ZARZĄDZENIE NR 250/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r
ZARZĄDZENIE NR 250/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 listopada 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Uchyla się Zarządzenie nr 244/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 października 2021 roku.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 5. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 października 2021 r.
Opracował: Andrzej Cieśliński
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 250/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
688 938,13 |
8 762,50 |
697 700,63 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
671 207,50 |
8 762,50 |
679 970,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
671 207,50 |
8 762,50 |
679 970,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
51 849 004,82 |
166 876,00 |
52 015 880,82 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 040 450,13 |
166 876,00 |
11 207 326,13 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
11 040 450,13 |
166 876,00 |
11 207 326,13 |
Razem: |
53 879 962,91 |
175 638,50 |
54 055 601,41 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 250/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 293 325,64 |
-80 000,00 |
2 213 325,64 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
280 000,00 |
-80 000,00 |
200 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
280 000,00 |
-80 000,00 |
200 000,00 |
Razem: |
185 378 236,87 |
-80 000,00 |
185 298 236,87 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 250/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
688 938,13 |
8 762,50 |
697 700,63 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
671 207,50 |
8 762,50 |
679 970,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 747,50 |
5 762,50 |
28 510,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 126,90 |
2 000,00 |
27 126,90 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 720,00 |
1 000,00 |
2 720,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
51 849 004,82 |
166 876,00 |
52 015 880,82 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 600 000,00 |
0,00 |
40 600 000,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
853,00 |
250,00 |
1 103,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
750,00 |
-250,00 |
500,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 040 450,13 |
166 876,00 |
11 207 326,13 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
9 923 199,63 |
113 869,72 |
10 037 069,35 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
164 885,31 |
4 184,28 |
169 069,59 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
832 275,00 |
48 720,00 |
880 995,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 821,80 |
102,00 |
3 923,80 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
853,00 |
250,00 |
1 103,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 289,00 |
-250,00 |
1 039,00 |
Razem: |
53 879 962,91 |
175 638,50 |
54 055 601,41 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 250/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
57 786 838,63 |
0,00 |
57 786 838,63 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
17 834 819,00 |
0,00 |
17 834 819,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 408 000,00 |
8 000,00 |
1 416 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 762 669,00 |
-8 000,00 |
12 754 669,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 350 022,06 |
0,00 |
12 350 022,06 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
418 205,12 |
0,00 |
418 205,12 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 000,00 |
10 000,00 |
38 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
-10 000,00 |
15 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 446 109,06 |
0,00 |
2 446 109,06 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 132 855,34 |
0,00 |
1 132 855,34 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 250,00 |
-350,00 |
6 900,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
450,00 |
350,00 |
800,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
74 932 647,88 |
0,00 |
74 932 647,88 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 184 805,27 |
-143,35 |
42 184 661,92 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 500 873,10 |
-85 131,14 |
24 415 741,96 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 397 380,00 |
-25,71 |
4 397 354,29 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
546 471,78 |
13,50 |
546 485,28 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
515 006,00 |
85 000,00 |
600 006,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 297 542,33 |
16 660,29 |
1 314 202,62 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
110 817,71 |
-16 660,29 |
94 157,42 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 997 556,85 |
-147,88 |
2 997 408,97 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 047 570,55 |
-123,60 |
2 047 446,95 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
387 363,40 |
-21,25 |
387 342,15 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
54 920,97 |
-3,03 |
54 917,94 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
17 198 084,57 |
73,19 |
17 198 157,76 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 303 402,43 |
62,20 |
3 303 464,63 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
598 238,04 |
9,32 |
598 247,36 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
61 056,98 |
1,67 |
61 058,65 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 484 144,13 |
-4,79 |
3 484 139,34 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
333 660,00 |
-4,00 |
333 656,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 451,31 |
-0,69 |
58 450,62 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 122,90 |
-0,10 |
8 122,80 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 333 879,06 |
-429,03 |
3 333 450,03 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 159 249,91 |
-358,60 |
2 158 891,31 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
385 311,71 |
-61,64 |
385 250,07 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
56 043,22 |
-8,79 |
56 034,43 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 318 776,96 |
651,86 |
1 319 428,82 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
26 100,00 |
-5 588,00 |
20 512,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
340 385,39 |
6 239,86 |
346 625,25 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 025 203,90 |
0,00 |
2 025 203,90 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
83 000,00 |
0,00 |
83 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 050,00 |
600,00 |
19 650,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 950,00 |
-600,00 |
30 350,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 538 626,06 |
-80 000,00 |
9 458 626,06 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
190 669,00 |
0,00 |
190 669,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 880,00 |
-120,00 |
7 760,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
288,00 |
120,00 |
408,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 230 935,00 |
0,00 |
3 230 935,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 416,00 |
816,00 |
5 232,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 584,00 |
-816,00 |
3 768,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 254 862,00 |
0,00 |
1 254 862,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
49 866,00 |
-134,00 |
49 732,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
604,00 |
134,00 |
738,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
520 000,00 |
-80 000,00 |
440 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
520 000,00 |
-80 000,00 |
440 000,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 426 837,21 |
0,00 |
4 426 837,21 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
261 790,00 |
0,00 |
261 790,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
143,00 |
63,00 |
206,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
537,00 |
-63,00 |
474,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
3 312 915,00 |
0,00 |
3 312 915,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
282 163,00 |
0,00 |
282 163,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 828,00 |
-172,00 |
3 656,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 749,00 |
172,00 |
1 921,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 369 505,43 |
0,00 |
26 369 505,43 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 694 543,47 |
-9 672,15 |
1 684 871,32 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
17 000,00 |
-8 000,00 |
9 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
-451,56 |
-451,56 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 626 495,03 |
-1 220,59 |
1 625 274,44 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
3 423 000,00 |
-572,85 |
3 422 427,15 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 000,00 |
-572,85 |
109 427,15 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 466 301,34 |
10 245,00 |
1 476 546,34 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
298 896,70 |
-5 000,00 |
293 896,70 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
19 483,00 |
-3 000,00 |
16 483,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
-5 000,00 |
20 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
463 029,90 |
-200,00 |
462 829,90 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
641 891,74 |
23 445,00 |
665 336,74 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 391 174,54 |
0,00 |
6 391 174,54 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 702 702,01 |
0,00 |
3 702 702,01 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
117 009,54 |
-41,82 |
116 967,72 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
69 614,71 |
83,76 |
69 698,47 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 186,55 |
-41,94 |
99 144,61 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
4 759 849,00 |
0,00 |
4 759 849,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
3 162 751,00 |
0,00 |
3 162 751,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
425 700,00 |
40 000,00 |
465 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
431 194,00 |
-40 000,00 |
391 194,00 |
Razem: |
216 250 020,28 |
-80 000,00 |
216 170 020,28 |
|||
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Cieśliński | 10-11-2021 17:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Cieśliński | 09-11-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 10-11-2021 17:43 |
