Zarządzenie NR 228/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 228/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 października 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 228/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
21 080 658,50 |
2 705,97 |
21 083 364,47 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
8 180,50 |
2 705,97 |
10 886,47 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
8 180,50 |
2 705,97 |
10 886,47 |
|
|
|
ORGAN |
8 180,50 |
2 705,97 |
10 886,47 |
Razem: |
22 114 132,28 |
2 705,97 |
22 116 838,25 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 228/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 138 442,84 |
194 000,00 |
2 332 442,84 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
711 178,00 |
194 000,00 |
905 178,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
710 678,00 |
194 000,00 |
904 678,00 |
|
|
|
ORGAN |
710 678,00 |
194 000,00 |
904 678,00 |
Razem: |
128 282 663,71 |
194 000,00 |
128 476 663,71 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 228/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
21 080 658,50 |
2 705,97 |
21 083 364,47 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
8 180,50 |
2 705,97 |
10 886,47 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8 079,92 |
2 652,91 |
10 732,83 |
|
|
|
WGG |
8 079,92 |
2 652,91 |
10 732,83 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,58 |
53,06 |
153,64 |
|
|
|
WGG |
100,58 |
53,06 |
153,64 |
Razem: |
22 114 132,28 |
2 705,97 |
22 116 838,25 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 228/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 588 559,48 |
194 000,00 |
8 782 559,48 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
911 678,00 |
194 000,00 |
1 105 678,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
910 678,00 |
194 000,00 |
1 104 678,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
710 678,00 |
194 000,00 |
904 678,00 |
Razem: |
136 949 608,66 |
194 000,00 |
137 143 608,66 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 228/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 700 217,66 |
0,00 |
9 700 217,66 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 285 551,00 |
- 100 000,00 |
1 185 551,00 |
|
|
|
WAS |
629 254,00 |
- 100 000,00 |
529 254,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
350 000,00 |
100 000,00 |
450 000,00 |
|
|
|
WAS |
350 000,00 |
100 000,00 |
450 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 439 970,50 |
0,00 |
46 439 970,50 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 006 042,23 |
10 198,17 |
20 016 240,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 083 465,29 |
8 524,05 |
10 091 989,34 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 509 730,55 |
7 177,15 |
2 516 907,70 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 264 664,64 |
1 346,90 |
1 266 011,54 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 935 959,47 |
1 465,28 |
1 937 424,75 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
462 353,10 |
1 233,75 |
463 586,85 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
248 061,68 |
231,53 |
248 293,21 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
261 837,15 |
208,84 |
262 045,99 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
64 791,21 |
175,84 |
64 967,05 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
35 852,98 |
33,00 |
35 885,98 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 731 402,86 |
- 200 000,00 |
8 531 402,86 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 938 279,00 |
- 200 000,00 |
2 738 279,00 |
|
|
|
WE |
2 938 279,00 |
- 200 000,00 |
2 738 279,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
89 920,00 |
2 700,00 |
92 620,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
2 850,00 |
1 200,00 |
4 050,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
22 205,00 |
1 500,00 |
23 705,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
88 780,76 |
- 1 000,00 |
87 780,76 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
15 427,00 |
- 1 000,00 |
14 427,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 200,00 |
- 200,00 |
2 000,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
500,00 |
- 200,00 |
300,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 390,00 |
- 1 500,00 |
3 890,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
1 500,00 |
- 1 500,00 |
0,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 537 053,98 |
37 193,00 |
9 574 246,98 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
1 177 553,00 |
13 000,00 |
1 190 553,00 |
|
|
|
WE |
1 177 553,00 |
13 000,00 |
1 190 553,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 185 463,00 |
22 787,00 |
5 208 250,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 601 456,00 |
22 787,00 |
1 624 243,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
973 100,61 |
1 231,00 |
974 331,61 |
|
|
|
G1 Wydatki |
297 164,00 |
1 231,00 |
298 395,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
123 649,79 |
175,00 |
123 824,79 |
|
|
|
G1 Wydatki |
31 778,00 |
175,00 |
31 953,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
145 642,00 |
0,00 |
145 642,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 399,00 |
- 2 100,00 |
30 299,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
2 100,00 |
- 900,00 |
1 200,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
2 400,00 |
- 1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
109 343,00 |
2 100,00 |
111 443,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
642,00 |
900,00 |
1 542,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
1 544,00 |
1 200,00 |
2 744,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
874 675,28 |
0,00 |
874 675,28 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 298,00 |
1 000,00 |
27 298,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
8 621,00 |
1 000,00 |
9 621,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21 021,00 |
- 4 801,00 |
16 220,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
14 938,00 |
- 4 801,00 |
10 137,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
3 801,00 |
13 801,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
10 000,00 |
3 801,00 |
13 801,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 567 744,32 |
92 274,11 |
1 660 018,43 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
527 302,00 |
50 000,00 |
577 302,00 |
|
|
|
WE |
527 302,00 |
50 000,00 |
577 302,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
966 275,00 |
40 000,00 |
1 006 275,00 |
|
|
|
WE |
966 275,00 |
40 000,00 |
1 006 275,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 404,00 |
1 900,80 |
52 304,80 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
10 587,05 |
1 900,80 |
12 487,85 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 901,55 |
326,74 |
9 228,29 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 819,92 |
326,74 |
2 146,66 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 176,89 |
46,57 |
1 223,46 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
259,28 |
46,57 |
305,85 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 919 553,73 |
51 750,46 |
1 971 304,19 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 154 040,77 |
43 273,03 |
1 197 313,80 |
|
|
|
G1 Wydatki |
234 181,00 |
25 898,00 |
260 079,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
186 064,04 |
17 375,03 |
203 439,07 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
207 671,28 |
7 435,75 |
215 107,03 |
|
|
|
G1 Wydatki |
38 204,00 |
4 449,00 |
42 653,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
33 824,78 |
2 986,75 |
36 811,53 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 226,43 |
1 041,68 |
29 268,11 |
|
|
|
G1 Wydatki |
4 300,00 |
616,00 |
4 916,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 832,53 |
425,68 |
5 258,21 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
503 443,93 |
8 584,26 |
512 028,19 |
|
|
4090 |
Honoraria |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
53 000,00 |
- 3 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
WE |
53 000,00 |
- 3 000,00 |
50 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
222 633,16 |
8 584,26 |
231 217,42 |
|
|
|
WE |
206 516,16 |
8 584,26 |
215 100,42 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 501 696,95 |
0,00 |
2 501 696,95 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
353 474,97 |
0,00 |
353 474,97 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
22 831,02 |
0,00 |
22 831,02 |
|
|
|
WE |
19 218,89 |
0,02 |
19 218,91 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
533,89 |
- 0,02 |
533,87 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 955 370,98 |
0,00 |
13 955 370,98 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
1 170 000,00 |
5 000,00 |
1 175 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
150 000,00 |
5 000,00 |
155 000,00 |
|
|
|
WGG |
150 000,00 |
5 000,00 |
155 000,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 071 297,48 |
- 5 000,00 |
1 066 297,48 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
93 090,11 |
406,00 |
93 496,11 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
10 024,82 |
406,00 |
10 430,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
294 118,33 |
- 406,00 |
293 712,33 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
11 972,00 |
- 406,00 |
11 566,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
27 000,00 |
- 5 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
WGG |
27 000,00 |
- 5 000,00 |
22 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 785 555,73 |
0,00 |
5 785 555,73 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 733 671,75 |
0,00 |
3 733 671,75 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 239,52 |
- 34,59 |
22 204,93 |
|
|
|
Sołectwo Żdżary |
1 000,00 |
- 34,59 |
965,41 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 146,68 |
34,59 |
36 181,27 |
|
|
|
Sołectwo Żdżary |
3 400,00 |
34,59 |
3 434,59 |
Razem: |
137 143 608,66 |
0,00 |
137 143 608,66 |
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 14-10-2016 13:12 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 14-10-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 14-10-2016 13:12 |