Zarządzenie NR 381/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 381/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 381/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
388 943,00 |
0,00 |
388 943,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
388 943,00 |
0,00 |
388 943,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
298 101,80 |
788,73 |
298 890,53 |
|
|
|
USC wydatki własne |
40 127,20 |
947,00 |
41 074,20 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
93 200,00 |
- 158,27 |
93 041,73 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 725,80 |
- 988,02 |
52 737,78 |
|
|
|
USC wydatki własne |
8 255,20 |
- 947,00 |
7 308,20 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
16 540,00 |
- 41,02 |
16 498,98 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 200,40 |
- 717,72 |
4 482,68 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
1 916,00 |
- 717,72 |
1 198,28 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 297,03 |
- 2 361,24 |
2 935,79 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
5 297,03 |
- 2 361,24 |
2 935,79 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 815,00 |
3 294,31 |
10 109,31 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
5 400,00 |
3 294,31 |
8 694,31 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
600,00 |
- 16,06 |
583,94 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
600,00 |
- 16,06 |
583,94 |
Razem: |
10 267 168,21 |
0,00 |
10 267 168,21 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 381/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 grudnia 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 849 298,85 |
0,00 |
3 849 298,85 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
727 560,00 |
- 133 997,12 |
593 562,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WPNS |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
- 10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WPNS |
10 000,00 |
- 10 000,00 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
30 000,00 |
- 5 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
WPNS |
30 000,00 |
- 5 000,00 |
25 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 000,00 |
- 208,00 |
792,00 |
|
|
|
WPNS |
1 000,00 |
- 208,00 |
792,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
8 000,00 |
- 2 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
WPNS |
8 000,00 |
- 2 000,00 |
6 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
360 000,00 |
- 112 789,12 |
247 210,88 |
|
|
|
WPNS |
360 000,00 |
- 112 789,12 |
247 210,88 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
3 121 738,85 |
133 997,12 |
3 255 735,97 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
800 000,00 |
- 50 944,87 |
749 055,13 |
|
|
|
WGG |
800 000,00 |
- 50 944,87 |
749 055,13 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
780 000,00 |
223 840,25 |
1 003 840,25 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
780 000,00 |
223 840,25 |
1 003 840,25 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
628 238,85 |
- 36 356,38 |
591 882,47 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
628 238,85 |
- 36 356,38 |
591 882,47 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
640 000,00 |
50 000,00 |
690 000,00 |
|
|
|
WGG |
640 000,00 |
50 000,00 |
690 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
44 000,00 |
- 21 000,00 |
23 000,00 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
44 000,00 |
- 21 000,00 |
23 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
170 000,00 |
- 2 153,86 |
167 846,14 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
170 000,00 |
- 2 153,86 |
167 846,14 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
4 500,00 |
- 2 767,03 |
1 732,97 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
4 500,00 |
- 2 767,03 |
1 732,97 |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 |
- 8 620,99 |
1 379,01 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
10 000,00 |
- 8 620,99 |
1 379,01 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
45 000,00 |
- 18 000,00 |
27 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
45 000,00 |
- 18 000,00 |
27 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 906 047,37 |
0,00 |
9 906 047,37 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
238 518,20 |
0,00 |
238 518,20 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 750,00 |
200,00 |
12 950,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
10 250,00 |
200,00 |
10 450,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 885,00 |
- 200,00 |
24 685,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
23 220,00 |
- 200,00 |
23 020,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
510 366,74 |
0,00 |
510 366,74 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
290 000,00 |
- 5 500,00 |
284 500,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
290 000,00 |
- 5 500,00 |
284 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
5 500,00 |
40 500,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
35 000,00 |
5 500,00 |
40 500,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
7 856 541,30 |
0,00 |
7 856 541,30 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 115 668,44 |
- 23 500,00 |
4 092 168,44 |
|
|
|
WAS |
4 115 668,44 |
- 23 500,00 |
4 092 168,44 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
60 700,00 |
15 000,00 |
75 700,00 |
|
|
|
WAS |
60 700,00 |
15 000,00 |
75 700,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 000,00 |
500,00 |
5 500,00 |
|
|
|
WAS |
5 000,00 |
500,00 |
5 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
978 969,71 |
5 000,00 |
983 969,71 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
70 609,60 |
5 000,00 |
75 609,60 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
110 574,00 |
3 000,00 |
113 574,00 |
|
|
|
WAS |
21 000,00 |
3 000,00 |
24 000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
632 956,25 |
0,00 |
632 956,25 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
- 11 000,00 |
29 000,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
40 000,00 |
- 11 000,00 |
29 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
342 853,32 |
11 000,00 |
353 853,32 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
342 853,32 |
11 000,00 |
353 853,32 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 381 891,29 |
0,00 |
1 381 891,29 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
376 229,33 |
0,00 |
376 229,33 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
37 000,00 |
- 483,92 |
36 516,08 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
37 000,00 |
- 483,92 |
36 516,08 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 094,00 |
119,48 |
3 213,48 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
3 094,00 |
119,48 |
3 213,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 546,97 |
364,44 |
21 911,41 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
21 546,97 |
364,44 |
21 911,41 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
6 363,48 |
0,00 |
6 363,48 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
2 306,88 |
2 306,88 |
|
|
|
WAS - Zarządzanie kryzysowe, OC, monitoring, wpsparcie policji |
0,00 |
2 306,88 |
2 306,88 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
- 1 800,00 |
1 200,00 |
|
|
|
WAS - Zarządzanie kryzysowe, OC, monitoring, wpsparcie policji |
3 000,00 |
- 1 800,00 |
1 200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 863,48 |
- 506,88 |
2 356,60 |
|
|
|
WAS - Zarządzanie kryzysowe, OC, monitoring, wpsparcie policji |
2 863,48 |
- 506,88 |
2 356,60 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
45 985 695,90 |
0,00 |
45 985 695,90 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 823 840,13 |
9 190,48 |
19 833 030,61 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
338 462,14 |
1 057,23 |
339 519,37 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
107 552,60 |
1 057,23 |
108 609,83 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 624 393,29 |
17 083,16 |
9 641 476,45 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 614 573,65 |
5 350,00 |
2 619 923,65 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 174 888,66 |
11 733,16 |
1 186 621,82 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 794 942,12 |
- 2 329,05 |
1 792 613,07 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
234 455,12 |
- 2 329,05 |
232 126,07 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
229 748,07 |
- 3 148,90 |
226 599,17 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
33 160,40 |
- 3 148,90 |
30 011,50 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
152 560,02 |
- 3 696,80 |
148 863,22 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
26 022,18 |
- 3 696,80 |
22 325,38 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
4 478,26 |
- 17,56 |
4 460,70 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
250,78 |
- 17,56 |
233,22 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
413 465,29 |
4 006,93 |
417 472,22 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
7 727,10 |
4 006,93 |
11 734,03 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
144 460,85 |
49,90 |
144 510,75 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
6 930,89 |
49,90 |
6 980,79 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
329 267,52 |
- 4 006,93 |
325 260,59 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
10 981,90 |
- 4 006,93 |
6 974,97 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
257 796,87 |
- 49,90 |
257 746,97 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
17 446,00 |
- 49,90 |
17 396,10 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
716 275,82 |
242,40 |
716 518,22 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
77 851,27 |
242,40 |
78 093,67 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 600 308,21 |
- 14 198,00 |
1 586 110,21 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
35 313,62 |
68,29 |
35 381,91 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
15 677,56 |
68,29 |
15 745,85 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
782 829,80 |
- 11 021,66 |
771 808,14 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
71 885,00 |
- 450,00 |
71 435,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
201 843,06 |
- 10 571,66 |
191 271,40 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
143 667,71 |
- 19,64 |
143 648,07 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
38 563,79 |
- 19,64 |
38 544,15 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 969,60 |
- 5 310,75 |
18 658,85 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
10 347,84 |
- 5 310,75 |
5 037,09 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 163,83 |
866,11 |
11 029,94 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 268,50 |
866,11 |
2 134,61 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 885,18 |
- 866,11 |
18 019,07 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
4 478,14 |
- 866,11 |
3 612,03 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
42 217,19 |
2 085,76 |
44 302,95 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
9 793,99 |
2 085,76 |
11 879,75 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 869 013,85 |
0,00 |
7 869 013,85 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
49 623,55 |
- 19,00 |
49 604,55 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
5 216,00 |
- 19,00 |
5 197,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 781,33 |
78,49 |
62 859,82 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
20 832,00 |
78,49 |
20 910,49 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 911,76 |
- 59,49 |
6 852,27 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
2 230,00 |
- 59,49 |
2 170,51 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 542 577,83 |
11 614,54 |
9 554 192,37 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
103 413,80 |
432,90 |
103 846,70 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
53 058,20 |
432,90 |
53 491,10 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 131 477,00 |
10 586,02 |
5 142 063,02 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
685 413,47 |
10 586,02 |
695 999,49 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
958 193,01 |
386,74 |
958 579,75 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
135 879,27 |
386,74 |
136 266,01 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
106 899,07 |
182,41 |
107 081,48 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
18 693,27 |
182,41 |
18 875,68 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
183 824,96 |
- 1 588,57 |
182 236,39 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
17 457,33 |
- 1 588,57 |
15 868,76 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117 147,16 |
1 350,57 |
118 497,73 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
12 954,03 |
1 350,57 |
14 304,60 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 105,09 |
238,00 |
4 343,09 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 567,61 |
238,00 |
1 805,61 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
331 598,61 |
26,47 |
331 625,08 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
36 236,55 |
26,47 |
36 263,02 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 185 781,38 |
- 2 950,00 |
1 182 831,38 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 100,00 |
- 1 550,00 |
72 550,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
74 100,00 |
- 1 550,00 |
72 550,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 760,00 |
- 200,00 |
20 560,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
20 760,00 |
- 200,00 |
20 560,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
52 800,00 |
- 1 200,00 |
51 600,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
52 800,00 |
- 1 200,00 |
51 600,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 699 827,59 |
10,92 |
1 699 838,51 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
459,03 |
- 78,88 |
380,15 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
98,03 |
- 78,88 |
19,15 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
849,15 |
89,80 |
938,95 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
213,15 |
89,80 |
302,95 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 044 910,68 |
- 3 667,94 |
2 041 242,74 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 120,42 |
- 940,76 |
3 179,66 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
2 001,50 |
- 940,76 |
1 060,74 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 130 357,25 |
- 2 870,22 |
1 127 487,03 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
515 065,00 |
- 1 950,00 |
513 115,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
28 238,24 |
- 920,22 |
27 318,02 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
195 931,93 |
10,95 |
195 942,88 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
4 606,21 |
10,95 |
4 617,16 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 620,22 |
- 64,92 |
26 555,30 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
706,63 |
- 64,92 |
641,71 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 506,37 |
197,01 |
23 703,38 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
739,52 |
197,01 |
936,53 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 749 967,28 |
0,00 |
7 749 967,28 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 141 698,93 |
- 1 450,51 |
1 140 248,42 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 092 833,00 |
- 1 450,51 |
1 091 382,49 |
|
|
|
WGG |
1 092 833,00 |
- 1 450,51 |
1 091 382,49 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
864 891,48 |
1 450,51 |
866 341,99 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 891,48 |
1 450,51 |
35 341,99 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
18 891,48 |
1 450,51 |
20 341,99 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 846 016,12 |
0,00 |
2 846 016,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 516 974,81 |
- 1,80 |
1 516 973,01 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
971 056,89 |
359,84 |
971 416,73 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
118 848,68 |
359,84 |
119 208,52 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
181 253,14 |
- 501,71 |
180 751,43 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
25 137,84 |
- 501,71 |
24 636,13 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 805,12 |
8,82 |
21 813,94 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
3 295,57 |
8,82 |
3 304,39 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
58 808,42 |
133,05 |
58 941,47 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
8 020,44 |
133,05 |
8 153,49 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 111,09 |
- 1,80 |
1 109,29 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
17,00 |
- 1,80 |
15,20 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
19 347,79 |
1,80 |
19 349,59 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 531,20 |
1,80 |
5 533,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
224,20 |
1,80 |
226,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 698 290,66 |
0,00 |
14 698 290,66 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 536 264,35 |
0,00 |
1 536 264,35 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
102 793,44 |
0,36 |
102 793,80 |
|
|
|
Sołectwo Imno |
880,71 |
- 200,00 |
680,71 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
4 216,00 |
430,36 |
4 646,36 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
6 800,00 |
- 230,00 |
6 570,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
135 184,90 |
- 0,36 |
135 184,54 |
|
|
|
Sołectwo Imno |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
430,36 |
- 430,36 |
0,00 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
0,00 |
230,00 |
230,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 952 461,26 |
0,00 |
3 952 461,26 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 066 981,33 |
0,00 |
2 066 981,33 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
167 208,14 |
- 63,00 |
167 145,14 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
9 300,80 |
1 110,00 |
10 410,80 |
|
|
|
Sołectwo Glewice |
3 686,00 |
1 000,00 |
4 686,00 |
|
|
|
Sołectwo Łaniewo |
2 728,49 |
100,00 |
2 828,49 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo |
3 088,00 |
200,00 |
3 288,00 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
9 093,11 |
- 223,00 |
8 870,11 |
|
|
|
Sołectwo Wierzchosław |
6 744,22 |
- 550,00 |
6 194,22 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
9 000,00 |
- 1 700,00 |
7 300,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
57 638,57 |
- 110,00 |
57 528,57 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
18 482,31 |
- 110,00 |
18 372,31 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 272,42 |
173,00 |
31 445,42 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
3 699,20 |
- 1 000,00 |
2 699,20 |
|
|
|
Sołectwo Glewice |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Sołectwo Łaniewo |
700,00 |
- 100,00 |
600,00 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo |
762,00 |
- 200,00 |
562,00 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
64,89 |
223,00 |
287,89 |
|
|
|
Sołectwo Wierzchosław |
0,00 |
550,00 |
550,00 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
1 000,00 |
1 700,00 |
2 700,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
189 004,93 |
0,00 |
189 004,93 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 500,00 |
- 660,42 |
4 839,58 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
1 000,00 |
- 660,42 |
339,58 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
89 998,00 |
800,00 |
90 798,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
31 998,00 |
800,00 |
32 798,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
642,17 |
- 139,58 |
502,59 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
642,17 |
- 139,58 |
502,59 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
7 866 545,07 |
0,00 |
7 866 545,07 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
4 646 702,07 |
0,00 |
4 646 702,07 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
106 401,70 |
- 10 000,00 |
96 401,70 |
|
|
|
Sala Sportowa Krępsko |
84 501,70 |
- 10 000,00 |
74 501,70 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 100,00 |
10 000,00 |
35 100,00 |
|
|
|
Sala Sportowa Krępsko |
18 550,00 |
10 000,00 |
28 550,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 369 843,00 |
0,00 |
2 369 843,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155 805,00 |
96,04 |
155 901,04 |
|
|
|
WE |
2 860,00 |
96,04 |
2 956,04 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
205 240,00 |
- 96,04 |
205 143,96 |
|
|
|
WE |
27 140,00 |
- 96,04 |
27 043,96 |
Razem: |
135 718 658,56 |
0,00 |
135 718 658,56 |
9
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 12-01-2016 11:47 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 30-12-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 12-01-2016 11:47 |