ZARZĄDZENIE NR 187/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 187/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 lipca 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 187/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 lipca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
610 575,23 |
1 439,91 |
612 015,14 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
5 095,23 |
1 439,91 |
6 535,14 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 095,23 |
1 439,91 |
6 535,14 |
|
|
|
ORGAN |
5 095,23 |
1 439,91 |
6 535,14 |
855 |
|
|
Rodzina |
25 935 579,00 |
55,00 |
25 935 634,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
331,00 |
55,00 |
386,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
331,00 |
55,00 |
386,00 |
|
|
|
ORGAN |
331,00 |
55,00 |
386,00 |
Razem: |
27 156 296,53 |
1 494,91 |
27 157 791,44 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 187/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 lipca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
610 575,23 |
1 439,91 |
612 015,14 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
5 095,23 |
1 439,91 |
6 535,14 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 995,32 |
1 411,68 |
6 407,00 |
|
|
|
109 WGG |
4 995,32 |
1 411,68 |
6 407,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99,91 |
28,23 |
128,14 |
|
|
|
109 WGG |
99,91 |
28,23 |
128,14 |
855 |
|
|
Rodzina |
25 935 579,00 |
55,00 |
25 935 634,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
331,00 |
55,00 |
386,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
331,00 |
55,00 |
386,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
331,00 |
55,00 |
386,00 |
Razem: |
27 156 296,53 |
1 494,91 |
27 157 791,44 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 187/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 lipca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
52 317 398,50 |
0,00 |
52 317 398,50 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
22 039 741,06 |
25 540,89 |
22 065 281,95 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 234 767,78 |
22 439,58 |
10 257 207,36 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
2 584 033,10 |
22 439,58 |
2 606 472,68 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 977 462,25 |
2 714,44 |
1 980 176,69 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
481 203,04 |
2 714,44 |
483 917,48 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
266 543,89 |
386,87 |
266 930,76 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
67 841,73 |
386,87 |
68 228,60 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 622 800,53 |
525,27 |
1 623 325,80 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
936 612,78 |
515,19 |
937 127,97 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
175 851,68 |
515,19 |
176 366,87 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
180 559,37 |
8,82 |
180 568,19 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
31 226,37 |
8,82 |
31 235,19 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 970,24 |
1,26 |
23 971,50 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
4 268,24 |
1,26 |
4 269,50 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 145 640,77 |
110 000,00 |
9 255 640,77 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
192 260,00 |
78 000,00 |
270 260,00 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
119 500,00 |
78 000,00 |
197 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
203 784,00 |
32 000,00 |
235 784,00 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
37 000,00 |
32 000,00 |
69 000,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 073 439,99 |
77,31 |
2 073 517,30 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
97 864,36 |
77,31 |
97 941,67 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
32 849,80 |
77,31 |
32 927,11 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 982 612,29 |
394,15 |
1 983 006,44 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 225 441,14 |
367,52 |
1 225 808,66 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
185 927,44 |
367,52 |
186 294,96 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
235 480,27 |
23,31 |
235 503,58 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
32 905,38 |
23,31 |
32 928,69 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 938,57 |
3,32 |
32 941,89 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
4 688,66 |
3,32 |
4 691,98 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 385 713,13 |
- 136 537,62 |
2 249 175,51 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 612 215,22 |
- 136 537,62 |
1 475 677,60 |
|
|
|
110 WE |
1 602 215,22 |
- 136 537,62 |
1 465 677,60 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 246 253,00 |
0,00 |
8 246 253,00 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 400,00 |
- 500,00 |
900,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
1 400,00 |
- 500,00 |
900,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 269 620,10 |
10 000,00 |
2 279 620,10 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 056,51 |
- 10 000,00 |
36 056,51 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
36 056,51 |
- 10 000,00 |
26 056,51 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 610,00 |
20 000,00 |
45 610,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
25 610,00 |
20 000,00 |
45 610,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 221 466,00 |
- 10 000,00 |
1 211 466,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 105,00 |
- 10 000,00 |
6 105,00 |
|
|
|
401 OPS Wydatki z dochodów własnych |
10 000,00 |
- 10 000,00 |
0,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 753 954,00 |
0,00 |
2 753 954,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 638 968,40 |
13 047,14 |
1 652 015,54 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 027 897,97 |
11 110,87 |
1 039 008,84 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
221 741,96 |
11 110,87 |
232 852,83 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
196 835,31 |
1 856,79 |
198 692,10 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
40 528,31 |
1 856,79 |
42 385,10 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 545,25 |
79,48 |
26 624,73 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
5 405,25 |
79,48 |
5 484,73 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
54 564,00 |
- 1 800,00 |
52 764,00 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
7 311,00 |
- 1 800,00 |
5 511,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
64 728,00 |
1 800,00 |
66 528,00 |
|
|
|
202 SP2 Wydatki |
4 200,00 |
1 800,00 |
6 000,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
44 102,60 |
- 13 047,14 |
31 055,46 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44 102,60 |
- 13 047,14 |
31 055,46 |
|
|
|
110 WE |
44 102,60 |
- 13 047,14 |
31 055,46 |
855 |
|
|
Rodzina |
1 381 908,00 |
0,00 |
1 381 908,00 |
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
160 000,00 |
- 40 000,00 |
120 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
160 000,00 |
- 40 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
160 000,00 |
- 40 000,00 |
120 000,00 |
|
85510 |
|
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |
140 000,00 |
40 000,00 |
180 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
140 000,00 |
40 000,00 |
180 000,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
140 000,00 |
40 000,00 |
180 000,00 |
Razem: |
179 358 793,57 |
0,00 |
179 358 793,57 |
|||
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 13-07-2017 14:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 10-07-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 13-07-2017 14:04 |
