ZARZĄDZENIE NR 64/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 64/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 8 marca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 64/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 8 marca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 773 687,81 |
25 439,00 |
2 799 126,81 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 293 687,81 |
25 439,00 |
1 319 126,81 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
34 099,14 |
25 439,00 |
59 538,14 |
|
|
|
|
Własne |
34 099,14 |
25 439,00 |
59 538,14 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 809 657,71 |
30 000,00 |
11 839 657,71 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
78 222,00 |
30 000,00 |
108 222,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
78 222,00 |
30 000,00 |
108 222,00 |
|
|
|
|
Własne |
78 222,00 |
30 000,00 |
108 222,00 |
|
Razem: |
256 541 343,83 |
55 439,00 |
256 596 782,83 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 64/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 8 marca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
52 396 043,00 |
0,00 |
52 396 043,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
3 186 103,00 |
-200 000,00 |
2 986 103,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
380 800,00 |
-200 000,00 |
180 800,00 |
|
|
|
|
Własne |
380 800,00 |
-200 000,00 |
180 800,00 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
5 729 940,00 |
200 000,00 |
5 929 940,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 105 109,00 |
-400 000,00 |
2 705 109,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 105 109,00 |
-400 000,00 |
2 705 109,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
676 233,00 |
600 000,00 |
1 276 233,00 |
|
|
|
|
Własne |
676 233,00 |
600 000,00 |
1 276 233,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
106 325 787,34 |
0,00 |
106 325 787,34 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 536 999,91 |
30 611,24 |
54 567 611,15 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 910 061,26 |
-2 442,31 |
4 907 618,95 |
|
|
|
|
Własne |
4 910 061,26 |
-2 442,31 |
4 907 618,95 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
385 567,17 |
-4 334,88 |
381 232,29 |
|
|
|
|
Własne |
385 567,17 |
-4 334,88 |
381 232,29 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 160 532,52 |
-8 000,00 |
5 152 532,52 |
|
|
|
|
Własne |
5 160 532,52 |
-8 000,00 |
5 152 532,52 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
696 946,14 |
-4 000,00 |
692 946,14 |
|
|
|
|
Własne |
696 946,14 |
-4 000,00 |
692 946,14 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 794 960,71 |
12 915,30 |
2 807 876,01 |
|
|
|
|
Własne |
2 794 960,71 |
12 915,30 |
2 807 876,01 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
343 297,07 |
-30 000,00 |
313 297,07 |
|
|
|
|
Własne |
343 297,07 |
-30 000,00 |
313 297,07 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
24 693 584,71 |
48 000,00 |
24 741 584,71 |
|
|
|
|
Własne |
24 693 584,71 |
48 000,00 |
24 741 584,71 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 787 231,40 |
-11 526,87 |
1 775 704,53 |
|
|
|
|
Własne |
1 787 231,40 |
-11 526,87 |
1 775 704,53 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 327 692,92 |
-11 940,05 |
4 315 752,87 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
780 739,81 |
-4 000,00 |
776 739,81 |
|
|
|
|
Własne |
780 739,81 |
-4 000,00 |
776 739,81 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
61 161,53 |
-1 175,62 |
59 985,91 |
|
|
|
|
Własne |
61 161,53 |
-1 175,62 |
59 985,91 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
459 650,14 |
-3 000,00 |
456 650,14 |
|
|
|
|
Własne |
459 650,14 |
-3 000,00 |
456 650,14 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
124 865,79 |
-3 764,43 |
121 101,36 |
|
|
|
|
Własne |
124 865,79 |
-3 764,43 |
121 101,36 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 686 296,15 |
1 321,94 |
28 687 618,09 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 334 747,49 |
-3 268,00 |
1 331 479,49 |
|
|
|
|
Własne |
1 334 747,49 |
-3 268,00 |
1 331 479,49 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
122 430,00 |
-17 367,95 |
105 062,05 |
|
|
|
|
Własne |
122 430,00 |
-17 367,95 |
105 062,05 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
729 213,07 |
-3 482,43 |
725 730,64 |
|
|
|
|
Własne |
729 213,07 |
-3 482,43 |
725 730,64 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
99 289,44 |
-2 125,81 |
97 163,63 |
|
|
|
|
Własne |
99 289,44 |
-2 125,81 |
97 163,63 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
15 764,00 |
-4 621,00 |
11 143,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 764,00 |
-4 621,00 |
11 143,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
29 524,00 |
-8 741,00 |
20 783,00 |
|
|
|
|
Własne |
29 524,00 |
-8 741,00 |
20 783,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 679 675,81 |
68 543,12 |
2 748 218,93 |
|
|
|
|
Własne |
2 679 675,81 |
68 543,12 |
2 748 218,93 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
199 248,00 |
-24 990,99 |
174 257,01 |
|
|
|
|
Własne |
199 248,00 |
-24 990,99 |
174 257,01 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 873,00 |
-2 624,00 |
6 249,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 873,00 |
-2 624,00 |
6 249,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 360 511,76 |
-15 674,74 |
4 344 837,02 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
473 756,49 |
-800,00 |
472 956,49 |
|
|
|
|
Własne |
473 756,49 |
-800,00 |
472 956,49 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 063,63 |
-194,47 |
33 869,16 |
|
|
|
|
Własne |
34 063,63 |
-194,47 |
33 869,16 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
287 484,80 |
-10 000,00 |
277 484,80 |
|
|
|
|
Własne |
287 484,80 |
-10 000,00 |
277 484,80 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
162 653,95 |
-4 680,27 |
157 973,68 |
|
|
|
|
Własne |
162 653,95 |
-4 680,27 |
157 973,68 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 480 040,00 |
-1 321,94 |
5 478 718,06 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 247,00 |
-8,84 |
10 238,16 |
|
|
|
|
Własne |
10 247,00 |
-8,84 |
10 238,16 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 594,00 |
-618,00 |
6 976,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 594,00 |
-618,00 |
6 976,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 400,00 |
-821,00 |
9 579,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 400,00 |
-821,00 |
9 579,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
371 272,76 |
5 113,53 |
376 386,29 |
|
|
|
|
Własne |
371 272,76 |
5 113,53 |
376 386,29 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
24 292,24 |
-4 704,63 |
19 587,61 |
|
|
|
|
Własne |
24 292,24 |
-4 704,63 |
19 587,61 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 534,00 |
-283,00 |
3 251,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 534,00 |
-283,00 |
3 251,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 126 206,60 |
-2 996,45 |
4 123 210,15 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 783,00 |
-1 571,15 |
12 211,85 |
|
|
|
|
Własne |
13 783,00 |
-1 571,15 |
12 211,85 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
144 079,36 |
-1 425,30 |
142 654,06 |
|
|
|
|
Własne |
144 079,36 |
-1 425,30 |
142 654,06 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
6 936 727,23 |
25 439,00 |
6 962 166,23 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
3 841 742,23 |
25 439,00 |
3 867 181,23 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
33 499,14 |
25 019,00 |
58 518,14 |
|
|
|
|
Własne |
33 499,14 |
25 019,00 |
58 518,14 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 600,00 |
420,00 |
11 020,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 600,00 |
420,00 |
11 020,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 172 327,71 |
30 000,00 |
17 202 327,71 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
78 222,00 |
30 000,00 |
108 222,00 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
70 579,43 |
26 941,22 |
97 520,65 |
|
|
|
|
Własne |
70 579,43 |
26 941,22 |
97 520,65 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 243,83 |
808,24 |
3 052,07 |
|
|
|
|
Własne |
2 243,83 |
808,24 |
3 052,07 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 398,74 |
2 250,54 |
7 649,28 |
|
|
|
|
Własne |
5 398,74 |
2 250,54 |
7 649,28 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 143 752,44 |
0,00 |
9 143 752,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 994 898,50 |
0,00 |
5 994 898,50 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
434 834,89 |
-800,00 |
434 034,89 |
|
|
|
|
Własne |
434 834,89 |
-800,00 |
434 034,89 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
141 627,75 |
800,00 |
142 427,75 |
|
|
|
|
Własne |
141 627,75 |
800,00 |
142 427,75 |
|
Razem: |
296 408 523,41 |
55 439,00 |
296 463 962,41 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 09-03-2023 14:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 08-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 08:03 |
