ZARZĄDZENIE NR 138/2014 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2014r
ZARZĄDZENIE NR 138/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2014r
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XL/460/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2014 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 138/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 maja 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 111 506,50 |
44 175,00 |
8 155 681,50 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
356 850,00 |
44 175,00 |
401 025,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
356 850,00 |
24 875,00 |
381 725,00 |
|
|
|
ORGAN |
356 850,00 |
24 875,00 |
381 725,00 |
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
0,00 |
19 300,00 |
19 300,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
19 300,00 |
19 300,00 |
Razem: |
8 709 307,41 |
44 175,00 |
8 753 482,41 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 138/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 maja 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 120 313,03 |
54 078,00 |
2 174 391,03 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
0,00 |
54 078,00 |
54 078,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
0,00 |
54 078,00 |
54 078,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
54 078,00 |
54 078,00 |
Razem: |
129 420 108,90 |
54 078,00 |
129 474 186,90 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 138/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 maja 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 111 506,50 |
44 175,00 |
8 155 681,50 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
356 850,00 |
44 175,00 |
401 025,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 678,00 |
10 375,00 |
37 053,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
26 678,00 |
10 375,00 |
37 053,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
0,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
19 300,00 |
19 300,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
0,00 |
19 300,00 |
19 300,00 |
Razem: |
8 709 307,41 |
44 175,00 |
8 753 482,41 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 138/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 maja 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 989 075,83 |
54 078,00 |
7 043 153,83 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
280 802,00 |
54 078,00 |
334 880,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 754,00 |
45 160,00 |
112 914,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
45 160,00 |
45 160,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 620,00 |
7 814,00 |
20 434,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
7 814,00 |
7 814,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 775,00 |
1 104,00 |
2 879,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
1 104,00 |
1 104,00 |
Razem: |
143 237 005,22 |
54 078,00 |
143 291 083,22 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 138/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 maja 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 194 027,00 |
200 000,00 |
2 394 027,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
2 194 027,00 |
200 000,00 |
2 394 027,00 |
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
2 100 000,00 |
200 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
|
WGG |
2 100 000,00 |
200 000,00 |
2 300 000,00 |
Razem: |
2 633 755,00 |
200 000,00 |
2 833 755,00 |
|||
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia 138/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 maja 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 155 681,50 |
0,00 |
8 155 681,50 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
401 025,00 |
0,00 |
401 025,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
- 1 090,00 |
1 910,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
3 000,00 |
- 1 090,00 |
1 910,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 750,00 |
1 090,00 |
7 840,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
6 750,00 |
1 090,00 |
7 840,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 372 000,00 |
0,00 |
7 372 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 975 800,00 |
- 162 000,00 |
6 813 800,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
6 975 800,00 |
- 162 000,00 |
6 813 800,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
187 178,00 |
156 000,00 |
343 178,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
187 178,00 |
156 000,00 |
343 178,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
11 200,00 |
3 500,00 |
14 700,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
11 200,00 |
3 500,00 |
14 700,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 000,00 |
2 500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
1 000,00 |
2 500,00 |
3 500,00 |
Razem: |
8 753 482,41 |
0,00 |
8 753 482,41 |
|||
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia 138/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 maja 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
31 835 483,77 |
- 200 000,00 |
31 635 483,77 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
31 103 114,25 |
- 200 000,00 |
30 903 114,25 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
29 903 264,05 |
- 200 000,00 |
29 703 264,05 |
|
|
|
WGG |
29 903 264,05 |
- 200 000,00 |
29 703 264,05 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 863 379,07 |
0,00 |
9 863 379,07 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
566 892,00 |
- 2 500,00 |
564 392,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 990,00 |
- 2 500,00 |
37 490,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
39 990,00 |
- 2 500,00 |
37 490,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
7 794 692,00 |
- 15 000,00 |
7 779 692,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
878 028,00 |
- 15 000,00 |
863 028,00 |
|
|
|
WAS |
490 850,00 |
- 15 000,00 |
475 850,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
700 197,03 |
2 500,00 |
702 697,03 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
35 065,03 |
2 500,00 |
37 565,03 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
35 065,03 |
2 500,00 |
37 565,03 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
387 200,00 |
- 100,00 |
387 100,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
387 200,00 |
- 100,00 |
387 100,00 |
|
|
4950 |
Różnice kursowe |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
596 790,04 |
15 000,00 |
611 790,04 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
150 000,00 |
15 000,00 |
165 000,00 |
|
|
|
WAS |
150 000,00 |
15 000,00 |
165 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 216 148,00 |
0,00 |
2 216 148,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
258 246,00 |
0,00 |
258 246,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 540,00 |
- 17,60 |
21 522,40 |
|
|
|
WAS |
21 540,00 |
- 17,60 |
21 522,40 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 400,00 |
11,60 |
1 411,60 |
|
|
|
WGG |
1 400,00 |
11,60 |
1 411,60 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
48 195 778,99 |
0,00 |
48 195 778,99 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 792 091,18 |
146 496,48 |
20 938 587,66 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
307 011,02 |
680,00 |
307 691,02 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
54 421,73 |
680,00 |
55 101,73 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 515 796,54 |
4 780,56 |
9 520 577,10 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
479 749,77 |
- 2 509,44 |
477 240,33 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
520 045,00 |
1 970,00 |
522 015,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
679 804,75 |
5 320,00 |
685 124,75 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 807 154,79 |
1 029,00 |
1 808 183,79 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
132 705,54 |
1 029,00 |
133 734,54 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
85 470,46 |
2 509,44 |
87 979,90 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 000,00 |
2 509,44 |
4 509,44 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
72 064,81 |
- 2 004,48 |
70 060,33 |
|
|
|
Goleniowska Szkoła Myślenia |
44 131,53 |
- 4,48 |
44 127,05 |
|
|
|
Rozwinąć skrzydła |
15 328,71 |
- 2 000,00 |
13 328,71 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 741,82 |
- 200,52 |
7 541,30 |
|
|
|
Goleniowska Szkoła Myślenia |
5 088,10 |
- 0,52 |
5 087,58 |
|
|
|
Rozwinąć skrzydła |
1 758,29 |
- 200,00 |
1 558,29 |
|
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
97 611,75 |
- 95 744,41 |
1 867,34 |
|
|
|
Goleniowska Szkoła Myślenia |
95 071,63 |
- 95 071,63 |
0,00 |
|
|
|
Rozwinąć skrzydła |
672,78 |
- 672,78 |
0,00 |
|
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
11 171,02 |
- 77,17 |
11 093,85 |
|
|
|
Rozwinąć skrzydła |
77,17 |
- 77,17 |
0,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
169 935,38 |
2 152,48 |
172 087,86 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 302,00 |
2 152,48 |
3 454,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
252 636,20 |
- 2 819,30 |
249 816,90 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
18 693,40 |
- 2 819,30 |
15 874,10 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
363 752,03 |
97 744,41 |
461 496,44 |
|
|
|
Goleniowska Szkoła Myślenia |
140 938,64 |
95 071,63 |
236 010,27 |
|
|
|
Rozwinąć skrzydła |
221 412,88 |
2 672,78 |
224 085,66 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
89 455,02 |
277,17 |
89 732,19 |
|
|
|
Rozwinąć skrzydła |
25 397,37 |
277,17 |
25 674,54 |
|
|
4357 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
358,74 |
2,24 |
360,98 |
|
|
|
Goleniowska Szkoła Myślenia |
179,32 |
2,24 |
181,56 |
|
|
4359 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
41,26 |
0,26 |
41,52 |
|
|
|
Goleniowska Szkoła Myślenia |
20,68 |
0,26 |
20,94 |
|
|
4377 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 434,98 |
2,24 |
1 437,22 |
|
|
|
Goleniowska Szkoła Myślenia |
717,30 |
2,24 |
719,54 |
|
|
4379 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
165,02 |
0,26 |
165,28 |
|
|
|
Goleniowska Szkoła Myślenia |
82,70 |
0,26 |
82,96 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
562 703,91 |
135 345,00 |
698 048,91 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
29 195,00 |
11 305,00 |
40 500,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
30 489,00 |
7 179,00 |
37 668,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
147 317,00 |
41 672,00 |
188 989,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
47 409,00 |
8 973,00 |
56 382,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
164 566,00 |
42 102,00 |
206 668,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
30 240,00 |
6 563,00 |
36 803,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
77 685,87 |
6 080,00 |
83 765,87 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
35 802,04 |
11 471,00 |
47 273,04 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
2 819,30 |
2 819,30 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
2 819,30 |
2 819,30 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 494 302,50 |
195,68 |
1 494 498,18 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 794,00 |
- 8 000,00 |
42 794,00 |
|
|
|
Przedszkole przychylne rodzicom |
50 794,00 |
- 8 000,00 |
42 794,00 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 675,00 |
8 000,00 |
24 675,00 |
|
|
|
Przedszkole przychylne rodzicom |
16 675,00 |
8 000,00 |
24 675,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 590,00 |
195,68 |
4 785,68 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
119,00 |
195,68 |
314,68 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
9 419 702,87 |
33 266,00 |
9 452 968,87 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
110 592,01 |
33 266,00 |
143 858,01 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
45 408,22 |
18 617,00 |
64 025,22 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
32 690,00 |
14 649,00 |
47 339,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
0,00 |
6 092,04 |
6 092,04 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
0,00 |
6 092,04 |
6 092,04 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 000,00 |
- 6 092,04 |
123 907,96 |
|
|
|
WGG |
103 000,00 |
- 6 092,04 |
96 907,96 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 994 524,07 |
96 064,97 |
10 090 589,04 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
102 513,49 |
1 586,00 |
104 099,49 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
31 375,77 |
1 586,00 |
32 961,77 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 271 387,54 |
37 852,67 |
5 309 240,21 |
|
|
|
G2 Wydatki |
2 349 368,54 |
25 437,67 |
2 374 806,21 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
380 965,10 |
12 415,00 |
393 380,10 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
997 250,77 |
6 787,09 |
1 004 037,86 |
|
|
|
G2 Wydatki |
439 589,58 |
4 387,09 |
443 976,67 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
74 454,03 |
2 400,00 |
76 854,03 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
140 079,73 |
623,21 |
140 702,94 |
|
|
|
G2 Wydatki |
62 632,11 |
623,21 |
63 255,32 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
294 472,37 |
49 216,00 |
343 688,37 |
|
|
|
G1 Wydatki |
119 683,00 |
39 424,00 |
159 107,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
115 210,35 |
9 792,00 |
125 002,35 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3 250 848,89 |
- 276 023,13 |
2 974 825,76 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 877 744,89 |
- 289 085,73 |
2 588 659,16 |
|
|
|
WE |
2 843 744,89 |
- 289 085,73 |
2 554 659,16 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
0,00 |
13 062,60 |
13 062,60 |
|
|
|
WE |
0,00 |
13 062,60 |
13 062,60 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 043 153,83 |
0,00 |
7 043 153,83 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
156 391,00 |
0,00 |
156 391,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
- 112,00 |
1 388,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
1 500,00 |
- 112,00 |
1 388,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 532,00 |
112,00 |
2 644,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
2 532,00 |
112,00 |
2 644,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
171 981,00 |
0,00 |
171 981,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 288,00 |
- 1 000,00 |
21 288,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
22 288,00 |
- 1 000,00 |
21 288,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
8 200,00 |
1 000,00 |
9 200,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
8 200,00 |
1 000,00 |
9 200,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 720 098,17 |
0,00 |
2 720 098,17 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 346 722,02 |
97,84 |
1 346 819,86 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 452,00 |
97,84 |
9 549,84 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
60,00 |
97,84 |
157,84 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
378 582,00 |
0,00 |
378 582,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
326 796,00 |
0,00 |
326 796,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
0,00 |
5 847,00 |
5 847,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
0,00 |
8 651,00 |
8 651,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
457,00 |
457,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
895,00 |
895,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
5 210,00 |
5 210,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
5 071,00 |
5 071,00 |
|
|
|
WE |
59 000,00 |
- 35 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
597,00 |
597,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
4 156,00 |
4 156,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
2 625,00 |
2 625,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
79 426,27 |
- 97,84 |
79 328,43 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
79 426,27 |
- 97,84 |
79 328,43 |
|
|
|
WE |
79 426,27 |
- 97,84 |
79 328,43 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 724 833,93 |
0,00 |
12 724 833,93 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
625 500,00 |
- 100,00 |
625 400,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
47 000,00 |
- 188,00 |
46 812,00 |
|
|
|
WPNS |
35 000,00 |
- 188,00 |
34 812,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
88,00 |
88,00 |
|
|
|
WPNS |
0,00 |
88,00 |
88,00 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 240 000,00 |
100,00 |
1 240 100,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 097 504,00 |
- 100,00 |
1 097 404,00 |
|
|
|
WGG - Usługi Komunalne |
1 097 504,00 |
- 100,00 |
1 097 404,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
WPNS |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 438 615,40 |
0,00 |
1 438 615,40 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
650 000,00 |
- 100,00 |
649 900,00 |
|
|
|
WGG-Oświetlenie ulic, placów i dróg |
650 000,00 |
- 100,00 |
649 900,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 413 718,53 |
0,00 |
1 413 718,53 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97 853,14 |
766,89 |
98 620,03 |
|
|
|
Sołectwo Stawno |
0,00 |
863,46 |
863,46 |
|
|
|
Sołectwo Żdżary |
1 563,57 |
- 96,57 |
1 467,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
11 335,72 |
96,57 |
11 432,29 |
|
|
|
Sołectwo Żdżary |
235,72 |
96,57 |
332,29 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
293 644,66 |
- 1 509,31 |
292 135,35 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
4 340,00 |
- 1 999,71 |
2 340,29 |
|
|
|
Sołectwo Stawno |
0,00 |
590,40 |
590,40 |
|
|
|
WGG - Usługi Komunalne |
15 000,00 |
- 100,00 |
14 900,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
152 621,58 |
545,85 |
153 167,43 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
4 000,00 |
1 999,71 |
5 999,71 |
|
|
|
Sołectwo Stawno |
2 600,00 |
- 1 453,86 |
1 146,14 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 200 369,53 |
0,00 |
4 200 369,53 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 643 532,53 |
0,00 |
1 643 532,53 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
27 546,39 |
- 24,08 |
27 522,31 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
1 685,92 |
- 24,08 |
1 661,84 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 830,00 |
24,08 |
29 854,08 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
0,00 |
24,08 |
24,08 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
9 011 538,00 |
0,00 |
9 011 538,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
5 861 918,00 |
35 000,00 |
5 896 918,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 600,00 |
10 000,00 |
55 600,00 |
|
|
|
WE |
45 600,00 |
10 000,00 |
55 600,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 000,00 |
20 000,00 |
36 000,00 |
|
|
|
WE |
16 000,00 |
20 000,00 |
36 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
WE |
2 000,00 |
2 500,00 |
4 500,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 299 620,00 |
- 35 000,00 |
2 264 620,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
316 525,00 |
- 5 000,00 |
311 525,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
182 354,00 |
- 5 000,00 |
177 354,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
190 000,00 |
- 25 000,00 |
165 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
90 000,00 |
- 25 000,00 |
65 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
- 2 500,00 |
47 500,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
40 000,00 |
- 2 500,00 |
37 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
325 371,00 |
- 2 500,00 |
322 871,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
146 640,00 |
- 2 500,00 |
144 140,00 |
Razem: |
143 291 083,22 |
-200 000,00 |
143 091 083,22 |
|||
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 13-07-2014 12:27 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 30-05-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 13-07-2014 12:27 |
