ZARZĄDZENIE NR 85/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 85/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 85/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 marca 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
587 023,07 |
1 758,07 |
588 781,14 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
102 470,07 |
1 758,07 |
104 228,14 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
2 470,07 |
1 758,07 |
4 228,14 |
|
|
|
Własne |
2 470,07 |
1 758,07 |
4 228,14 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 952 789,86 |
53 415,60 |
3 006 205,46 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
728 180,00 |
49 353,60 |
777 533,60 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
715 860,00 |
49 353,60 |
765 213,60 |
|
|
|
Zlecone |
715 860,00 |
49 353,60 |
765 213,60 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
517 374,00 |
4 062,00 |
521 436,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 028,00 |
4 062,00 |
6 090,00 |
|
|
|
Zlecone |
2 028,00 |
4 062,00 |
6 090,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
11 839 657,71 |
2 000,00 |
11 841 657,71 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 524 435,71 |
2 000,00 |
11 526 435,71 |
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
20 252,00 |
2 000,00 |
22 252,00 |
|
|
|
Zlecone |
20 252,00 |
2 000,00 |
22 252,00 |
Razem: |
261 323 883,82 |
57 173,67 |
261 381 057,49 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 85/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 marca 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 287 755,08 |
1 758,07 |
18 289 513,15 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
865 531,68 |
1 758,07 |
867 289,75 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 000,00 |
1 432,70 |
3 432,70 |
|
|
|
Własne |
2 000,00 |
1 432,70 |
3 432,70 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
470,07 |
325,37 |
795,44 |
|
|
|
Własne |
470,07 |
325,37 |
795,44 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
106 664 752,34 |
0,00 |
106 664 752,34 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 902 974,94 |
48 603,78 |
54 951 578,72 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 766 998,95 |
-32 934,00 |
4 734 064,95 |
|
|
|
Własne |
4 766 998,95 |
-32 934,00 |
4 734 064,95 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
368 292,83 |
-29 926,54 |
338 366,29 |
|
|
|
Własne |
368 292,83 |
-29 926,54 |
338 366,29 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 067 471,17 |
-11 618,02 |
5 055 853,15 |
|
|
|
Własne |
5 067 471,17 |
-11 618,02 |
5 055 853,15 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
686 410,14 |
-1 960,00 |
684 450,14 |
|
|
|
Własne |
686 410,14 |
-1 960,00 |
684 450,14 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 290 729,17 |
55 138,00 |
1 345 867,17 |
|
|
|
Własne |
1 290 729,17 |
55 138,00 |
1 345 867,17 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 699 660,96 |
-20 000,00 |
2 679 660,96 |
|
|
|
Własne |
2 699 660,96 |
-20 000,00 |
2 679 660,96 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
775 442,35 |
-15 000,00 |
760 442,35 |
|
|
|
Własne |
775 442,35 |
-15 000,00 |
760 442,35 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
256 621,27 |
-17 638,00 |
238 983,27 |
|
|
|
Własne |
256 621,27 |
-17 638,00 |
238 983,27 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
99 785,75 |
-4 290,00 |
95 495,75 |
|
|
|
Własne |
99 785,75 |
-4 290,00 |
95 495,75 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
353 604,43 |
-24 080,00 |
329 524,43 |
|
|
|
Własne |
353 604,43 |
-24 080,00 |
329 524,43 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 293 862,87 |
-104 058,00 |
1 189 804,87 |
|
|
|
Własne |
1 293 862,87 |
-104 058,00 |
1 189 804,87 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 057 663,61 |
298 394,00 |
25 356 057,61 |
|
|
|
Własne |
25 057 663,61 |
298 394,00 |
25 356 057,61 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 727 853,23 |
-18 255,66 |
1 709 597,57 |
|
|
|
Własne |
1 727 853,23 |
-18 255,66 |
1 709 597,57 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
314 846,95 |
-25 168,00 |
289 678,95 |
|
|
|
Własne |
314 846,95 |
-25 168,00 |
289 678,95 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 352 282,19 |
-4 849,20 |
4 347 432,99 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56 030,45 |
-2 808,74 |
53 221,71 |
|
|
|
Własne |
56 030,45 |
-2 808,74 |
53 221,71 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
109 535,14 |
-2 040,46 |
107 494,68 |
|
|
|
Własne |
109 535,14 |
-2 040,46 |
107 494,68 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 218 835,08 |
-8 300,06 |
4 210 535,02 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32 371,99 |
-1 852,34 |
30 519,65 |
|
|
|
Własne |
32 371,99 |
-1 852,34 |
30 519,65 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
19 750,18 |
-1 300,00 |
18 450,18 |
|
|
|
Własne |
19 750,18 |
-1 300,00 |
18 450,18 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
56 033,18 |
-4 000,00 |
52 033,18 |
|
|
|
Własne |
56 033,18 |
-4 000,00 |
52 033,18 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
153 464,91 |
-87,72 |
153 377,19 |
|
|
|
Własne |
153 464,91 |
-87,72 |
153 377,19 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 497,13 |
-1 060,00 |
12 437,13 |
|
|
|
Własne |
13 497,13 |
-1 060,00 |
12 437,13 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
3 603 988,00 |
-15 847,08 |
3 588 140,92 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 253,00 |
-1 392,23 |
11 860,77 |
|
|
|
Własne |
13 253,00 |
-1 392,23 |
11 860,77 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 605,00 |
-2 500,00 |
5 105,00 |
|
|
|
Własne |
7 605,00 |
-2 500,00 |
5 105,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
12 335,00 |
-8 890,00 |
3 445,00 |
|
|
|
Własne |
12 335,00 |
-8 890,00 |
3 445,00 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
3 385,00 |
-3 064,85 |
320,15 |
|
|
|
Własne |
3 385,00 |
-3 064,85 |
320,15 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 468 822,03 |
-4 255,09 |
5 464 566,94 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 238,16 |
-2 911,68 |
7 326,48 |
|
|
|
Własne |
10 238,16 |
-2 911,68 |
7 326,48 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
14 705,58 |
-1 343,41 |
13 362,17 |
|
|
|
Własne |
14 705,58 |
-1 343,41 |
13 362,17 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 026 724,33 |
-15 352,35 |
4 011 371,98 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 211,85 |
-2 195,95 |
10 015,90 |
|
|
|
Własne |
12 211,85 |
-2 195,95 |
10 015,90 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
36 822,00 |
-12 270,00 |
24 552,00 |
|
|
|
Własne |
36 822,00 |
-12 270,00 |
24 552,00 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
122 418,24 |
-886,40 |
121 531,84 |
|
|
|
Własne |
122 418,24 |
-886,40 |
121 531,84 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 398 798,86 |
53 415,60 |
14 452 214,46 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
1 207 936,00 |
3 382,03 |
1 211 318,03 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
711 477,00 |
6 560,00 |
718 037,00 |
|
|
|
Własne |
231 156,00 |
-40 000,00 |
191 156,00 |
|
|
|
Zlecone |
480 321,00 |
46 560,00 |
526 881,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
53 380,00 |
-4 411,57 |
48 968,43 |
|
|
|
Własne |
19 470,00 |
-4 411,57 |
15 058,43 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
134 309,00 |
1 233,60 |
135 542,60 |
|
|
|
Własne |
47 076,00 |
-1 560,00 |
45 516,00 |
|
|
|
Zlecone |
87 233,00 |
2 793,60 |
90 026,60 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
432 097,00 |
5 971,57 |
438 068,57 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
5 971,57 |
10 971,57 |
|
|
|
Własne |
5 000,00 |
5 971,57 |
10 971,57 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
900 042,00 |
40 000,00 |
940 042,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
12 000,00 |
40 000,00 |
52 000,00 |
|
|
|
Własne |
12 000,00 |
40 000,00 |
52 000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
5 074 144,00 |
4 062,00 |
5 078 206,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 000,00 |
4 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Zlecone |
2 000,00 |
4 000,00 |
6 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
147 650,00 |
62,00 |
147 712,00 |
|
|
|
Zlecone |
28,00 |
62,00 |
90,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7 171 846,23 |
0,00 |
7 171 846,23 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
4 076 861,23 |
0,00 |
4 076 861,23 |
|
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
848 320,00 |
-1 648,02 |
846 671,98 |
|
|
|
Własne |
848 320,00 |
-1 648,02 |
846 671,98 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
840,95 |
1 377,48 |
2 218,43 |
|
|
|
Własne |
840,95 |
1 377,48 |
2 218,43 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
179,05 |
270,54 |
449,59 |
|
|
|
Własne |
179,05 |
270,54 |
449,59 |
855 |
|
|
Rodzina |
17 202 327,71 |
2 000,00 |
17 204 327,71 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 863 645,71 |
2 000,00 |
11 865 645,71 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 088 506,00 |
2 000,00 |
10 090 506,00 |
|
|
|
Zlecone |
10 088 506,00 |
2 000,00 |
10 090 506,00 |
Razem: |
299 968 321,81 |
57 173,67 |
300 025 495,48 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 11-04-2023 15:21 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 30-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 11-04-2023 15:21 |
