ZARZĄDZENIE NR 83/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 83/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. W Zarządzeniu 296/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 83/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 marca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
191 Gospodarka komunalna, zieleń, czystość |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
- 5 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
109 WGG |
30 000,00 |
- 5 000,00 |
25 000,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
7 922 900,00 |
0,00 |
7 922 900,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
4 078 700,00 |
0,00 |
4 078 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 254 000,00 |
- 15 000,00 |
1 239 000,00 |
|
|
|
109 WGG |
1 250 000,00 |
- 15 000,00 |
1 235 000,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
25 000,00 |
15 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
109 WGG |
5 000,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 233 150,00 |
0,00 |
1 233 150,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
342 050,00 |
0,00 |
341 780,00 |
|
|
2827 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
7 213,95 |
7 213,95 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
0,00 |
7 213,95 |
7 213,95 |
|
|
2829 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
2 173,19 |
2 216,05 |
4 389,24 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
2 173,19 |
2 216,05 |
4 389,24 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 558,67 |
5 826,22 |
25 384,89 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
19 558,67 |
5 826,22 |
25 384,89 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 173,19 |
5 624,81 |
7 798,00 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
2 173,19 |
5 624,81 |
7 798,00 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 431,14 |
- 254,09 |
5 177,05 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
5 431,14 |
- 254,09 |
5 177,05 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
603,46 |
986,87 |
1 590,33 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
603,46 |
986,87 |
1 590,33 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
774,09 |
- 36,23 |
737,86 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
774,09 |
- 36,23 |
737,86 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
86,01 |
140,64 |
226,65 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
86,01 |
140,64 |
226,65 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 036,10 |
- 7 304,40 |
4 731,70 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
12 036,10 |
- 7 304,40 |
4 731,70 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 337,34 |
116,18 |
1 453,52 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
1 337,34 |
116,18 |
1 453,52 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
55 845,00 |
-19 492,20 |
36 352,80 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
55 845,00 |
-19 492,20 |
36 352,80 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
6 205,00 |
4 962,20 |
11 167,20 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
6 205,00 |
4 962,20 |
11 167,20 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 744 454,00 |
0,00 |
10 744 454,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 295 309,00 |
0,00 |
8 295 309,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200 000,00 |
- 10 750,20 |
189 249,80 |
|
|
|
WAS |
155 000,00 |
- 10 750,20 |
144 249,80 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
300 000,00 |
10 750,20 |
310 750,20 |
|
|
|
105 Komputeryzacja |
300 000,00 |
10 750,20 |
310 750,20 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51 150 868,00 |
0,00 |
51 150 868,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 247 335,54 |
9 496,79 |
21 256 832,33 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 056 851,94 |
3 837,40 |
10 060 689,34 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
403 272,36 |
3 837,40 |
407 109,76 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 952 928,15 |
1 147,13 |
1 954 075,28 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
80 818,68 |
1 147,13 |
81 965,81 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
263 645,58 |
163,49 |
263 809,07 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
8 617,48 |
163,49 |
8 780,97 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
100 255,03 |
2 835,84 |
103 090,87 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
5 160,00 |
2 835,84 |
7 995,84 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
448 788,00 |
12 172,82 |
460 960,82 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
4 072,00 |
12 172,82 |
16 244,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
277 811,82 |
- 10 696,58 |
267 115,24 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
18 862,82 |
- 10 696,58 |
8 166,24 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
36,69 |
36,69 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
36,69 |
36,69 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 616 666,39 |
0,00 |
1 616 666,39 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 473,00 |
4 927,75 |
19 400,75 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
529,00 |
4 927,75 |
5 456,75 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 729,75 |
- 4 927,75 |
18 802,00 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
7 221,75 |
- 4 927,75 |
2 294,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 070 918,60 |
963,78 |
2 071 882,38 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96 058,80 |
805,56 |
96 864,36 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
805,56 |
805,56 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 198,82 |
138,48 |
17 337,30 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
138,48 |
138,48 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 399,21 |
19,74 |
2 418,95 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
19,74 |
19,74 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 972 840,24 |
8 467,93 |
1 981 308,17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 228 651,94 |
7 077,84 |
1 235 729,78 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
14 590,00 |
7 077,84 |
21 667,84 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
228 052,56 |
1 216,68 |
229 269,24 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
2 787,00 |
1 216,68 |
4 003,68 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
31 878,50 |
173,41 |
32 051,91 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
342,00 |
173,41 |
515,41 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 584,00 |
203,11 |
7 787,11 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
2,00 |
203,11 |
205,11 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 962,11 |
- 203,11 |
21 759,00 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
299,11 |
- 203,11 |
96,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 245 579,68 |
- 18 928,50 |
2 226 651,18 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 956 526,68 |
- 18 928,50 |
1 937 598,18 |
|
|
|
110 WE |
1 946 526,68 |
- 18 928,50 |
1 927 598,18 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 726 040,00 |
0,00 |
2 726 040,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 626 377,93 |
0,00 |
1 626 377,93 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 067,00 |
2 517,32 |
17 584,32 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
14,00 |
2 517,32 |
2 531,32 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 440,32 |
- 2 517,32 |
27 923,00 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
3 619,32 |
- 2 517,32 |
1 102,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
23 490 106,41 |
0,00 |
23 490 106,41 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 120 609,41 |
0,00 |
1 120 609,41 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 600,00 |
10 000,00 |
15 600,00 |
|
|
|
109 WGG |
3 000,00 |
10 000,00 |
13 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
227 180,28 |
- 10 000,00 |
217 180,28 |
|
|
|
109 WGG |
76 726,90 |
- 10 000,00 |
66 726,90 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 470 544,03 |
0,00 |
11 470 544,03 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 658 257,70 |
0,00 |
7 658 257,70 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
17 850,00 |
4 700,00 |
22 550,00 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
400,00 |
700,00 |
1 100,00 |
|
|
|
WAS |
500,00 |
4 000,00 |
4 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 534,00 |
- 4 700,00 |
62 834,00 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
2 300,00 |
- 700,00 |
1 600,00 |
|
|
|
WAS |
18 000,00 |
- 4 000,00 |
14 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 821 445,00 |
0,00 |
3 821 445,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
339 711,00 |
0,00 |
339 711,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
210 520,00 |
- 9,00 |
210 511,00 |
|
|
|
110 WE |
100 520,00 |
- 9,00 |
100 511,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 756,00 |
9,00 |
6 765,00 |
|
|
|
190 Oświetlenie uliczne |
6 756,00 |
9,00 |
6 765,00 |
Razem: |
174 930 799,09 |
0,00 |
174 930 799,09 |
|||
6
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 14-04-2017 13:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 31-03-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 14-04-2017 13:37 |
