ZARZĄDZENIE NR 23/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 23/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 23/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 stycznia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 943 661,86 |
2 028,00 |
2 945 689,86 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
515 346,00 |
2 028,00 |
517 374,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
2 028,00 |
2 028,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
2 028,00 |
2 028,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 159 450,81 |
6 000,00 |
2 165 450,81 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
679 450,81 |
6 000,00 |
685 450,81 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
14 562,14 |
6 000,00 |
20 562,14 |
|
|
|
|
Własne |
14 562,14 |
6 000,00 |
20 562,14 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 729 405,71 |
22 000,00 |
11 751 405,71 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
18 222,00 |
22 000,00 |
40 222,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
18 222,00 |
22 000,00 |
40 222,00 |
|
|
|
|
Własne |
18 222,00 |
22 000,00 |
40 222,00 |
|
Razem: |
253 741 386,03 |
30 028,00 |
253 771 414,03 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 23/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 stycznia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
31 983 137,00 |
0,00 |
31 983 137,00 |
|
|
60020 |
|
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
80 200,00 |
0,00 |
80 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
-13 000,00 |
67 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
80 000,00 |
-13 000,00 |
67 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 285 285,01 |
0,00 |
18 285 285,01 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 639 569,72 |
0,00 |
15 639 569,72 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 521 315,00 |
5 000,00 |
1 526 315,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 521 315,00 |
5 000,00 |
1 526 315,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
216 820,00 |
2 000,00 |
218 820,00 |
|
|
|
|
Własne |
216 820,00 |
2 000,00 |
218 820,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
330 000,00 |
-7 000,00 |
323 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
330 000,00 |
-7 000,00 |
323 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
105 346 000,24 |
0,00 |
105 346 000,24 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 086 486,02 |
-5 567,00 |
54 080 919,02 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
390 999,00 |
550,00 |
391 549,00 |
|
|
|
|
Własne |
390 999,00 |
550,00 |
391 549,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 216 703,57 |
-492,00 |
5 216 211,57 |
|
|
|
|
Własne |
5 216 703,57 |
-492,00 |
5 216 211,57 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
245 643,00 |
-6 628,00 |
239 015,00 |
|
|
|
|
Własne |
245 643,00 |
-6 628,00 |
239 015,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
356 093,27 |
6 628,00 |
362 721,27 |
|
|
|
|
Własne |
356 093,27 |
6 628,00 |
362 721,27 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 825 553,00 |
-5 625,00 |
1 819 928,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 825 553,00 |
-5 625,00 |
1 819 928,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 310 836,35 |
-6 310,00 |
4 304 526,35 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62 939,00 |
-1 215,00 |
61 724,00 |
|
|
|
|
Własne |
62 939,00 |
-1 215,00 |
61 724,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
132 460,00 |
-5 095,00 |
127 365,00 |
|
|
|
|
Własne |
132 460,00 |
-5 095,00 |
127 365,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 245 356,15 |
-60,00 |
28 245 296,15 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
122 490,00 |
-60,00 |
122 430,00 |
|
|
|
|
Własne |
122 490,00 |
-60,00 |
122 430,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 338 390,97 |
12 545,00 |
4 350 935,97 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 668,00 |
-1 125,00 |
34 543,00 |
|
|
|
|
Własne |
35 668,00 |
-1 125,00 |
34 543,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
146 129,00 |
13 670,00 |
159 799,00 |
|
|
|
|
Własne |
146 129,00 |
13 670,00 |
159 799,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
269 468,00 |
0,00 |
269 468,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
269 468,00 |
-171 131,00 |
98 337,00 |
|
|
|
|
Własne |
269 468,00 |
-171 131,00 |
98 337,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
171 131,00 |
171 131,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
171 131,00 |
171 131,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 481 031,00 |
-608,00 |
5 480 423,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 187,00 |
60,00 |
10 247,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 187,00 |
60,00 |
10 247,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 444,00 |
57,00 |
2 501,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 444,00 |
57,00 |
2 501,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
25 112,00 |
-725,00 |
24 387,00 |
|
|
|
|
Własne |
25 112,00 |
-725,00 |
24 387,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 243 670,86 |
2 028,00 |
14 245 698,86 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
5 011 416,00 |
2 028,00 |
5 013 444,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
147 622,00 |
28,00 |
147 650,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
28,00 |
28,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
4 885 262,41 |
6 000,00 |
4 891 262,41 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 555 262,41 |
6 000,00 |
1 561 262,41 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
14 562,14 |
6 000,00 |
20 562,14 |
|
|
|
|
Własne |
14 562,14 |
6 000,00 |
20 562,14 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 092 075,71 |
22 000,00 |
17 114 075,71 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
18 222,00 |
22 000,00 |
40 222,00 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
16 148,46 |
19 830,97 |
35 979,43 |
|
|
|
|
Własne |
16 148,46 |
19 830,97 |
35 979,43 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
499,44 |
594,93 |
1 094,37 |
|
|
|
|
Własne |
499,44 |
594,93 |
1 094,37 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 574,10 |
1 574,10 |
3 148,20 |
|
|
|
|
Własne |
1 574,10 |
1 574,10 |
3 148,20 |
|
Razem: |
305 970 796,46 |
30 028,00 |
306 000 824,46 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 23-01-2023 08:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 20-01-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 08:00 |
