ZARZĄDZENIE NR 277/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
ZARZĄDZENIE NR 277/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Alicja Macikowska
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 277/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 grudnia 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
698 525,38 |
0,00 |
698 525,38 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
680 794,75 |
0,00 |
680 794,75 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
438 961,90 |
-1 741,55 |
437 220,35 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
79 251,00 |
-160,26 |
79 090,74 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 267,10 |
-168,97 |
11 098,13 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 034,35 |
2 310,53 |
43 344,88 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
3 000,00 |
-10,08 |
2 989,92 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 720,00 |
-49,67 |
1 670,33 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 140,00 |
-180,00 |
2 960,00 |
Razem: |
55 269 000,85 |
0,00 |
55 269 000,85 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 277/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 grudnia 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 556 162,06 |
0,00 |
12 556 162,06 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
421 807,12 |
0,00 |
421 807,12 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 805,74 |
950,00 |
32 755,74 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 493,46 |
-950,00 |
22 543,46 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 359 254,93 |
0,00 |
10 359 254,93 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 089 569,63 |
-100,00 |
1 089 469,63 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
166,00 |
100,00 |
266,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 452 797,06 |
0,00 |
2 452 797,06 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
457 550,00 |
0,00 |
457 550,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
20 667,00 |
110,00 |
20 777,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
49 000,00 |
-810,00 |
48 190,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
37 050,00 |
700,00 |
37 750,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
75 197 478,34 |
0,00 |
75 197 478,34 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 639 355,54 |
-4 270,48 |
42 635 085,06 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
585 141,00 |
6 000,00 |
591 141,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 357 962,88 |
-1 000,00 |
4 356 962,88 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
456 462,50 |
-1 000,00 |
455 462,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
905 552,12 |
-2 000,00 |
903 552,12 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
582 387,86 |
-150,00 |
582 237,86 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11 430,27 |
-2 000,00 |
9 430,27 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 310 957,45 |
-4 270,48 |
1 306 686,97 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
45 121,65 |
150,00 |
45 271,65 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
3 007 010,88 |
383,99 |
3 007 394,87 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
64 594,00 |
600,00 |
65 194,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
376 333,75 |
-600,00 |
375 733,75 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
84 416,53 |
383,99 |
84 800,52 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
2 914 882,54 |
0,00 |
2 914 882,54 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 500,00 |
-300,00 |
55 200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 533 460,00 |
300,00 |
2 533 760,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 409 005,19 |
2 008,08 |
3 411 013,27 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 387,48 |
2 008,08 |
13 395,56 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 362 015,42 |
96,20 |
3 362 111,62 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
85 355,64 |
96,20 |
85 451,84 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 356 619,66 |
1 782,21 |
1 358 401,87 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
378 228,09 |
1 782,21 |
380 010,30 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 701 608,57 |
0,00 |
1 701 608,57 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
891 608,57 |
0,00 |
891 608,57 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
105 194,00 |
-3 323,69 |
101 870,31 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
101 968,04 |
-842,80 |
101 125,24 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 019,19 |
-157,20 |
18 861,99 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
765,00 |
842,80 |
1 607,80 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
135,00 |
157,20 |
292,20 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
26 000,00 |
3 323,69 |
29 323,69 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 441 790,00 |
0,00 |
4 441 790,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
3 287 727,25 |
0,00 |
3 287 727,25 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
109 705,86 |
-2 695,95 |
107 009,91 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
106 328,33 |
2 695,95 |
109 024,28 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 374 038,36 |
0,00 |
26 374 038,36 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 251 612,00 |
-3 323,69 |
1 248 288,31 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
-3 323,69 |
116 676,31 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
1 752 735,91 |
74 687,05 |
1 827 422,96 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 725 552,91 |
74 687,05 |
1 800 239,96 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 683 795,62 |
-23 660,73 |
1 660 134,89 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 596 580,88 |
-23 660,73 |
1 572 920,15 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
596 680,00 |
3 323,69 |
600 003,69 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 380,00 |
2 220,81 |
12 600,81 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 787,40 |
382,32 |
2 169,72 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
255,50 |
53,20 |
308,70 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
518,10 |
-457,83 |
60,27 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 740,00 |
1 126,00 |
5 866,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
130,00 |
-0,81 |
129,19 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
3 423 000,00 |
-50 000,00 |
3 373 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
700 000,00 |
-50 000,00 |
650 000,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 461 438,12 |
-1 026,32 |
1 460 411,80 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
285 906,37 |
-6 954,92 |
278 951,45 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
466 386,04 |
-3 980,00 |
462 406,04 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
647 695,71 |
9 908,60 |
657 604,31 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
4 759 849,00 |
0,00 |
4 759 849,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
510 498,00 |
300,00 |
510 798,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
238 000,00 |
300,00 |
238 300,00 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
1 050 000,00 |
-300,00 |
1 049 700,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1 050 000,00 |
-300,00 |
1 049 700,00 |
Razem: |
186 736 994,73 |
0,00 |
186 736 994,73 |
|||
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Alicja Macikowska | 23-12-2021 14:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Alicja Macikowska | 23-12-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 23-12-2021 14:24 |
