ZARZĄDZENIE NR 291/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

526 178,00

0,00

526 178,00

75011

Urzędy wojewódzkie

526 178,00

0,00

526 178,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

406 898,72

1 294,31

408 193,03

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej dotacja Wojewody

41 503,30

- 466,64

41 036,66

USC DO EW

365 395,42

1 760,95

367 156,37

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

73 871,96

- 2 630,95

71 241,01

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej dotacja Wojewody

5 903,10

- 80,22

5 822,88

USC DO EW

67 968,86

- 2 550,73

65 418,13

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 161,77

- 905,81

6 255,96

USC DO EW

7 009,17

- 905,81

6 103,36

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 242,45

2 242,45

USC DO EW

0,00

2 242,45

2 242,45

Razem:

27 249 082,32

0,00

27 249 082,32

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

11 851 647,00

0,00

11 851 647,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

714 423,71

0,00

714 423,71

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 953,00

- 900,00

27 053,00

WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna

27 953,00

- 900,00

27 053,00

4300

Zakup usług pozostałych

368 080,00

900,00

368 980,00

WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna

368 080,00

900,00

368 980,00

801

Oświata i wychowanie

46 450 423,08

0,00

46 450 423,08

80101

Szkoły podstawowe

20 213 226,84

- 7 823,49

20 205 403,35

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 268 834,40

3 239,20

10 272 073,60

SP Lubczyna wydatki

475 703,78

- 180,00

475 523,78

SP2 Wydatki

2 585 831,66

2 097,23

2 587 928,89

ZSP Kliniska Wydatki

1 284 870,88

1 321,97

1 286 192,85

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 905 925,89

- 10 591,38

1 895 334,51

SP2 Wydatki

475 054,18

- 4 545,06

470 509,12

ZSP Kliniska Wydatki

263 629,76

- 6 046,32

257 583,44

4120

Składki na Fundusz Pracy

226 287,14

24,44

226 311,58

ZSP Kliniska Wydatki

31 712,08

24,44

31 736,52

4410

Podróże służbowe krajowe

12 455,11

- 967,75

11 487,36

ZSP Kliniska Wydatki

2 500,00

- 967,75

1 532,25

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

35 544,60

472,00

36 016,60

ZSP Kliniska Wydatki

5 380,80

472,00

5 852,80

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 538 416,23

449,82

1 538 866,05

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

923 500,00

1 027,47

924 527,47

SP2 Wydatki

186 059,40

- 30,05

186 029,35

ZSP Kliniska Wydatki

213 644,42

1 057,52

214 701,94

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

170 634,58

- 765,66

169 868,92

SP2 Wydatki

33 206,93

30,05

33 236,98

ZSP Kliniska Wydatki

37 564,15

- 795,71

36 768,44

4120

Składki na Fundusz Pracy

21 885,39

124,01

22 009,40

ZSP Kliniska Wydatki

5 438,19

124,01

5 562,20

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 661,80

64,00

2 725,80

ZSP Kliniska Wydatki

729,60

64,00

793,60

80110

Gimnazja

9 503 169,53

2 718,40

9 505 887,93

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 269 815,98

3 110,35

5 272 926,33

ZSP Kliniska Wydatki

721 369,14

3 110,35

724 479,49

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

967 678,95

- 666,10

967 012,85

ZSP Kliniska Wydatki

141 170,36

- 666,10

140 504,26

4120

Składki na Fundusz Pracy

107 012,11

74,15

107 086,26

ZSP Kliniska Wydatki

18 530,32

74,15

18 604,47

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200 712,78

1 200,00

201 912,78

ZSP Kliniska Wydatki

10 701,00

1 200,00

11 901,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 754,00

- 1 200,00

4 554,00

ZSP Kliniska Wydatki

2 500,00

- 1 200,00

1 300,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

20 418,00

200,00

20 618,00

ZSP Kliniska Wydatki

2 280,00

200,00

2 480,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1 695 652,85

221,39

1 695 874,24

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 963,17

178,37

10 141,54

SP2 Wydatki

2 812,01

178,37

2 990,38

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

945,17

43,02

988,19

SP2 Wydatki

23,49

43,02

66,51

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

2 022 292,53

4 433,88

2 026 726,41

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 275 965,12

3 160,00

1 279 125,12

SP Lubczyna wydatki

8 740,52

180,00

8 920,52

SP2 Wydatki

236 970,27

934,26

237 904,53

ZSP Kliniska Wydatki

41 331,89

2 045,74

43 377,63

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

223 672,26

1 275,34

224 947,60

SP2 Wydatki

40 925,28

1 335,20

42 260,48

ZSP Kliniska Wydatki

8 337,81

- 59,86

8 277,95

4120

Składki na Fundusz Pracy

28 621,50

35,77

28 657,27

ZSP Kliniska Wydatki

999,14

35,77

1 034,91

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

3 925,02

- 43,02

3 882,00

SP2 Wydatki

423,02

- 43,02

380,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

852,00

5,79

857,79

ZSP Kliniska Wydatki

92,00

5,79

97,79

80195

Pozostała działalność

340 798,41

0,00

340 798,41

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

35 000,00

1 000,00

36 000,00

WE

35 000,00

1 000,00

36 000,00

4190

Nagrody konkursowe

24 984,03

- 1 000,00

23 984,03

WE

24 984,03

- 1 000,00

23 984,03

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 557 646,86

0,00

2 557 646,86

85401

Świetlice szkolne

1 664 701,80

0,00

1 664 701,80

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

36 577,94

- 504,36

36 073,58

ZSP Kliniska Wydatki

12 483,00

- 504,36

11 978,64

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 095 747,62

679,52

1 096 427,14

ZSP Kliniska Wydatki

126 268,99

679,52

126 948,51

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

201 543,08

83,15

201 626,23

ZSP Kliniska Wydatki

24 850,24

83,15

24 933,39

4120

Składki na Fundusz Pracy

23 679,90

17,32

23 697,22

ZSP Kliniska Wydatki

3 453,64

17,32

3 470,96

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 096,00

- 60,52

2 035,48

ZSP Kliniska Wydatki

316,00

- 60,52

255,48

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

67 812,10

- 86,71

67 725,39

ZSP Kliniska Wydatki

8 413,00

- 86,71

8 326,29

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 674,60

- 128,40

3 546,20

ZSP Kliniska Wydatki

922,00

- 128,40

793,60

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14 136 883,36

0,00

14 136 883,36

90095

Pozostała działalność

1 133 532,06

0,00

1 133 532,06

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

96 022,75

- 3 169,58

92 853,17

Sołectwo Białuń

3 900,00

100,00

4 000,00

Sołectwo Budno

1 600,00

- 294,00

1 306,00

Sołectwo Czarna Łąka

4 859,36

- 773,95

4 085,41

Sołectwo Komarowo

6 052,00

189,88

6 241,88

Sołectwo Łaniewo

1 068,33

- 150,00

918,33

Sołectwo Załom

10 510,82

- 2 241,51

8 269,31

4220

Zakup środków żywności

700,00

591,51

1 291,51

Sołectwo Załom

0,00

591,51

591,51

4300

Zakup usług pozostałych

352 327,47

3 207,43

355 534,90

Sołectwo Białuń

8 017,97

489,23

8 507,20

Sołectwo Budno

400,00

294,00

694,00

Sołectwo Czarna Łąka

200,00

773,95

973,95

Sołectwo Komarowo

488,00

- 149,75

338,25

Sołectwo Łaniewo

2 557,00

150,00

2 707,00

Sołectwo Załom

11 486,00

1 650,00

13 136,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

282,00

- 82,00

200,00

Sołectwo Czarna Łąka

82,00

- 82,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

541 656,66

- 547,36

541 109,30

Sołectwo Białuń

16 000,00

- 589,23

15 410,77

Sołectwo Czarna Łąka

9 440,00

82,00

9 522,00

Sołectwo Komarowo

11 948,37

- 40,13

11 908,24

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 357 059,15

0,00

5 357 059,15

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 384 975,17

0,00

3 384 975,17

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

157 470,21

- 60 440,68

97 029,53

Sołectwo Białuń

3 617,97

- 2 475,13

1 142,84

Sołectwo Bolechowo

12 232,50

- 4 676,77

7 555,73

Sołectwo Borzysławiec

2 200,00

- 636,86

1 563,14

Sołectwo Budno

7 974,50

- 1 837,02

6 137,48

Sołectwo Burowo

5 000,00

- 2 879,67

2 120,33

Sołectwo Czarna Łąka

1 500,00

- 137,89

1 362,11

Sołectwo Danowo

8 986,35

- 2 684,96

6 301,39

Sołectwo Glewice

4 794,00

- 2 760,15

2 033,85

Sołectwo Imno

400,00

- 400,00

0,00

Sołectwo Kliniska Wielkie

892,43

- 300,00

592,43

Sołectwo Komarowo

7 600,00

- 3 403,67

4 196,33

Sołectwo Krępsko

3 000,00

- 1 572,00

1 428,00

Sołectwo Lubczyna

11 429,12

- 5 235,48

6 193,64

Sołectwo Łaniewo

1 000,00

- 826,46

173,54

Sołectwo Miękowo

3 644,60

- 2 130,51

1 514,09

Sołectwo Modrzewie

5 800,00

- 3 801,17

1 998,83

Sołectwo Mosty

12 232,18

- 3 190,00

9 042,18

Sołectwo Niewiadowo

5 678,16

- 1 347,95

4 330,21

Sołectwo Podańsko

4 000,00

- 3 048,17

951,83

Sołectwo Pucice

3 800,00

- 2 631,81

1 168,19

Sołectwo Rurzyca

896,82

- 689,71

207,11

Sołectwo Święta

2 571,00

- 1 783,96

787,04

Sołectwo Tarnowiec

5 411,50

- 4 435,24

976,26

Sołectwo Tarnówko

7 980,32

- 1 920,84

6 059,48

Sołectwo Wierzchosław

3 550,00

- 1 800,00

1 750,00

Sołectwo Załom

8 000,00

- 1 916,17

6 083,83

Sołectwo Żdżary

6 100,00

- 1 919,09

4 180,91

4220

Zakup środków żywności

17 754,18

54 337,89

72 092,07

Sołectwo Białuń

100,00

2 475,13

2 575,13

Sołectwo Bolechowo

1 804,01

4 676,77

6 480,78

Sołectwo Borzysławiec

0,00

636,86

636,86

Sołectwo Budno

500,00

1 837,02

2 337,02

Sołectwo Burowo

0,00

2 879,67

2 879,67

Sołectwo Czarna Łąka

0,00

407,34

407,34

Sołectwo Danowo

0,00

1 561,81

1 561,81

Sołectwo Glewice

0,00

2 760,15

2 760,15

Sołectwo Imno

0,00

400,00

400,00

Sołectwo Kliniska Wielkie

407,57

300,00

707,57

Sołectwo Komarowo

0,00

3 403,67

3 403,67

Sołectwo Krępsko

0,00

1 572,00

1 572,00

Sołectwo Lubczyna

565,31

3 578,48

4 143,79

Sołectwo Łaniewo

0,00

826,46

826,46

Sołectwo Miękowo

1 065,40

2 450,01

3 515,41

Sołectwo Modrzewie

0,00

3 801,17

3 801,17

Sołectwo Mosty

1 998,82

1 670,00

3 668,82

Sołectwo Niewiadowo

0,00

1 307,95

1 307,95

Sołectwo Podańsko

0,00

3 048,17

3 048,17

Sołectwo Pucice

0,00

2 638,96

2 638,96

Sołectwo Rurzyca

0,00

306,81

306,81

Sołectwo Święta

0,00

2 183,96

2 183,96

Sołectwo Tarnowiec

3 002,69

3 959,39

6 962,08

Sołectwo Tarnówko

350,91

1 920,84

2 271,75

Sołectwo Wierzchosław

500,00

500,00

1 000,00

Sołectwo Załom

0,00

1 316,18

1 316,18

Sołectwo Żdżary

0,00

1 919,09

1 919,09

4300

Zakup usług pozostałych

40 087,60

5 801,79

45 889,39

Sołectwo Czarna Łąka

1 500,00

- 269,45

1 230,55

Sołectwo Danowo

1 513,65

1 123,15

2 636,80

Sołectwo Lubczyna

3 200,00

1 356,00

4 556,00

Sołectwo Miękowo

1 640,00

- 319,50

1 320,50

Sołectwo Mosty

1 369,00

1 520,00

2 889,00

Sołectwo Niewiadowo

0,00

40,00

40,00

Sołectwo Pucice

2 200,00

- 7,15

2 192,85

Sołectwo Rurzyca

300,00

382,90

682,90

Sołectwo Święta

429,00

- 400,00

29,00

Sołectwo Tarnowiec

0,00

475,85

475,85

Sołectwo Wierzchosław

0,00

1 300,00

1 300,00

Sołectwo Załom

3 000,00

599,99

3 599,99

4430

Różne opłaty i składki

31,50

301,00

332,50

Sołectwo Lubczyna

0,00

301,00

301,00

92195

Pozostała działalność

293 983,98

0,00

293 983,98

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 396,81

120,00

45 516,81

WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej

45 396,81

120,00

45 516,81

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 196,00

- 120,00

1 076,00

WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej

1 196,00

- 120,00

1 076,00

926

Kultura fizyczna

10 076 063,88

0,00

10 076 063,88

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 475 243,00

0,00

2 475 243,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

157 800,00

- 20,00

157 780,00

WE

5 800,00

- 20,00

5 780,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 600,00

20,00

15 620,00

WE

200,00

20,00

220,00

Razem:

130 885 283,39

0,00

130 885 283,39