ZARZĄDZENIE NR 26/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 26/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 26/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 stycznia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 285 285,01 |
0,00 |
18 285 285,01 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 639 569,72 |
0,00 |
15 639 569,72 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 737 250,60 |
-11 250,00 |
8 726 000,60 |
|
|
|
|
Własne |
8 737 250,60 |
-11 250,00 |
8 726 000,60 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 526 315,00 |
11 250,00 |
1 537 565,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 526 315,00 |
11 250,00 |
1 537 565,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
105 346 000,24 |
0,00 |
105 346 000,24 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 080 919,02 |
-8 670,00 |
54 072 249,02 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
233 254,00 |
5 000,00 |
238 254,00 |
|
|
|
|
Własne |
233 254,00 |
5 000,00 |
238 254,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
85 670,00 |
5 000,00 |
90 670,00 |
|
|
|
|
Własne |
85 670,00 |
5 000,00 |
90 670,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
247 327,00 |
4 000,00 |
251 327,00 |
|
|
|
|
Własne |
247 327,00 |
4 000,00 |
251 327,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
886 332,00 |
-17 000,00 |
869 332,00 |
|
|
|
|
Własne |
886 332,00 |
-17 000,00 |
869 332,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 819 928,00 |
-170,00 |
1 819 758,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 819 928,00 |
-170,00 |
1 819 758,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
227 259,00 |
-6 000,00 |
221 259,00 |
|
|
|
|
Własne |
227 259,00 |
-6 000,00 |
221 259,00 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 750,00 |
500,00 |
3 250,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 750,00 |
500,00 |
3 250,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 304 526,35 |
4 500,00 |
4 309 026,35 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 764,00 |
1 500,00 |
20 264,00 |
|
|
|
|
Własne |
18 764,00 |
1 500,00 |
20 264,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 479,00 |
1 500,00 |
8 979,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 479,00 |
1 500,00 |
8 979,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 090,00 |
1 000,00 |
3 090,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 090,00 |
1 000,00 |
3 090,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 731,00 |
500,00 |
4 231,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 731,00 |
500,00 |
4 231,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 350 935,97 |
4 000,00 |
4 354 935,97 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
23 317,00 |
1 500,00 |
24 817,00 |
|
|
|
|
Własne |
23 317,00 |
1 500,00 |
24 817,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 570,00 |
1 500,00 |
10 070,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 570,00 |
1 500,00 |
10 070,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 306,00 |
500,00 |
5 806,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 306,00 |
500,00 |
5 806,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 413,00 |
300,00 |
5 713,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 413,00 |
300,00 |
5 713,00 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
200,00 |
200,00 |
400,00 |
|
|
|
|
Własne |
200,00 |
200,00 |
400,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 123 018,75 |
170,00 |
4 123 188,75 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
140 806,00 |
170,00 |
140 976,00 |
|
|
|
|
Własne |
140 806,00 |
170,00 |
140 976,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
4 891 262,41 |
0,00 |
4 891 262,41 |
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
3 330 000,00 |
-255 015,00 |
3 074 985,00 |
|
|
|
2640 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące |
1 480 000,00 |
-255 015,00 |
1 224 985,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
1 480 000,00 |
-255 015,00 |
1 224 985,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 561 262,41 |
255 015,00 |
1 816 277,41 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 955,00 |
240 015,00 |
295 970,00 |
|
|
|
|
Własne |
55 955,00 |
240 015,00 |
295 970,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 898 152,44 |
0,00 |
8 898 152,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 614 598,50 |
0,00 |
5 614 598,50 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
485 750,00 |
3 000,00 |
488 750,00 |
|
|
|
|
Własne |
485 750,00 |
3 000,00 |
488 750,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 427,75 |
1 400,00 |
141 827,75 |
|
|
|
|
Własne |
140 427,75 |
1 400,00 |
141 827,75 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
164 318,00 |
-4 400,00 |
159 918,00 |
|
|
|
|
Własne |
164 318,00 |
-4 400,00 |
159 918,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
52 000,00 |
30 000,00 |
82 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
30 000,00 |
32 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 000,00 |
30 000,00 |
32 000,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
670 553,94 |
-30 000,00 |
640 553,94 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 191,00 |
-130 191,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
130 191,00 |
-130 191,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 067,00 |
-11 067,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
11 067,00 |
-11 067,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 283,00 |
-24 283,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
24 283,00 |
-24 283,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 461,00 |
-3 461,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 461,00 |
-3 461,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
44 700,00 |
2 000,00 |
46 700,00 |
|
|
|
|
Własne |
44 700,00 |
2 000,00 |
46 700,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
17 200,00 |
29 200,00 |
|
|
|
|
Własne |
12 000,00 |
17 200,00 |
29 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
46 356,00 |
500,00 |
46 856,00 |
|
|
|
|
Własne |
46 356,00 |
500,00 |
46 856,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
121 302,00 |
121 302,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
121 302,00 |
121 302,00 |
|
Razem: |
306 000 824,46 |
0,00 |
306 000 824,46 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 03-02-2023 14:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 26-01-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 08:00 |
