ZARZĄDZENIE NR 14/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 14/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 14/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 stycznia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 285 285,01 |
0,00 |
18 285 285,01 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
1 259 397,79 |
-390 000,00 |
869 397,79 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
956 693,00 |
-390 000,00 |
566 693,00 |
|
|
|
|
Własne |
563 160,00 |
-390 000,00 |
173 160,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
834 146,91 |
-218 732,91 |
615 414,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
190 000,00 |
-190 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
190 000,00 |
-190 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 150,00 |
-16 150,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
16 150,00 |
-16 150,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 827,00 |
-35 827,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
35 827,00 |
-35 827,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 051,00 |
-5 051,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 051,00 |
-5 051,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 500,00 |
9 084,00 |
46 584,00 |
|
|
|
|
Własne |
37 500,00 |
9 084,00 |
46 584,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 000,00 |
24 200,00 |
31 200,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 000,00 |
24 200,00 |
31 200,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 988,91 |
-4 988,91 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 988,91 |
-4 988,91 |
0,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
14 569 870,12 |
1 069 699,60 |
15 639 569,72 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 689 381,00 |
1 047 869,60 |
8 737 250,60 |
|
|
|
|
Własne |
7 689 381,00 |
1 047 869,60 |
8 737 250,60 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
653 598,00 |
4 808,00 |
658 406,00 |
|
|
|
|
Własne |
653 598,00 |
4 808,00 |
658 406,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 490 885,00 |
30 430,00 |
1 521 315,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 490 885,00 |
30 430,00 |
1 521 315,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
212 488,00 |
4 332,00 |
216 820,00 |
|
|
|
|
Własne |
212 488,00 |
4 332,00 |
216 820,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 868 980,00 |
22 176,00 |
1 891 156,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 868 980,00 |
22 176,00 |
1 891 156,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
210 000,00 |
-53 180,00 |
156 820,00 |
|
|
|
|
Własne |
210 000,00 |
-53 180,00 |
156 820,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
30 000,00 |
13 264,00 |
43 264,00 |
|
|
|
|
Własne |
30 000,00 |
13 264,00 |
43 264,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
620 665,94 |
-235 815,94 |
384 850,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
178 215,00 |
-178 215,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
178 215,00 |
-178 215,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 149,00 |
-15 149,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 149,00 |
-15 149,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 271,00 |
-34 271,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
34 271,00 |
-34 271,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 885,00 |
-4 855,00 |
30,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 885,00 |
-4 855,00 |
30,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 325,94 |
-3 325,94 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 325,94 |
-3 325,94 |
0,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
1 001 204,25 |
-225 150,75 |
776 053,50 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
204 990,00 |
-204 990,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
204 990,00 |
-204 990,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 425,00 |
-17 425,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
17 425,00 |
-17 425,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 952,00 |
-39 952,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
39 952,00 |
-39 952,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 695,00 |
-5 695,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 695,00 |
-5 695,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
28 980,00 |
28 980,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
28 980,00 |
28 980,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
246 077,40 |
23 931,25 |
270 008,65 |
|
|
|
|
Własne |
246 077,40 |
23 931,25 |
270 008,65 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 304 019,33 |
0,00 |
2 304 019,33 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
517 541,72 |
0,00 |
517 541,72 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53 839,82 |
-5 460,00 |
48 379,82 |
|
|
|
|
Własne |
53 839,82 |
-5 460,00 |
48 379,82 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
5 460,00 |
5 460,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
5 460,00 |
5 460,00 |
|
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 621 977,61 |
0,00 |
1 621 977,61 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
209 727,48 |
-3 120,00 |
206 607,48 |
|
|
|
|
Własne |
209 727,48 |
-3 120,00 |
206 607,48 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 000,00 |
3 120,00 |
4 120,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 000,00 |
3 120,00 |
4 120,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
105 346 000,24 |
0,00 |
105 346 000,24 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 087 886,02 |
-1 400,00 |
54 086 486,02 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
391 999,00 |
-1 000,00 |
390 999,00 |
|
|
|
|
Własne |
391 999,00 |
-1 000,00 |
390 999,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
806 335,50 |
-1 000,00 |
805 335,50 |
|
|
|
|
Własne |
806 335,50 |
-1 000,00 |
805 335,50 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
37 415,63 |
600,00 |
38 015,63 |
|
|
|
|
Własne |
37 415,63 |
600,00 |
38 015,63 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 244 056,15 |
1 300,00 |
28 245 356,15 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
121 490,00 |
1 000,00 |
122 490,00 |
|
|
|
|
Własne |
121 490,00 |
1 000,00 |
122 490,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
186 765,00 |
-500,00 |
186 265,00 |
|
|
|
|
Własne |
186 765,00 |
-500,00 |
186 265,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
8 990,00 |
800,00 |
9 790,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 990,00 |
800,00 |
9 790,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 337 790,97 |
600,00 |
4 338 390,97 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7 659,15 |
100,00 |
7 759,15 |
|
|
|
|
Własne |
7 659,15 |
100,00 |
7 759,15 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
145 629,00 |
500,00 |
146 129,00 |
|
|
|
|
Własne |
145 629,00 |
500,00 |
146 129,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 482 531,00 |
-1 500,00 |
5 481 031,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
26 612,00 |
-1 500,00 |
25 112,00 |
|
|
|
|
Własne |
26 612,00 |
-1 500,00 |
25 112,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 122 018,75 |
1 000,00 |
4 123 018,75 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
139 806,00 |
1 000,00 |
140 806,00 |
|
|
|
|
Własne |
139 806,00 |
1 000,00 |
140 806,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 033 000,00 |
0,00 |
2 033 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 919 000,00 |
0,00 |
1 919 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
250 000,00 |
-6 240,00 |
243 760,00 |
|
|
|
|
Własne |
250 000,00 |
-6 240,00 |
243 760,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 000,00 |
6 240,00 |
13 240,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 000,00 |
6 240,00 |
13 240,00 |
|
Razem: |
305 970 796,46 |
0,00 |
305 970 796,46 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 23-01-2023 08:15 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 16-01-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 08:00 |
