11 471,95 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 930,00 |
68,00 |
2 998,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
382 148,20 |
- 5 000,00 |
377 148,20 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
35 910,00 |
- 5 000,00 |
30 910,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
184 311,71 |
17,00 |
184 328,71 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 278,60 |
17,00 |
14 295,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
118 124,16 |
- 977,00 |
117 147,16 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
17 569,54 |
- 977,00 |
16 592,54 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
9 194,76 |
- 160,00 |
9 034,76 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 086,40 |
- 160,00 |
926,40 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
120,00 |
- 70,00 |
50,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
120,00 |
- 70,00 |
50,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 303,09 |
- 198,00 |
4 105,09 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
946,48 |
- 198,00 |
748,48 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
332 410,07 |
- 811,46 |
331 598,61 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
21 857,68 |
- 811,46 |
21 046,22 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 702,00 |
- 275,00 |
3 427,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 443,00 |
- 275,00 |
1 168,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
69 003,00 |
2 113,90 |
71 116,90 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
0,00 |
1 483,73 |
1 483,73 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
630,17 |
630,17 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 163 166,35 |
23 385,03 |
1 186 551,38 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
868 849,35 |
23 385,03 |
892 234,38 |
|
|
|
WPNS |
860 229,35 |
23 385,03 |
883 614,38 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
252 703,00 |
0,00 |
252 703,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 060,00 |
- 380,06 |
5 679,94 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
472,00 |
- 380,06 |
91,94 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
98 570,00 |
380,06 |
98 950,06 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 499,00 |
380,06 |
7 879,06 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
819 433,47 |
0,00 |
819 433,47 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 490,00 |
397,00 |
23 887,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
8 515,00 |
397,00 |
8 912,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200,00 |
- 65,00 |
135,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
200,00 |
- 65,00 |
135,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 092,00 |
- 357,00 |
5 735,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
2 500,00 |
- 75,00 |
2 425,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
592,00 |
- 282,00 |
310,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 653,66 |
100,00 |
14 753,66 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
4 165,66 |
100,00 |
4 265,66 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 024,24 |
- 90,00 |
1 934,24 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
524,24 |
- 90,00 |
434,24 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
229,92 |
- 90,00 |
139,92 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
165,72 |
- 90,00 |
75,72 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 054,81 |
30,00 |
1 084,81 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
404,81 |
30,00 |
434,81 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 037 570,32 |
- 468,19 |
2 037 102,13 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 121 290,50 |
- 234,59 |
1 121 055,91 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
15 576,00 |
- 234,59 |
15 341,41 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
196 237,22 |
- 40,59 |
196 196,63 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 818,00 |
- 40,59 |
2 777,41 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 755,29 |
- 75,13 |
26 680,16 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
394,00 |
- 75,13 |
318,87 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
4,00 |
- 4,00 |
0,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
4,00 |
- 4,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,28 |
43,83 |
9 044,11 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
646,00 |
- 16,17 |
629,83 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
182,00 |
60,00 |
242,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
44 492,97 |
- 227,57 |
44 265,40 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
230,00 |
- 178,57 |
51,43 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
11 562,20 |
- 49,00 |
11 513,20 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 600,07 |
27,80 |
22 627,87 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
200,00 |
- 32,20 |
167,80 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
415,00 |
60,00 |
475,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
640,66 |
- 1,00 |
639,66 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
4,20 |
- 1,00 |
3,20 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 840,26 |
- 11,42 |
10 828,84 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
354,00 |
- 14,42 |
339,58 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
156,40 |
3,00 |
159,40 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
719,12 |
- 4,03 |
715,09 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
40,00 |
- 4,03 |
35,97 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12,00 |
13,00 |
25,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 503,64 |
2,73 |
23 506,37 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
155,32 |
2,73 |
158,05 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
17,00 |
- 1,80 |
15,20 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
17,00 |
- 1,80 |
15,20 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
44,58 |
44,58 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
44,58 |
44,58 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 749 967,28 |
0,00 |
7 749 967,28 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
143 056,57 |
3 000,00 |
146 056,57 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
26 280,00 |
3 000,00 |
29 280,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
26 280,00 |
3 000,00 |
29 280,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 144 698,93 |
- 3 000,00 |
1 141 698,93 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 095 833,00 |
- 3 000,00 |
1 092 833,00 |
|
|
|
WGG |
1 095 833,00 |
- 3 000,00 |
1 092 833,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 846 016,12 |
0,00 |
2 846 016,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 518 785,22 |
- 1 810,41 |
1 516 974,81 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
967 469,42 |
324,65 |
967 794,07 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
33 334,00 |
324,65 |
33 658,65 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
181 721,80 |
55,41 |
181 777,21 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
6 517,00 |
55,41 |
6 572,41 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 969,91 |
7,30 |
21 977,21 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
884,00 |
7,30 |
891,30 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52 176,40 |
1 087,80 |
53 264,20 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
3 016,00 |
- 54,20 |
2 961,80 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
8 904,00 |
1 142,00 |
10 046,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
12 376,00 |
- 922,60 |
11 453,40 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
469,00 |
- 77,60 |
391,40 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 140,00 |
- 845,00 |
2 295,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
73 071,14 |
- 2 018,22 |
71 052,92 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
212,00 |
- 18,22 |
193,78 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
11 970,00 |
- 2 000,00 |
9 970,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 216,13 |
- 110,00 |
4 106,13 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
296,00 |
- 110,00 |
186,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 763,11 |
- 1,00 |
1 762,11 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
29,20 |
- 1,00 |
28,20 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 481,89 |
125,65 |
23 607,54 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
362,00 |
5,65 |
367,65 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 860,50 |
120,00 |
2 980,50 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 950,02 |
- 31,17 |
1 918,85 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
41,00 |
- 4,17 |
36,83 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
396,80 |
- 27,00 |
369,80 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
964,08 |
- 98,34 |
865,74 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
31,00 |
- 18,34 |
12,66 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
190,08 |
- 80,00 |
110,08 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
58 838,31 |
- 29,89 |
58 808,42 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
6 440,32 |
- 29,89 |
6 410,43 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 429,09 |
- 200,00 |
1 229,09 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
458,59 |
- 200,00 |
258,59 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
17 537,38 |
1 810,41 |
19 347,79 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 652,38 |
1 812,21 |
13 464,59 |
|
|
|
WE |
11 652,38 |
1 812,21 |
13 464,59 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 533,00 |
- 1,80 |
5 531,20 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
226,00 |
- 1,80 |
224,20 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 695 412,46 |
0,00 |
14 695 412,46 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 019 540,61 |
0,00 |
2 019 540,61 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
607 990,00 |
- 200,00 |
607 790,00 |
|
|
|
WGG |
607 990,00 |
- 200,00 |
607 790,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
933 973,60 |
200,00 |
934 173,60 |
|
|
|
WGG - Lawendowa |
49 000,00 |
200,00 |
49 200,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 536 264,35 |
0,00 |
1 536 264,35 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
102 793,43 |
0,01 |
102 793,44 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
500,00 |
0,01 |
500,01 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
958 532,53 |
- 0,01 |
958 532,52 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
4 000,00 |
- 0,01 |
3 999,99 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 952 461,26 |
0,00 |
3 952 461,26 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 066 981,33 |
0,00 |
2 066 981,33 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
23 681,38 |
- 11,00 |
23 670,38 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
2 500,00 |
- 11,00 |
2 489,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 261,42 |
11,00 |
31 272,42 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
650,83 |
11,00 |
661,83 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
7 866 545,07 |
0,00 |
7 866 545,07 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
4 646 702,07 |
0,00 |
4 646 702,07 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
39 120,00 |
0,00 |
39 120,00 |
|
|
|
Sala Sportowa Krępsko |
13 120,00 |
- 3 000,00 |
10 120,00 |
|
|
|
Sala sportowa Szkolna OSiR |
26 000,00 |
3 000,00 |
29 000,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 369 843,00 |
0,00 |
2 369 843,00 |
|
|
4090 |
Honoraria |
17 250,00 |
0,00 |
17 250,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
5 000,00 |
- 5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
12 250,00 |
5 000,00 |
17 250,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
205 240,00 |
0,00 |
205 240,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
40 000,00 |
- 25 964,00 |
14 036,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
138 100,00 |
25 964,00 |
164 064,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
268 139,00 |
- 10 309,00 |
257 830,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
168 700,00 |
- 50 309,00 |
118 391,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
92 439,00 |
40 000,00 |
132 439,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
1 274,00 |
36 274,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
25 000,00 |
453,00 |
25 453,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
10 000,00 |
821,00 |
10 821,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
340 191,00 |
10 378,00 |
350 569,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
192 065,00 |
- 52 622,00 |
139 443,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
28 366,00 |
63 000,00 |
91 366,00 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
1 000,00 |
- 520,00 |
480,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
1 000,00 |
- 520,00 |
480,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
29 000,00 |
- 2,00 |
28 998,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
29 000,00 |
- 2,00 |
28 998,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19 965,00 |
- 821,00 |
19 144,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
19 965,00 |
- 821,00 |
19 144,00 |
Razem: |
135 556 735,66 |
100 000,00 |
135 656 735,66 |
|||
11
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 22-12-2015 14:32 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 17-12-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 22-12-2015 14:32 |
