ZARZĄDZENIE NR 59/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 59/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 59/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 298 lutego 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 808 657,71 |
1 000,00 |
11 809 657,71 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 523 435,71 |
1 000,00 |
11 524 435,71 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
19 252,00 |
1 000,00 |
20 252,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
19 252,00 |
1 000,00 |
20 252,00 |
|
Razem: |
255 570 947,00 |
1 000,00 |
255 571 947,00 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 59/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 lutego 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 287 755,08 |
0,00 |
18 287 755,08 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 646 460,90 |
0,00 |
15 646 460,90 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 891 156,00 |
-1 617,00 |
1 889 539,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 891 156,00 |
-1 617,00 |
1 889 539,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
160 000,00 |
1 617,00 |
161 617,00 |
|
|
|
|
Własne |
160 000,00 |
1 617,00 |
161 617,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 304 019,33 |
0,00 |
2 304 019,33 |
|
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 568 450,24 |
0,00 |
1 568 450,24 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52 000,00 |
-2 460,00 |
49 540,00 |
|
|
|
|
Własne |
52 000,00 |
-2 460,00 |
49 540,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61 272,52 |
2 460,00 |
63 732,52 |
|
|
|
|
Własne |
61 272,52 |
2 460,00 |
63 732,52 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
106 211 293,24 |
0,00 |
106 211 293,24 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 515 258,81 |
-44 893,00 |
54 470 365,81 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
707 759,76 |
-10 632,62 |
697 127,14 |
|
|
|
|
Własne |
707 759,76 |
-10 632,62 |
697 127,14 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
182 874,72 |
-140,80 |
182 733,92 |
|
|
|
|
Własne |
182 874,72 |
-140,80 |
182 733,92 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
858 820,50 |
-3 730,38 |
855 090,12 |
|
|
|
|
Własne |
858 820,50 |
-3 730,38 |
855 090,12 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 754,05 |
-1 011,70 |
799 742,35 |
|
|
|
|
Własne |
800 754,05 |
-1 011,70 |
799 742,35 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
255 640,89 |
3 730,38 |
259 371,27 |
|
|
|
|
Własne |
255 640,89 |
3 730,38 |
259 371,27 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
96 604,05 |
1 011,70 |
97 615,75 |
|
|
|
|
Własne |
96 604,05 |
1 011,70 |
97 615,75 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15 330,00 |
-6,69 |
15 323,31 |
|
|
|
|
Własne |
15 330,00 |
-6,69 |
15 323,31 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
300 523,43 |
4 661,00 |
305 184,43 |
|
|
|
|
Własne |
300 523,43 |
4 661,00 |
305 184,43 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 204 683,39 |
-30 568,52 |
1 174 114,87 |
|
|
|
|
Własne |
1 204 683,39 |
-30 568,52 |
1 174 114,87 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
24 726 749,19 |
-19 740,48 |
24 707 008,71 |
|
|
|
|
Własne |
24 726 749,19 |
-19 740,48 |
24 707 008,71 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 605,28 |
140,80 |
1 746,08 |
|
|
|
|
Własne |
1 605,28 |
140,80 |
1 746,08 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
280 517,33 |
11 387,62 |
291 904,95 |
|
|
|
|
Własne |
280 517,33 |
11 387,62 |
291 904,95 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
15 295,30 |
6,69 |
15 301,99 |
|
|
|
|
Własne |
15 295,30 |
6,69 |
15 301,99 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 325 075,92 |
2 617,00 |
4 327 692,92 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
781 279,73 |
-539,92 |
780 739,81 |
|
|
|
|
Własne |
781 279,73 |
-539,92 |
780 739,81 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
460 062,84 |
-412,70 |
459 650,14 |
|
|
|
|
Własne |
460 062,84 |
-412,70 |
459 650,14 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
87 744,05 |
-164,67 |
87 579,38 |
|
|
|
|
Własne |
87 744,05 |
-164,67 |
87 579,38 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 520,90 |
-28,31 |
48 492,59 |
|
|
|
|
Własne |
48 520,90 |
-28,31 |
48 492,59 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
21 871,00 |
-335,33 |
21 535,67 |
|
|
|
|
Własne |
21 871,00 |
-335,33 |
21 535,67 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 439,90 |
-471,69 |
8 968,21 |
|
|
|
|
Własne |
9 439,90 |
-471,69 |
8 968,21 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 813,68 |
1 894,92 |
12 708,60 |
|
|
|
|
Własne |
10 813,68 |
1 894,92 |
12 708,60 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
31 850,92 |
2 828,47 |
34 679,39 |
|
|
|
|
Własne |
31 850,92 |
2 828,47 |
34 679,39 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 844 375,92 |
-828,47 |
1 843 547,45 |
|
|
|
|
Własne |
1 844 375,92 |
-828,47 |
1 843 547,45 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 889,37 |
474,70 |
11 364,07 |
|
|
|
|
Własne |
10 889,37 |
474,70 |
11 364,07 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
151,07 |
200,00 |
351,07 |
|
|
|
|
Własne |
151,07 |
200,00 |
351,07 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 358 894,76 |
1 617,00 |
4 360 511,76 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
474 351,12 |
-594,63 |
473 756,49 |
|
|
|
|
Własne |
474 351,12 |
-594,63 |
473 756,49 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
477 783,20 |
-736,03 |
477 047,17 |
|
|
|
|
Własne |
477 783,20 |
-736,03 |
477 047,17 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
131 853,45 |
-160,63 |
131 692,82 |
|
|
|
|
Własne |
131 853,45 |
-160,63 |
131 692,82 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 225,70 |
-89,39 |
67 136,31 |
|
|
|
|
Własne |
67 225,70 |
-89,39 |
67 136,31 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
26 565,75 |
-339,37 |
26 226,38 |
|
|
|
|
Własne |
26 565,75 |
-339,37 |
26 226,38 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 498,60 |
-410,61 |
10 087,99 |
|
|
|
|
Własne |
10 498,60 |
-410,61 |
10 087,99 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 724,55 |
1 449,63 |
9 174,18 |
|
|
|
|
Własne |
7 724,55 |
1 449,63 |
9 174,18 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
39 576,60 |
3 341,58 |
42 918,18 |
|
|
|
|
Własne |
39 576,60 |
3 341,58 |
42 918,18 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 297 923,17 |
-1 841,58 |
2 296 081,59 |
|
|
|
|
Własne |
2 297 923,17 |
-1 841,58 |
2 296 081,59 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 762,10 |
998,03 |
11 760,13 |
|
|
|
|
Własne |
10 762,10 |
998,03 |
11 760,13 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
506 794,00 |
40 659,00 |
547 453,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34 751,00 |
40 659,00 |
75 410,00 |
|
|
|
|
Własne |
34 751,00 |
40 659,00 |
75 410,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 245 698,86 |
0,00 |
14 245 698,86 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
3 057 000,00 |
0,00 |
3 057 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61 800,00 |
6 510,00 |
68 310,00 |
|
|
|
|
Własne |
61 800,00 |
6 510,00 |
68 310,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
2 995 200,00 |
-6 510,00 |
2 988 690,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 995 200,00 |
-6 510,00 |
2 988 690,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 171 327,71 |
1 000,00 |
17 172 327,71 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 862 645,71 |
1 000,00 |
11 863 645,71 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 087 506,00 |
1 000,00 |
10 088 506,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
10 087 506,00 |
1 000,00 |
10 088 506,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
27 760 845,46 |
0,00 |
27 760 845,46 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
16 822 701,04 |
356,81 |
16 823 057,85 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
50 862,00 |
356,81 |
51 218,81 |
|
|
|
|
Własne |
50 862,00 |
356,81 |
51 218,81 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 196 324,42 |
-356,81 |
1 195 967,61 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
488 036,02 |
-356,81 |
487 679,21 |
|
|
|
|
Własne |
488 036,02 |
-356,81 |
487 679,21 |
|
Razem: |
307 800 357,43 |
1 000,00 |
307 801 357,43 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 02-03-2023 12:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 28-02-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 08:03 |
