ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 27/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984 i poz. 2260) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XXVII/313/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2017 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 27/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 stycznia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
558 000,00 |
3 646,29 |
561 646,29 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
3 646,29 |
3 646,29 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
3 646,29 |
3 646,29 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
3 646,29 |
3 646,29 |
Razem: |
26 787 624,00 |
3 646,29 |
26 791 270,29 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 27/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 stycznia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
558 000,00 |
3 646,29 |
561 646,29 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
3 646,29 |
3 646,29 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
3 574,79 |
3 574,79 |
|
|
|
109 WGG |
0,00 |
3 574,79 |
3 574,79 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
71,50 |
71,50 |
|
|
|
109 WGG |
0,00 |
71,50 |
71,50 |
Razem: |
26 787 624,00 |
3 646,29 |
26 791 270,29 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 27/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 stycznia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 693 254,00 |
0,00 |
10 693 254,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 309 809,00 |
- 14 500,00 |
8 295 309,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 341 673,00 |
- 10 000,00 |
4 331 673,00 |
|
|
|
WAS |
4 341 673,00 |
- 10 000,00 |
4 331 673,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
357 573,00 |
- 4 500,00 |
353 073,00 |
|
|
|
WAS |
357 573,00 |
- 4 500,00 |
353 073,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
712 435,00 |
14 500,00 |
726 935,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 200,00 |
4 500,00 |
14 700,00 |
|
|
|
WAS |
10 200,00 |
4 500,00 |
14 700,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
WAS |
5 000,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51 300 114,00 |
0,00 |
51 300 114,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 074 809,96 |
5 222,00 |
21 080 031,96 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 922 553,92 |
4 728,53 |
9 927 282,45 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
2 546 260,00 |
4 365,00 |
2 550 625,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
476 036,47 |
363,53 |
476 400,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
798 237,69 |
- 1 200,00 |
797 037,69 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
41 500,00 |
- 1 200,00 |
40 300,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 929 478,14 |
750,00 |
1 930 228,14 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
502 190,00 |
750,00 |
502 940,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
260 615,71 |
107,00 |
260 722,71 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
68 271,00 |
107,00 |
68 378,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
88 324,68 |
836,47 |
89 161,15 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
6 000,00 |
836,47 |
6 836,47 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
8 985 669,26 |
10 460,00 |
8 996 129,26 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
419 719,26 |
10 460,00 |
430 179,26 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
125 678,00 |
10 460,00 |
136 138,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 070 878,98 |
1 519,00 |
2 072 397,98 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96 058,80 |
1 270,00 |
97 328,80 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
26 540,00 |
1 270,00 |
27 810,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 193,03 |
218,00 |
17 411,03 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
4 570,00 |
218,00 |
4 788,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 398,38 |
31,00 |
2 429,38 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
650,00 |
31,00 |
681,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 647,00 |
0,00 |
2 647,00 |
|
|
|
205 SP Kom DW Wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
100,00 |
- 100,00 |
0,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 962 412,29 |
- 1 198,00 |
1 961 214,29 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
79 225,72 |
- 1 198,00 |
78 027,72 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
13 690,00 |
- 1 198,00 |
12 492,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 686 445,27 |
- 16 003,00 |
2 670 442,27 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 398 092,27 |
- 16 003,00 |
2 382 089,27 |
|
|
|
110 WE |
2 388 092,27 |
- 16 003,00 |
2 372 089,27 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 162 796,00 |
0,00 |
8 162 796,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
676 700,00 |
- 22 620,00 |
654 080,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
676 000,00 |
- 22 620,00 |
653 380,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
500 000,00 |
- 22 620,00 |
477 380,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 187 926,00 |
22 620,00 |
1 210 546,00 |
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
22 620,00 |
22 620,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępnosci usług |
0,00 |
22 620,00 |
22 620,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
11 350 443,36 |
0,00 |
11 350 443,36 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
11 350 443,36 |
0,00 |
11 350 443,36 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
263 876,86 |
3 690,00 |
267 566,86 |
|
|
|
118 CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym |
0,00 |
263 876,86 |
263 876,86 |
|
|
|
118 Nowe możliwości - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów |
0,00 |
3 690,00 |
3 690,00 |
|
|
|
WAS |
263 876,86 |
- 263 876,86 |
0,00 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
46 566,50 |
- 3 690,00 |
42 876,50 |
|
|
|
118 CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym |
0,00 |
42 876,50 |
42 876,50 |
|
|
|
WAS |
46 566,50 |
- 46 566,50 |
0,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 619 831,00 |
0,00 |
2 619 831,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 609 820,92 |
- 1 055,00 |
1 608 765,92 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 000 736,00 |
- 1 200,00 |
999 536,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
67 000,00 |
- 1 200,00 |
65 800,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
96 189,60 |
145,00 |
96 334,60 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
7 400,00 |
1 200,00 |
8 600,00 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
4 110,00 |
- 1 055,00 |
3 055,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
155 336,08 |
1 055,00 |
156 391,08 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 336,08 |
1 055,00 |
156 391,08 |
|
|
|
110 WE |
155 336,08 |
1 055,00 |
156 391,08 |
855 |
|
|
Rodzina |
1 306 263,00 |
0,00 |
1 306 263,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
61 121,00 |
15 000,00 |
76 121,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
85505 |
|
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
649 440,00 |
- 15 000,00 |
634 440,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
649 440,00 |
- 15 000,00 |
634 440,00 |
|
|
|
110 WE |
649 440,00 |
- 15 000,00 |
634 440,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 701 445,00 |
0,00 |
3 701 445,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
200 611,00 |
19 100,00 |
219 711,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 500,00 |
7 000,00 |
55 500,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
100 520,00 |
12 100,00 |
112 620,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
12 100,00 |
12 100,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 550 834,00 |
- 19 100,00 |
2 531 734,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
160 403,00 |
4 800,00 |
165 203,00 |
|
|
|
110 WE |
0,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 770,00 |
252,00 |
17 022,00 |
|
|
|
110 WE |
0,00 |
252,00 |
252,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
259 000,00 |
- 4 000,00 |
255 000,00 |
|
|
|
110 WE |
32 000,00 |
- 4 000,00 |
28 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250 700,00 |
- 7 000,00 |
243 700,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
40 200,00 |
- 7 000,00 |
33 200,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
192 100,00 |
- 12 100,00 |
180 000,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
152 100,00 |
- 12 100,00 |
140 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
325 744,00 |
- 1 052,00 |
324 692,00 |
|
|
|
110 WE |
123 244,00 |
- 1 052,00 |
122 192,00 |
Razem: |
173 943 930,89 |
0,00 |
173 943 930,89 |
|||
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 15-02-2017 11:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 31-01-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 15-02-2017 11:43 |
