ZARZĄDZENIE NR 40/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 40/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 lutego 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 40/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 lutego 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
46 588 904,00 |
407 634,00 |
46 996 538,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
1 500 000,00 |
407 634,00 |
1 907 634,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
407 634,00 |
407 634,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
407 634,00 |
407 634,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 165 450,81 |
13 537,00 |
2 178 987,81 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
685 450,81 |
13 537,00 |
698 987,81 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
20 562,14 |
13 537,00 |
34 099,14 |
|
|
|
|
Własne |
20 562,14 |
13 537,00 |
34 099,14 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 770 157,71 |
38 000,00 |
11 808 157,71 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
40 222,00 |
38 000,00 |
78 222,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
40 222,00 |
38 000,00 |
78 222,00 |
|
|
|
|
Własne |
40 222,00 |
38 000,00 |
78 222,00 |
|
Razem: |
254 438 486,03 |
459 171,00 |
254 897 657,03 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 40/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 lutego 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
52 736 043,00 |
0,00 |
52 736 043,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
3 186 103,00 |
0,00 |
3 186 103,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
318 900,00 |
-987,00 |
317 913,00 |
|
|
|
|
Własne |
318 900,00 |
-987,00 |
317 913,00 |
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
100,00 |
987,00 |
1 087,00 |
|
|
|
|
Własne |
100,00 |
987,00 |
1 087,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 285 285,01 |
0,00 |
18 285 285,01 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
869 397,79 |
-6 336,18 |
863 061,61 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
47 869,00 |
-6 336,18 |
41 532,82 |
|
|
|
|
Własne |
47 869,00 |
-6 336,18 |
41 532,82 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 640 124,72 |
6 336,18 |
15 646 460,90 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
612 366,00 |
-10 083,63 |
602 282,37 |
|
|
|
|
Własne |
612 366,00 |
-10 083,63 |
602 282,37 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
282 000,00 |
16 419,81 |
298 419,81 |
|
|
|
|
Własne |
282 000,00 |
16 419,81 |
298 419,81 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 304 019,33 |
0,00 |
2 304 019,33 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
517 541,72 |
0,00 |
517 541,72 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
-280,00 |
9 720,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 000,00 |
-280,00 |
9 720,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
18 120,10 |
280,00 |
18 400,10 |
|
|
|
|
Własne |
18 120,10 |
280,00 |
18 400,10 |
|
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 621 977,61 |
-53 527,37 |
1 568 450,24 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
79 328,00 |
-15 527,37 |
63 800,63 |
|
|
|
|
Własne |
79 328,00 |
-15 527,37 |
63 800,63 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
206 607,48 |
-50 000,00 |
156 607,48 |
|
|
|
|
Własne |
206 607,48 |
-50 000,00 |
156 607,48 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
54 500,00 |
53 527,37 |
108 027,37 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 570,00 |
53 527,37 |
82 097,37 |
|
|
|
|
Własne |
28 570,00 |
53 527,37 |
82 097,37 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
105 346 000,24 |
407 634,00 |
105 753 634,24 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 072 249,02 |
273 634,00 |
54 345 883,02 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 211 461,00 |
45 000,00 |
1 256 461,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 211 461,00 |
45 000,00 |
1 256 461,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
4 910 768,00 |
170 000,00 |
5 080 768,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 910 768,00 |
170 000,00 |
5 080 768,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
717 006,68 |
-10 482,60 |
706 524,08 |
|
|
|
|
Własne |
717 006,68 |
-10 482,60 |
706 524,08 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 955 499,80 |
-32 210,55 |
4 923 289,25 |
|
|
|
|
Własne |
4 955 499,80 |
-32 210,55 |
4 923 289,25 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
391 549,00 |
-3 957,89 |
387 591,11 |
|
|
|
|
Własne |
391 549,00 |
-3 957,89 |
387 591,11 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 216 211,57 |
-33 715,95 |
5 182 495,62 |
|
|
|
|
Własne |
5 216 211,57 |
-33 715,95 |
5 182 495,62 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
713 341,70 |
-5 305,35 |
708 036,35 |
|
|
|
|
Własne |
713 341,70 |
-5 305,35 |
708 036,35 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
184 230,00 |
-1 329,00 |
182 901,00 |
|
|
|
|
Własne |
184 230,00 |
-1 329,00 |
182 901,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
25 700,00 |
-50,00 |
25 650,00 |
|
|
|
|
Własne |
25 700,00 |
-50,00 |
25 650,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
895 980,10 |
-37 159,60 |
858 820,50 |
|
|
|
|
Własne |
895 980,10 |
-37 159,60 |
858 820,50 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
239 015,00 |
-1 829,00 |
237 186,00 |
|
|
|
|
Własne |
239 015,00 |
-1 829,00 |
237 186,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 837 859,00 |
-12 297,60 |
2 825 561,40 |
|
|
|
|
Własne |
2 837 859,00 |
-12 297,60 |
2 825 561,40 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
362 721,27 |
-19 424,20 |
343 297,07 |
|
|
|
|
Własne |
362 721,27 |
-19 424,20 |
343 297,07 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
45 872,00 |
-262,60 |
45 609,40 |
|
|
|
|
Własne |
45 872,00 |
-262,60 |
45 609,40 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
805 335,50 |
-4 266,45 |
801 069,05 |
|
|
|
|
Własne |
805 335,50 |
-4 266,45 |
801 069,05 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
238 254,00 |
17 286,20 |
255 540,20 |
|
|
|
|
Własne |
238 254,00 |
17 286,20 |
255 540,20 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
38 205,00 |
-165,80 |
38 039,20 |
|
|
|
|
Własne |
38 205,00 |
-165,80 |
38 039,20 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
90 670,00 |
5 119,05 |
95 789,05 |
|
|
|
|
Własne |
90 670,00 |
5 119,05 |
95 789,05 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15 580,00 |
-250,00 |
15 330,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 580,00 |
-250,00 |
15 330,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
52 235,00 |
-414,30 |
51 820,70 |
|
|
|
|
Własne |
52 235,00 |
-414,30 |
51 820,70 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
38 015,63 |
-168,00 |
37 847,63 |
|
|
|
|
Własne |
38 015,63 |
-168,00 |
37 847,63 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
114 238,00 |
169,95 |
114 407,95 |
|
|
|
|
Własne |
114 238,00 |
169,95 |
114 407,95 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
251 327,00 |
36 168,44 |
287 495,44 |
|
|
|
|
Własne |
251 327,00 |
36 168,44 |
287 495,44 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
869 332,00 |
193 794,40 |
1 063 126,40 |
|
|
|
|
Własne |
869 332,00 |
193 794,40 |
1 063 126,40 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
24 972 874,25 |
-173 967,15 |
24 798 907,10 |
|
|
|
|
Własne |
24 972 874,25 |
-173 967,15 |
24 798 907,10 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 819 758,00 |
-19 827,25 |
1 799 930,75 |
|
|
|
|
Własne |
1 819 758,00 |
-19 827,25 |
1 799 930,75 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
250,00 |
1 329,00 |
1 579,00 |
|
|
|
|
Własne |
250,00 |
1 329,00 |
1 579,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
221 259,00 |
38 851,35 |
260 110,35 |
|
|
|
|
Własne |
221 259,00 |
38 851,35 |
260 110,35 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 250,00 |
11 364,90 |
14 614,90 |
|
|
|
|
Własne |
3 250,00 |
11 364,90 |
14 614,90 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
410 500,00 |
111 634,00 |
522 134,00 |
|
|
|
|
Własne |
410 500,00 |
111 634,00 |
522 134,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 309 026,35 |
12 000,00 |
4 321 026,35 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
345 189,00 |
12 000,00 |
357 189,00 |
|
|
|
|
Własne |
345 189,00 |
12 000,00 |
357 189,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
58 727,00 |
-1 013,05 |
57 713,95 |
|
|
|
|
Własne |
58 727,00 |
-1 013,05 |
57 713,95 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
788 537,00 |
-6 812,95 |
781 724,05 |
|
|
|
|
Własne |
788 537,00 |
-6 812,95 |
781 724,05 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
61 724,00 |
-266,41 |
61 457,59 |
|
|
|
|
Własne |
61 724,00 |
-266,41 |
61 457,59 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
464 924,00 |
-3 457,50 |
461 466,50 |
|
|
|
|
Własne |
464 924,00 |
-3 457,50 |
461 466,50 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
64 902,00 |
-492,80 |
64 409,20 |
|
|
|
|
Własne |
64 902,00 |
-492,80 |
64 409,20 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
88 123,85 |
-379,80 |
87 744,05 |
|
|
|
|
Własne |
88 123,85 |
-379,80 |
87 744,05 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
17 225,00 |
-16,00 |
17 209,00 |
|
|
|
|
Własne |
17 225,00 |
-16,00 |
17 209,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
169 960,00 |
-1 171,20 |
168 788,80 |
|
|
|
|
Własne |
169 960,00 |
-1 171,20 |
168 788,80 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 648,08 |
-40,40 |
30 607,68 |
|
|
|
|
Własne |
30 648,08 |
-40,40 |
30 607,68 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 533,00 |
-29,40 |
3 503,60 |
|
|
|
|
Własne |
3 533,00 |
-29,40 |
3 503,60 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 896,20 |
-347,30 |
48 548,90 |
|
|
|
|
Własne |
48 896,20 |
-347,30 |
48 548,90 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
20 264,00 |
1 567,00 |
21 831,00 |
|
|
|
|
Własne |
20 264,00 |
1 567,00 |
21 831,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 211,00 |
-15,80 |
3 195,20 |
|
|
|
|
Własne |
3 211,00 |
-15,80 |
3 195,20 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 979,00 |
432,90 |
9 411,90 |
|
|
|
|
Własne |
8 979,00 |
432,90 |
9 411,90 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 200,00 |
-39,50 |
1 160,50 |
|
|
|
|
Własne |
1 200,00 |
-39,50 |
1 160,50 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 663,22 |
-16,00 |
2 647,22 |
|
|
|
|
Własne |
2 663,22 |
-16,00 |
2 647,22 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
15 457,00 |
-178,65 |
15 278,35 |
|
|
|
|
Własne |
15 457,00 |
-178,65 |
15 278,35 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 090,00 |
7 079,36 |
10 169,36 |
|
|
|
|
Własne |
3 090,00 |
7 079,36 |
10 169,36 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
15 642,00 |
11 498,44 |
27 140,44 |
|
|
|
|
Własne |
15 642,00 |
11 498,44 |
27 140,44 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 860 040,00 |
-10 853,60 |
1 849 186,40 |
|
|
|
|
Własne |
1 860 040,00 |
-10 853,60 |
1 849 186,40 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
127 365,00 |
-644,84 |
126 720,16 |
|
|
|
|
Własne |
127 365,00 |
-644,84 |
126 720,16 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 231,00 |
5 197,50 |
9 428,50 |
|
|
|
|
Własne |
4 231,00 |
5 197,50 |
9 428,50 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 245 296,15 |
120 000,00 |
28 365 296,15 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
7 414 294,00 |
70 000,00 |
7 484 294,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 414 294,00 |
70 000,00 |
7 484 294,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
6 681 639,00 |
50 000,00 |
6 731 639,00 |
|
|
|
|
Własne |
6 681 639,00 |
50 000,00 |
6 731 639,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
99 789,44 |
-500,00 |
99 289,44 |
|
|
|
|
Własne |
99 789,44 |
-500,00 |
99 289,44 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 463,00 |
500,00 |
4 963,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 463,00 |
500,00 |
4 963,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
386 631,00 |
2 000,00 |
388 631,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
386 631,00 |
2 000,00 |
388 631,00 |
|
|
|
|
Własne |
386 631,00 |
2 000,00 |
388 631,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 354 935,97 |
0,00 |
4 354 935,97 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
53 268,87 |
-801,00 |
52 467,87 |
|
|
|
|
Własne |
53 268,87 |
-801,00 |
52 467,87 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
475 975,23 |
-1 150,80 |
474 824,43 |
|
|
|
|
Własne |
475 975,23 |
-1 150,80 |
474 824,43 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 543,00 |
-294,44 |
34 248,56 |
|
|
|
|
Własne |
34 543,00 |
-294,44 |
34 248,56 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
482 506,07 |
-2 348,30 |
480 157,77 |
|
|
|
|
Własne |
482 506,07 |
-2 348,30 |
480 157,77 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
66 473,50 |
-334,70 |
66 138,80 |
|
|
|
|
Własne |
66 473,50 |
-334,70 |
66 138,80 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
132 405,00 |
-551,55 |
131 853,45 |
|
|
|
|
Własne |
132 405,00 |
-551,55 |
131 853,45 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
20 680,00 |
-16,00 |
20 664,00 |
|
|
|
|
Własne |
20 680,00 |
-16,00 |
20 664,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
288 666,00 |
-1 171,20 |
287 494,80 |
|
|
|
|
Własne |
288 666,00 |
-1 171,20 |
287 494,80 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 557,15 |
-40,40 |
40 516,75 |
|
|
|
|
Własne |
40 557,15 |
-40,40 |
40 516,75 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 327,00 |
-18,10 |
5 308,90 |
|
|
|
|
Własne |
5 327,00 |
-18,10 |
5 308,90 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 580,00 |
-347,30 |
67 232,70 |
|
|
|
|
Własne |
67 580,00 |
-347,30 |
67 232,70 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
24 817,00 |
1 738,75 |
26 555,75 |
|
|
|
|
Własne |
24 817,00 |
1 738,75 |
26 555,75 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 651,00 |
-15,80 |
4 635,20 |
|
|
|
|
Własne |
4 651,00 |
-15,80 |
4 635,20 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 070,00 |
421,60 |
10 491,60 |
|
|
|
|
Własne |
10 070,00 |
421,60 |
10 491,60 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 050,00 |
-39,50 |
1 010,50 |
|
|
|
|
Własne |
1 050,00 |
-39,50 |
1 010,50 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7 759,15 |
-16,00 |
7 743,15 |
|
|
|
|
Własne |
7 759,15 |
-16,00 |
7 743,15 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
17 428,00 |
-175,15 |
17 252,85 |
|
|
|
|
Własne |
17 428,00 |
-175,15 |
17 252,85 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 806,00 |
1 445,24 |
7 251,24 |
|
|
|
|
Własne |
5 806,00 |
1 445,24 |
7 251,24 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
20 250,00 |
12 466,77 |
32 716,77 |
|
|
|
|
Własne |
20 250,00 |
12 466,77 |
32 716,77 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 315 961,00 |
-11 178,00 |
2 304 783,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 315 961,00 |
-11 178,00 |
2 304 783,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
159 799,00 |
-1 288,77 |
158 510,23 |
|
|
|
|
Własne |
159 799,00 |
-1 288,77 |
158 510,23 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 713,00 |
2 858,15 |
8 571,15 |
|
|
|
|
Własne |
5 713,00 |
2 858,15 |
8 571,15 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
400,00 |
856,50 |
1 256,50 |
|
|
|
|
Własne |
400,00 |
856,50 |
1 256,50 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 480 423,00 |
0,00 |
5 480 423,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 501,00 |
50,00 |
2 551,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 501,00 |
50,00 |
2 551,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
24 387,00 |
-50,00 |
24 337,00 |
|
|
|
|
Własne |
24 387,00 |
-50,00 |
24 337,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 033 000,00 |
0,00 |
2 033 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 919 000,00 |
0,00 |
1 919 000,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
25 000,00 |
-772,39 |
24 227,61 |
|
|
|
|
Własne |
25 000,00 |
-772,39 |
24 227,61 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
772,39 |
1 772,39 |
|
|
|
|
Własne |
1 000,00 |
772,39 |
1 772,39 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 245 698,86 |
0,00 |
14 245 698,86 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
1 200 836,00 |
0,00 |
1 200 836,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
74 805,00 |
-160,00 |
74 645,00 |
|
|
|
|
Własne |
54 805,00 |
-160,00 |
54 645,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
160,00 |
160,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
324 237,86 |
0,00 |
324 237,86 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
33 930,23 |
-1 436,46 |
32 493,77 |
|
|
|
|
Własne |
33 930,23 |
-1 436,46 |
32 493,77 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
1 200,00 |
56 200,00 |
|
|
|
|
Własne |
55 000,00 |
1 200,00 |
56 200,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
68 000,00 |
236,46 |
68 236,46 |
|
|
|
|
Własne |
68 000,00 |
236,46 |
68 236,46 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
5 539 582,41 |
13 537,00 |
5 553 119,41 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
2 464 597,41 |
13 537,00 |
2 478 134,41 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
20 562,14 |
12 937,00 |
33 499,14 |
|
|
|
|
Własne |
20 562,14 |
12 937,00 |
33 499,14 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
160 602,90 |
-0,21 |
160 602,69 |
|
|
|
|
Własne |
160 602,90 |
-0,21 |
160 602,69 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 000,00 |
600,00 |
10 600,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 000,00 |
600,00 |
10 600,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
40 497,10 |
0,21 |
40 497,31 |
|
|
|
|
Własne |
40 497,10 |
0,21 |
40 497,31 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 132 827,71 |
38 000,00 |
17 170 827,71 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
40 222,00 |
38 000,00 |
78 222,00 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
35 979,43 |
34 600,00 |
70 579,43 |
|
|
|
|
Własne |
35 979,43 |
34 600,00 |
70 579,43 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 094,37 |
1 149,46 |
2 243,83 |
|
|
|
|
Własne |
1 094,37 |
1 149,46 |
2 243,83 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 148,20 |
2 250,54 |
5 398,74 |
|
|
|
|
Własne |
3 148,20 |
2 250,54 |
5 398,74 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
27 760 845,46 |
0,00 |
27 760 845,46 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
16 828 228,96 |
-5 527,92 |
16 822 701,04 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 638,00 |
-5 527,92 |
14 110,08 |
|
|
|
|
Własne |
19 638,00 |
-5 527,92 |
14 110,08 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
17 356,00 |
304,00 |
17 660,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 576,00 |
304,00 |
4 880,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 576,00 |
304,00 |
4 880,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 191 100,50 |
5 223,92 |
1 196 324,42 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
483 891,20 |
5 223,92 |
489 115,12 |
|
|
|
|
Własne |
483 891,20 |
5 223,92 |
489 115,12 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 898 152,44 |
0,00 |
8 898 152,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 614 598,50 |
0,00 |
5 614 598,50 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
488 750,00 |
-53 615,11 |
435 134,89 |
|
|
|
|
Własne |
488 750,00 |
-53 615,11 |
435 134,89 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21 256,00 |
17 999,97 |
39 255,97 |
|
|
|
|
Własne |
21 256,00 |
17 999,97 |
39 255,97 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
34 040,25 |
34 040,25 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
34 040,25 |
34 040,25 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
1 574,89 |
1 574,89 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
1 574,89 |
1 574,89 |
|
Razem: |
306 667 896,46 |
459 171,00 |
307 127 067,46 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 22-02-2023 12:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 09-02-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 08:01 |
