ZARZĄDZENIE NR 69/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r
ZARZĄDZENIE NR 69/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 marca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz. 412), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 69/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 marca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
106 325 787,34 |
0,00 |
106 325 787,34 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 706 397,82 |
42 249,97 |
54 748 647,79 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 877 618,95 |
-10 000,00 |
4 867 618,95 |
|
|
|
|
Własne |
4 877 618,95 |
-10 000,00 |
4 867 618,95 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
373 468,70 |
-3 454,11 |
370 014,59 |
|
|
|
|
Własne |
373 468,70 |
-3 454,11 |
370 014,59 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 097 833,17 |
-15 362,00 |
5 082 471,17 |
|
|
|
|
Własne |
5 097 833,17 |
-15 362,00 |
5 082 471,17 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
24 962 252,66 |
73 927,00 |
25 036 179,66 |
|
|
|
|
Własne |
24 962 252,66 |
73 927,00 |
25 036 179,66 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 763 548,19 |
-6 360,92 |
1 757 187,27 |
|
|
|
|
Własne |
1 763 548,19 |
-6 360,92 |
1 757 187,27 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
712 134,00 |
3 500,00 |
715 634,00 |
|
|
|
|
Własne |
712 134,00 |
3 500,00 |
715 634,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 301 280,08 |
0,00 |
4 301 280,08 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
12 364,07 |
-1 068,55 |
11 295,52 |
|
|
|
|
Własne |
12 364,07 |
-1 068,55 |
11 295,52 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
551,07 |
1 068,55 |
1 619,62 |
|
|
|
|
Własne |
551,07 |
1 068,55 |
1 619,62 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 687 618,09 |
-25 300,32 |
28 662 317,77 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 331 479,49 |
-5 000,00 |
1 326 479,49 |
|
|
|
|
Własne |
1 331 479,49 |
-5 000,00 |
1 326 479,49 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
105 062,05 |
-867,50 |
104 194,55 |
|
|
|
|
Własne |
105 062,05 |
-867,50 |
104 194,55 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
725 730,64 |
-3 692,00 |
722 038,64 |
|
|
|
|
Własne |
725 730,64 |
-3 692,00 |
722 038,64 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 748 218,93 |
-10 000,00 |
2 738 218,93 |
|
|
|
|
Własne |
2 748 218,93 |
-10 000,00 |
2 738 218,93 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
174 257,01 |
-5 740,82 |
168 516,19 |
|
|
|
|
Własne |
174 257,01 |
-5 740,82 |
168 516,19 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 279 712,11 |
-10 256,77 |
4 269 455,34 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
462 956,49 |
-2 000,00 |
460 956,49 |
|
|
|
|
Własne |
462 956,49 |
-2 000,00 |
460 956,49 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
33 783,99 |
-1 089,02 |
32 694,97 |
|
|
|
|
Własne |
33 783,99 |
-1 089,02 |
32 694,97 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
469 815,17 |
-1 496,00 |
468 319,17 |
|
|
|
|
Własne |
469 815,17 |
-1 496,00 |
468 319,17 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 236 581,59 |
-5 000,00 |
2 231 581,59 |
|
|
|
|
Własne |
2 236 581,59 |
-5 000,00 |
2 231 581,59 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
157 005,94 |
-671,75 |
156 334,19 |
|
|
|
|
Własne |
157 005,94 |
-671,75 |
156 334,19 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 475 329,76 |
-2 507,73 |
5 472 822,03 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
93 855,00 |
-364,00 |
93 491,00 |
|
|
|
|
Własne |
93 855,00 |
-364,00 |
93 491,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
16 849,31 |
-2 143,73 |
14 705,58 |
|
|
|
|
Własne |
16 849,31 |
-2 143,73 |
14 705,58 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 067 409,48 |
-685,15 |
4 066 724,33 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
433 338,32 |
-100,00 |
433 238,32 |
|
|
|
|
Własne |
433 338,32 |
-100,00 |
433 238,32 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
123 003,39 |
-585,15 |
122 418,24 |
|
|
|
|
Własne |
123 003,39 |
-585,15 |
122 418,24 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
547 453,00 |
-3 500,00 |
543 953,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 410,00 |
-3 500,00 |
71 910,00 |
|
|
|
|
Własne |
75 410,00 |
-3 500,00 |
71 910,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 391 698,86 |
0,00 |
14 391 698,86 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 118 643,00 |
-9 500,00 |
1 109 143,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
998 800,00 |
-9 500,00 |
989 300,00 |
|
|
|
|
Własne |
998 800,00 |
-9 500,00 |
989 300,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 085,00 |
-238,35 |
4 846,65 |
|
|
|
|
Własne |
5 085,00 |
-238,35 |
4 846,65 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 833,00 |
-647,33 |
9 185,67 |
|
|
|
|
Własne |
9 833,00 |
-647,33 |
9 185,67 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
885,68 |
885,68 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
885,68 |
885,68 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
5 064 644,00 |
9 500,00 |
5 074 144,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
237 119,00 |
-1 727,00 |
235 392,00 |
|
|
|
|
Własne |
237 119,00 |
-1 727,00 |
235 392,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 272,00 |
1 727,00 |
5 999,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 272,00 |
1 727,00 |
5 999,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
51 200,00 |
9 500,00 |
60 700,00 |
|
|
|
|
Własne |
51 200,00 |
9 500,00 |
60 700,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 461 058,00 |
-7 000,00 |
1 454 058,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 935,00 |
-7 000,00 |
93 935,00 |
|
|
|
|
Własne |
95 935,00 |
-7 000,00 |
88 935,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
420 237,86 |
7 000,00 |
427 237,86 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 200,00 |
7 000,00 |
63 200,00 |
|
|
|
|
Własne |
56 200,00 |
7 000,00 |
63 200,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 202 327,71 |
0,00 |
17 202 327,71 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 863 645,71 |
0,00 |
11 863 645,71 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31 020,00 |
-214,35 |
30 805,65 |
|
|
|
|
Zlecone |
31 020,00 |
-214,35 |
30 805,65 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 086 697,00 |
-1 787,40 |
1 084 909,60 |
|
|
|
|
Własne |
51 429,00 |
-800,00 |
50 629,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
1 035 268,00 |
-987,40 |
1 034 280,60 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 522,00 |
2 001,75 |
4 523,75 |
|
|
|
|
Własne |
1 000,00 |
800,00 |
1 800,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
1 522,00 |
1 201,75 |
2 723,75 |
|
Razem: |
296 663 962,41 |
0,00 |
296 663 962,41 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 17-03-2023 11:31 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 15-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 28-03-2023 13:25 |
