ZARZĄDZENIE NR 169/2014 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2014r
ZARZĄDZENIE NR 169/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2014r
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XL/460/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2014 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 169/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 czerwca 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 155 681,50 |
17 139,00 |
8 172 820,50 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
42 000,00 |
12 000,00 |
54 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
42 000,00 |
12 000,00 |
54 000,00 |
|
|
|
ORGAN |
42 000,00 |
12 000,00 |
54 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
183 546,00 |
5 139,00 |
188 685,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
183 546,00 |
5 139,00 |
188 685,00 |
|
|
|
ORGAN |
183 546,00 |
5 139,00 |
188 685,00 |
Razem: |
8 753 482,41 |
17 139,00 |
8 770 621,41 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 169/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 czerwca 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 181 138,58 |
36 133,00 |
2 217 271,58 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
383 702,22 |
36 133,00 |
419 835,22 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
190 000,00 |
36 133,00 |
226 133,00 |
|
|
|
ORGAN |
190 000,00 |
36 133,00 |
226 133,00 |
Razem: |
130 380 247,32 |
36 133,00 |
130 416 380,32 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 169/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 czerwca 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 155 681,50 |
17 139,00 |
8 172 820,50 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
42 000,00 |
12 000,00 |
54 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
42 000,00 |
12 000,00 |
54 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
42 000,00 |
12 000,00 |
54 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
183 546,00 |
5 139,00 |
188 685,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
3 705,00 |
3 705,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
3 705,00 |
3 705,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
643,00 |
643,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
643,00 |
643,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
91,00 |
91,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
91,00 |
91,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 537,00 |
300,00 |
1 837,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
Razem: |
8 753 482,41 |
17 139,00 |
8 770 621,41 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 169/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 czerwca 2014r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 049 153,83 |
36 133,00 |
7 085 286,83 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
723 072,53 |
36 133,00 |
759 205,53 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
540 000,00 |
36 133,00 |
576 133,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
190 000,00 |
36 133,00 |
226 133,00 |
Razem: |
143 997 143,64 |
36 133,00 |
144 033 276,64 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 169/2014
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 czerwca 2014r.
630 |
|
|
Turystyka |
1 851 831,69 |
0,00 |
1 851 831,69 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
1 851 831,69 |
0,00 |
1 851 831,69 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
122 450,00 |
- 3 000,00 |
119 450,00 |
|
|
|
WAS |
122 450,00 |
- 3 000,00 |
119 450,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 463 379,07 |
0,00 |
10 463 379,07 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
204 808,00 |
0,00 |
204 808,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
119 180,00 |
3 279,10 |
122 459,10 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
119 180,00 |
3 279,10 |
122 459,10 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 571,00 |
- 3 279,10 |
7 291,90 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
10 571,00 |
- 3 279,10 |
7 291,90 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
564 392,00 |
0,00 |
564 392,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
125 412,00 |
1 653,04 |
127 065,04 |
|
|
|
Rada Gminy |
125 412,00 |
1 653,04 |
127 065,04 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 661,00 |
- 1 653,04 |
9 007,96 |
|
|
|
Rada Gminy |
10 661,00 |
- 1 653,04 |
9 007,96 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
115,00 |
115,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
0,00 |
115,00 |
115,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 490,00 |
- 115,00 |
37 375,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
37 490,00 |
- 115,00 |
37 375,00 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
18 800,00 |
- 500,00 |
18 300,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
18 800,00 |
- 500,00 |
18 300,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
1 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 379 692,00 |
- 20 500,00 |
8 359 192,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 065 634,00 |
42 593,72 |
4 108 227,72 |
|
|
|
WAS |
4 037 634,00 |
42 593,72 |
4 080 227,72 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
345 025,00 |
- 42 953,35 |
302 071,65 |
|
|
|
WAS |
343 225,00 |
- 42 593,72 |
300 631,28 |
|
|
|
WF - egzekucja opłat śmieciowych |
1 800,00 |
- 359,63 |
1 440,37 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
737 029,00 |
359,63 |
737 388,63 |
|
|
|
WF - egzekucja opłat śmieciowych |
5 500,00 |
359,63 |
5 859,63 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
38 210,00 |
- 20 500,00 |
17 710,00 |
|
|
|
WAS |
9 900,00 |
7 810,00 |
17 710,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
28 310,00 |
- 28 310,00 |
0,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
702 697,03 |
0,00 |
702 697,03 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
37 565,03 |
20 000,00 |
57 565,03 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
37 565,03 |
20 000,00 |
57 565,03 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
65 000,00 |
- 20 100,00 |
44 900,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
65 000,00 |
- 20 100,00 |
44 900,00 |
|
|
4950 |
Różnice kursowe |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
611 790,04 |
20 500,00 |
632 290,04 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 596,00 |
- 2 000,00 |
38 596,00 |
|
|
|
WAS-R-prace publiczne |
40 596,00 |
- 2 000,00 |
38 596,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
3 000,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
165 000,00 |
20 500,00 |
185 500,00 |
|
|
|
WAS |
165 000,00 |
20 500,00 |
185 500,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 328 148,00 |
0,00 |
2 328 148,00 |
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
12 300,00 |
0,00 |
12 300,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 300,00 |
- 1 040,58 |
5 259,42 |
|
|
|
WAS - Zarządzanie kryzysowe, OC, monitoring, wpsparcie policji |
6 300,00 |
- 1 040,58 |
5 259,42 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 040,58 |
1 040,58 |
|
|
|
WAS - Zarządzanie kryzysowe, OC, monitoring, wpsparcie policji |
0,00 |
1 040,58 |
1 040,58 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
258 246,00 |
0,00 |
258 246,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 706,00 |
- 184,00 |
12 522,00 |
|
|
|
WAS |
12 706,00 |
- 184,00 |
12 522,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
0,00 |
184,00 |
184,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
0,00 |
184,00 |
184,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
48 221 442,96 |
0,00 |
48 221 442,96 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 983 875,61 |
77 859,00 |
21 061 734,61 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
307 691,02 |
234,00 |
307 925,02 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
55 101,73 |
234,00 |
55 335,73 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 520 577,10 |
4 199,00 |
9 524 776,10 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
685 124,75 |
4 199,00 |
689 323,75 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 808 183,79 |
724,00 |
1 808 907,79 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
453 037,62 |
- 37,00 |
453 000,62 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
133 734,54 |
761,00 |
134 495,54 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
256 249,54 |
17,00 |
256 266,54 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
64 855,48 |
- 48,00 |
64 807,48 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
18 808,24 |
65,00 |
18 873,24 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
87 979,90 |
85,00 |
88 064,90 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
20 796,00 |
85,00 |
20 881,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
327 151,00 |
- 6 702,85 |
320 448,15 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
76 886,00 |
2 500,00 |
79 386,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
55 672,00 |
- 9 202,85 |
46 469,15 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
72 762,65 |
5 426,25 |
78 188,90 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
15 400,00 |
5 426,25 |
20 826,25 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
172 087,86 |
104 500,00 |
276 587,86 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
12 156,00 |
- 2 500,00 |
9 656,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
107 000,00 |
107 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
249 816,90 |
2 492,00 |
252 308,90 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
35 334,00 |
3 776,60 |
39 110,60 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
15 874,10 |
- 1 284,60 |
14 589,50 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
7 146,00 |
- 91,53 |
7 054,47 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
612,00 |
- 91,53 |
520,47 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
36 160,85 |
1 284,60 |
37 445,45 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 883,40 |
1 284,60 |
3 168,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
91,53 |
91,53 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
91,53 |
91,53 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
764 400,00 |
- 34 400,00 |
730 000,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
82 400,00 |
- 32 400,00 |
50 000,00 |
|
|
|
WGG |
654 000,00 |
- 2 000,00 |
652 000,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 474 874,20 |
0,00 |
1 474 874,20 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 808,00 |
300,00 |
35 108,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
12 954,00 |
300,00 |
13 254,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 785,68 |
- 300,00 |
4 485,68 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
1 989,00 |
- 300,00 |
1 689,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
9 452 968,87 |
64 392,94 |
9 517 361,81 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 813 937,18 |
52 546,00 |
1 866 483,18 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
240 250,27 |
50 900,00 |
291 150,27 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
115 123,91 |
1 646,00 |
116 769,91 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
138 421,07 |
- 2 306,50 |
136 114,57 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
55 449,28 |
- 2 306,50 |
53 142,78 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
318 758,83 |
8 682,00 |
327 440,83 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
54 099,11 |
8 400,00 |
62 499,11 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
15 582,72 |
282,00 |
15 864,72 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
44 025,22 |
1 040,00 |
45 065,22 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
6 641,97 |
1 000,00 |
7 641,97 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 574,25 |
40,00 |
3 614,25 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22 445,00 |
800,00 |
23 245,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
500,00 |
800,00 |
1 300,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
51 607,00 |
4 200,00 |
55 807,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
15 000,00 |
4 200,00 |
19 200,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
143 858,01 |
- 568,56 |
143 289,45 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
64 025,22 |
- 568,56 |
63 456,66 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
10 090 589,04 |
6 373,00 |
10 096 962,04 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
104 099,49 |
521,00 |
104 620,49 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
32 961,77 |
521,00 |
33 482,77 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 309 240,21 |
4 900,00 |
5 314 140,21 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
393 380,10 |
4 900,00 |
398 280,10 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 004 037,86 |
932,00 |
1 004 969,86 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
76 854,03 |
932,00 |
77 786,03 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
140 702,94 |
20,00 |
140 722,94 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
8 782,77 |
20,00 |
8 802,77 |
|
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
15 374,80 |
4 100,00 |
19 474,80 |
|
|
|
G2 Nasza Lepsza Przyszłość |
15 374,80 |
4 100,00 |
19 474,80 |
|
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
84,02 |
10,00 |
94,02 |
|
|
|
G2 Nasza Lepsza Przyszłość |
84,02 |
10,00 |
94,02 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
115 292,20 |
- 642,24 |
114 649,96 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10 697,00 |
- 642,24 |
10 054,76 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
167 333,40 |
- 4 100,00 |
163 233,40 |
|
|
|
G2 Nasza Lepsza Przyszłość |
167 333,40 |
- 4 100,00 |
163 233,40 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
777,65 |
- 10,00 |
767,65 |
|
|
|
G2 Nasza Lepsza Przyszłość |
777,65 |
- 10,00 |
767,65 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
19 100,97 |
642,24 |
19 743,21 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
941,76 |
642,24 |
1 584,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
964 263,48 |
- 5 000,00 |
959 263,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 319,00 |
- 367,00 |
17 952,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
12 000,00 |
- 367,00 |
11 633,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
50,00 |
367,00 |
417,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
50,00 |
367,00 |
417,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000,00 |
- 5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
PP4 DW Inwestycje |
5 000,00 |
- 5 000,00 |
0,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 974 825,76 |
- 143 624,94 |
2 831 200,82 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 300,00 |
- 2 827,11 |
23 472,89 |
|
|
|
WE- Wyjazd do Francji SP Komarowo |
15 000,00 |
- 2 827,11 |
12 172,89 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
82 000,00 |
- 79 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
WGG |
80 000,00 |
- 79 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 588 659,16 |
153 997,91 |
2 742 657,07 |
|
|
|
WE |
2 554 659,16 |
151 179,06 |
2 705 838,22 |
|
|
|
WE- Wyjazd do Francji SP Komarowo |
25 000,00 |
2 818,85 |
27 818,85 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
215 804,00 |
- 215 804,00 |
0,00 |
|
|
|
WE |
215 804,00 |
- 215 804,00 |
0,00 |
|
|
4950 |
Różnice kursowe |
0,00 |
8,26 |
8,26 |
|
|
|
WE- Wyjazd do Francji SP Komarowo |
0,00 |
8,26 |
8,26 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 085 286,83 |
0,00 |
7 085 286,83 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 178 480,00 |
- 7 715,00 |
1 170 765,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 130 000,00 |
- 7 715,00 |
1 122 285,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
- 7 715,00 |
-7 715,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
423 638,00 |
2 715,00 |
426 353,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
956,00 |
2 715,00 |
3 671,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
2 715,00 |
2 715,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
759 205,53 |
5 000,00 |
764 205,53 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 727 935,68 |
0,00 |
2 727 935,68 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 346 819,86 |
0,00 |
1 346 819,86 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 196,00 |
85,92 |
45 281,92 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
12 954,00 |
300,00 |
13 254,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
5 225,00 |
- 214,08 |
5 010,92 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 549,84 |
- 300,00 |
9 249,84 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
1 990,00 |
- 300,00 |
1 690,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
3 689,23 |
214,08 |
3 903,31 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
313,92 |
214,08 |
528,00 |
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
172 000,00 |
0,00 |
172 000,00 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
40 000,00 |
- 3 500,00 |
36 500,00 |
|
|
|
WE |
40 000,00 |
- 3 500,00 |
36 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
3 500,00 |
5 500,00 |
|
|
|
WE |
2 000,00 |
3 500,00 |
5 500,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 939 939,98 |
0,00 |
3 939 939,98 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 643 532,53 |
0,00 |
1 643 532,53 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
27 522,31 |
- 24,92 |
27 497,39 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
1 661,84 |
- 12,46 |
1 649,38 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
530,00 |
- 12,46 |
517,54 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 854,08 |
24,92 |
29 879,00 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
24,08 |
12,46 |
36,54 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
2 750,00 |
12,46 |
2 762,46 |
Razem: |
144 033 276,64 |
0,00 |
144 033 276,64 |
|||
9
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 13-07-2014 12:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 30-06-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 13-07-2014 12:29 |
