ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 101/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 101/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
307 518,30 |
307 518,30 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
307 518,30 |
307 518,30 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
307 518,30 |
307 518,30 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
307 518,30 |
307 518,30 |
Razem: |
26 844 323,23 |
307 518,30 |
27 151 841,53 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 101/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
307 518,30 |
307 518,30 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
307 518,30 |
307 518,30 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
5 053,61 |
5 053,61 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
5 053,61 |
5 053,61 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
868,71 |
868,71 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
868,71 |
868,71 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
107,45 |
107,45 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
107,45 |
107,45 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
301 488,53 |
301 488,53 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
301 488,53 |
301 488,53 |
Razem: |
26 844 323,23 |
307 518,30 |
27 151 841,53 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 101/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
630 |
|
|
Turystyka |
320 677,77 |
0,00 |
320 677,77 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
320 677,77 |
0,00 |
320 677,77 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
320 677,77 |
320 677,77 |
|
|
|
109 WGG |
0,00 |
320 677,77 |
320 677,77 |
|
|
6630 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
320 677,77 |
- 320 677,77 |
0,00 |
|
|
|
109 WGG |
320 677,77 |
- 320 677,77 |
0,00 |
Razem: |
3 162 809,77 |
0,00 |
3 162 809,77 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 101/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 761 654,00 |
0,00 |
10 761 654,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 295 309,00 |
0,00 |
8 295 309,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
20 000,00 |
- 10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51 162 982,65 |
0,00 |
51 162 982,65 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 282 382,03 |
2 754,00 |
21 285 136,03 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 083 362,34 |
2 302,00 |
10 085 664,34 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
2 565 030,00 |
2 302,00 |
2 567 332,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 957 923,28 |
396,00 |
1 958 319,28 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
505 416,00 |
396,00 |
505 812,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
263 809,07 |
56,00 |
263 865,07 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
68 731,00 |
56,00 |
68 787,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
338 064,65 |
- 10 000,00 |
328 064,65 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
23 638,00 |
- 10 000,00 |
13 638,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
66 235,00 |
10 000,00 |
76 235,00 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
1 841,00 |
10 000,00 |
11 841,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
267 115,24 |
- 4 642,00 |
262 473,24 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
24 204,00 |
- 4 642,00 |
19 562,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 369 720,00 |
4 642,00 |
2 374 362,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
0,00 |
4 642,00 |
4 642,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 616 666,39 |
0,00 |
1 616 666,39 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 802,00 |
- 317,00 |
18 485,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
1 526,00 |
- 317,00 |
1 209,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 250,00 |
317,00 |
2 567,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
0,00 |
317,00 |
317,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 071 882,38 |
0,00 |
2 071 882,38 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 250,00 |
- 106,00 |
6 144,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
420,00 |
- 106,00 |
314,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
106,00 |
106,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
0,00 |
106,00 |
106,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 994 698,80 |
1 508,00 |
1 996 206,80 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 246 930,64 |
1 260,00 |
1 248 190,64 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
521 629,00 |
1 260,00 |
522 889,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
231 184,59 |
217,00 |
231 401,59 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
101 812,00 |
217,00 |
102 029,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 326,33 |
31,00 |
32 357,33 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
15 084,00 |
31,00 |
15 115,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 759,00 |
- 106,00 |
21 653,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
487,00 |
- 106,00 |
381,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
90,00 |
106,00 |
196,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
0,00 |
106,00 |
106,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 181 314,55 |
- 4 262,00 |
2 177 052,55 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 892 261,55 |
- 4 262,00 |
1 887 999,55 |
|
|
|
110 WE |
1 882 261,55 |
- 4 262,00 |
1 877 999,55 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 726 040,00 |
0,00 |
2 726 040,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 626 377,93 |
0,00 |
1 626 377,93 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 923,00 |
- 106,00 |
27 817,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
487,00 |
- 106,00 |
381,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 080,00 |
106,00 |
1 186,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
0,00 |
106,00 |
106,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
23 584 106,41 |
0,00 |
23 584 106,41 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
9 436 745,00 |
- 5 000,00 |
9 431 745,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 436 745,00 |
- 5 000,00 |
1 431 745,00 |
|
|
|
109 WGG |
1 266 745,00 |
- 5 000,00 |
1 261 745,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 148 609,41 |
5 000,00 |
1 153 609,41 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
15 600,00 |
5 000,00 |
20 600,00 |
|
|
|
109 WGG |
13 000,00 |
5 000,00 |
18 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 500 544,03 |
0,00 |
11 500 544,03 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 688 257,70 |
0,00 |
7 688 257,70 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 718,70 |
139,24 |
85 857,94 |
|
|
|
144 Sołectwo Lubczyna |
2 300,00 |
139,24 |
2 439,24 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
78 104,33 |
10,76 |
78 115,09 |
|
|
|
144 Sołectwo Lubczyna |
5 550,00 |
10,76 |
5 560,76 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
62 834,00 |
- 150,00 |
62 684,00 |
|
|
|
144 Sołectwo Lubczyna |
250,00 |
- 150,00 |
100,00 |
Razem: |
178 093 446,31 |
0,00 |
178 093 446,31 |
|||
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 27-04-2017 15:10 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 26-04-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 27-04-2017 15:10 |
