Zarządzenie NR 89/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 89/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 05 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 89/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 268 739,84 |
0,00 |
47 268 739,84 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 618 991,02 |
- 7 750,85 |
8 611 240,17 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
48 298,00 |
- 24,00 |
48 274,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
5 630,00 |
- 24,00 |
5 606,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 680 182,00 |
- 5 352,00 |
1 674 830,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
168 347,00 |
- 3 200,00 |
165 147,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
160 881,00 |
- 2 152,00 |
158 729,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
138 837,04 |
- 389,85 |
138 447,19 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
15 520,00 |
- 2 100,85 |
13 419,15 |
|
|
|
PP4 z Dotacji |
17 759,00 |
1 711,00 |
19 470,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
328 081,00 |
- 948,00 |
327 133,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
69 210,00 |
- 580,00 |
68 630,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
33 900,00 |
- 368,00 |
33 532,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 178,00 |
- 143,00 |
41 035,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
5 970,00 |
- 90,00 |
5 880,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
4 883,00 |
- 53,00 |
4 830,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
61 435,00 |
- 115,00 |
61 320,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
4 000,00 |
- 20,00 |
3 980,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
22 300,00 |
- 95,00 |
22 205,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
35 707,00 |
- 60,00 |
35 647,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
7 500,00 |
- 20,00 |
7 480,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
9 600,00 |
- 40,00 |
9 560,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
118 367,00 |
- 226,00 |
118 141,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
40 700,00 |
- 140,00 |
40 560,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
20 463,00 |
- 86,00 |
20 377,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
76 120,76 |
- 155,00 |
75 965,76 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
21 800,00 |
- 155,00 |
21 645,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 069,00 |
- 4,00 |
3 065,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
840,00 |
- 4,00 |
836,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
82 077,00 |
- 180,00 |
81 897,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
5 760,00 |
- 60,00 |
5 700,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
4 214,00 |
- 120,00 |
4 094,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 137,00 |
- 19,00 |
7 118,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
2 450,00 |
- 10,00 |
2 440,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
2 150,00 |
- 9,00 |
2 141,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
97 688,98 |
- 135,00 |
97 553,98 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
37 904,00 |
- 10,00 |
37 894,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
29 893,00 |
- 125,00 |
29 768,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
847 966,59 |
2 595,18 |
850 561,77 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 065,00 |
- 23,00 |
9 042,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
5 500,00 |
- 23,00 |
5 477,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
314 784,00 |
- 445,00 |
314 339,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
106 941,00 |
- 445,00 |
106 496,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 236,59 |
3 315,18 |
25 551,77 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
10 880,00 |
2 100,85 |
12 980,85 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
6 661,34 |
1 214,33 |
7 875,67 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 657,00 |
- 82,00 |
58 575,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
19 841,00 |
- 82,00 |
19 759,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 384,00 |
- 12,00 |
6 372,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
2 843,00 |
- 12,00 |
2 831,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 627,00 |
- 29,00 |
24 598,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
6 900,00 |
- 29,00 |
6 871,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
33 502,00 |
- 37,00 |
33 465,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
8 802,00 |
- 37,00 |
8 765,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19 783,00 |
- 62,00 |
19 721,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
15 000,00 |
- 62,00 |
14 938,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 858,00 |
- 13,00 |
17 845,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
738,00 |
- 13,00 |
725,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 180,00 |
- 3,00 |
2 177,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
680,00 |
- 3,00 |
677,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 307,00 |
- 14,00 |
11 293,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
3 555,00 |
- 14,00 |
3 541,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 517 717,40 |
11 324,00 |
1 529 041,40 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 161,00 |
47,00 |
1 208,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
47,00 |
47,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 003,20 |
8 510,00 |
21 513,20 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
5 310,00 |
5 310,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 564,15 |
1 494,00 |
4 058,15 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
580,00 |
580,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
914,00 |
914,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
360,85 |
221,00 |
581,85 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
131,00 |
131,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 517,00 |
144,00 |
1 661,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
124,00 |
124,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
161,00 |
60,00 |
221,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
646,00 |
263,00 |
909,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
123,00 |
123,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
304,00 |
217,00 |
521,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
217,00 |
217,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
16,00 |
4,00 |
20,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 670,00 |
193,00 |
2 863,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
133,00 |
133,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
62,00 |
22,00 |
84,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
823,00 |
149,00 |
972,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
0,00 |
139,00 |
139,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 173 184,58 |
- 6 168,33 |
2 167 016,25 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 479 057,58 |
- 6 168,33 |
1 472 889,25 |
|
|
|
WE |
1 469 063,58 |
- 6 168,33 |
1 462 895,25 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 447 652,48 |
0,00 |
8 447 652,48 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 121 181,00 |
0,00 |
1 121 181,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 120,00 |
4 348,00 |
10 468,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
4 348,00 |
4 348,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
26 720,00 |
26 720,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
26 720,00 |
26 720,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
20 000,00 |
26 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
190 020,00 |
- 51 083,00 |
138 937,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
180 000,00 |
- 51 083,00 |
128 917,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
9 765 212,88 |
0,00 |
9 765 212,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 342 969,88 |
- 20 000,00 |
6 322 969,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 014,88 |
- 20 000,00 |
72 014,88 |
|
|
|
WE |
76 100,00 |
- 20 000,00 |
56 100,00 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
965 000,00 |
- 15 000,00 |
950 000,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
965 000,00 |
- 15 000,00 |
950 000,00 |
|
|
|
WE-FP |
15 000,00 |
- 15 000,00 |
0,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 457 243,00 |
35 000,00 |
2 492 243,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
242 200,00 |
15 000,00 |
257 200,00 |
|
|
|
WE |
7 000,00 |
15 000,00 |
22 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
41 292,00 |
20 000,00 |
61 292,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
31 292,00 |
20 000,00 |
51 292,00 |
Razem: |
147 372 840,88 |
0,00 |
147 372 840,88 |
|||
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 06-04-2016 15:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 05-04-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 06-04-2016 15:30 |
