ZARZĄDZENIE NR 26/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2022r.
ZARZĄDZENIE NR 26/2022
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2022r.
Na podstawie art 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 18 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XLIII/523/21 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Opracowała: A. Macikowska
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 26/2022
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 stycznia 2022r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
719 852,00 |
700,83 |
720 552,83 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
700,83 |
700,83 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
700,83 |
700,83 |
Razem: |
29 034 080,00 |
700,83 |
29 034 780,83 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 26/2022
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 stycznia 2022r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
719 852,00 |
700,83 |
720 552,83 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
700,83 |
700,83 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
687,09 |
687,09 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
13,74 |
13,74 |
Razem: |
29 034 080,00 |
700,83 |
29 034 780,83 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 26/2022
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 stycznia 2022r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
82 496 401,72 |
0,00 |
82 496 401,72 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
45 442 794,28 |
-7 553,39 |
45 435 240,89 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 639 403,00 |
4 187,76 |
4 643 590,76 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
368 531,00 |
-2 709,96 |
365 821,04 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
238 720,00 |
-2 238,18 |
236 481,82 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
21 669 228,00 |
45 438,01 |
21 714 666,01 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 673 775,00 |
-52 231,02 |
1 621 543,98 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
3 137 403,30 |
2 668,20 |
3 140 071,50 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
605 403,44 |
-1 450,80 |
603 952,64 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
40 349,86 |
3 082,22 |
43 432,08 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 537 057,00 |
2 926,25 |
1 539 983,25 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
124 067,00 |
-1 889,47 |
122 177,53 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
3 519 500,14 |
-219,83 |
3 519 280,31 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
337 470,28 |
7 651,87 |
345 122,15 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32 213,86 |
-4 885,55 |
27 328,31 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
32 098,00 |
1 000,00 |
33 098,00 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 948 666,00 |
6 359,20 |
1 955 025,20 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
157 129,00 |
-10 345,35 |
146 783,65 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
2 395 127,00 |
3 068,21 |
2 398 195,21 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 410,00 |
251,14 |
10 661,14 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
0,00 |
317,07 |
317,07 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
239 539,00 |
0,00 |
239 539,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
239 539,00 |
-160 586,00 |
78 953,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
160 586,00 |
160 586,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 643 078,00 |
-2 756,76 |
3 640 321,24 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 700,00 |
200,76 |
7 900,76 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
329 449,00 |
415,22 |
329 864,22 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
11 887,00 |
-3 372,74 |
8 514,26 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 817 978,00 |
4 793,57 |
3 822 771,57 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 400,00 |
-406,67 |
3 993,33 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
450 995,00 |
-11 224,00 |
439 771,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
26 007,00 |
-1 000,00 |
25 007,00 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 389 898,00 |
3 618,78 |
2 393 516,78 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
128 907,00 |
13 805,46 |
142 712,46 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1 356 000,00 |
0,00 |
1 356 000,00 |
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
10 000,00 |
-200,00 |
9 800,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
-200,00 |
9 800,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
130 000,00 |
200,00 |
130 200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 956 187,45 |
0,00 |
9 956 187,45 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
341 786,00 |
-241 418,00 |
100 368,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
211 700,00 |
-201 188,00 |
10 512,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 120,00 |
-35 223,00 |
3 897,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 563,00 |
-5 007,00 |
556,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
562 974,97 |
3 500,00 |
566 474,97 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
883,00 |
3 500,00 |
4 383,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 284 150,00 |
237 918,00 |
3 522 068,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 200 000,00 |
201 188,00 |
2 401 188,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
440 000,00 |
35 223,00 |
475 223,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
35 087,00 |
5 007,00 |
40 094,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
74 067,00 |
-3 500,00 |
70 567,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 293 765,00 |
0,00 |
1 293 765,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
684 391,00 |
-9,05 |
684 381,95 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
36 569,00 |
9,05 |
36 578,05 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3 443 548,00 |
0,00 |
3 443 548,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 988 763,00 |
0,00 |
1 988 763,00 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
438 304,39 |
-117 719,15 |
320 585,24 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
81 753,02 |
-21 957,10 |
59 795,92 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 614,00 |
3,98 |
8 617,98 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 759,46 |
-20 547,40 |
55 212,06 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 130,73 |
-3 832,53 |
10 298,20 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
156,00 |
212,00 |
368,00 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 778,77 |
-2 923,44 |
7 855,33 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 010,47 |
-545,30 |
1 465,17 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 400,00 |
-215,98 |
38 184,02 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
26 194,22 |
30 028,96 |
56 223,18 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 885,78 |
5 601,04 |
10 486,82 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
186 910,28 |
186 910,28 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
34 862,72 |
34 862,72 |
|
|
4227 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
5 579,34 |
5 579,34 |
|
|
4229 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
1 040,66 |
1 040,66 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
669 377,21 |
-83 739,00 |
585 638,21 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
124 852,99 |
-15 619,08 |
109 233,91 |
|
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
2 410,41 |
2 410,41 |
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
449,59 |
449,59 |
Razem: |
247 834 984,54 |
0,00 |
247 834 984,54 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Alicja Macikowska | 07-02-2022 07:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 28-01-2022 | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 07-02-2022 07:39 |
