ZARZĄDZENIE NR 116/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 116/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała : Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 116/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 27 kwietnia 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
22 000,00 |
351 193,78 |
373 193,78 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
22 000,00 |
351 193,78 |
373 193,78 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
351 193,78 |
351 193,78 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
351 193,78 |
351 193,78 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 006 205,46 |
408,00 |
3 006 613,46 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
19 437,86 |
408,00 |
19 845,86 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
19 437,86 |
408,00 |
19 845,86 |
|
|
|
Własne |
19 437,86 |
408,00 |
19 845,86 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
262 045 000,90 |
351 601,78 |
262 396 602,68 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 116/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 27 kwietnia 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
59 000,00 |
351 193,78 |
410 193,78 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
351 193,78 |
351 193,78 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
5 749,50 |
5 749,50 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
5 749,50 |
5 749,50 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
988,34 |
988,34 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
988,34 |
988,34 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
140,85 |
140,85 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
140,85 |
140,85 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
344 307,63 |
344 307,63 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
344 307,63 |
344 307,63 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
7,46 |
7,46 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
7,46 |
7,46 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
107 150 335,34 |
0,00 |
107 150 335,34 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
55 276 236,72 |
-29 102,00 |
55 247 134,72 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
704 447,68 |
-5 200,00 |
699 247,68 |
|
|
|
Własne |
704 447,68 |
-5 200,00 |
699 247,68 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 670 240,96 |
-37 600,00 |
2 632 640,96 |
|
|
|
Własne |
2 670 240,96 |
-37 600,00 |
2 632 640,96 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
188 186,48 |
4 000,00 |
192 186,48 |
|
|
|
Własne |
188 186,48 |
4 000,00 |
192 186,48 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
61 495,75 |
2 000,00 |
63 495,75 |
|
|
|
Własne |
61 495,75 |
2 000,00 |
63 495,75 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
273 284,43 |
4 000,00 |
277 284,43 |
|
|
|
Własne |
273 284,43 |
4 000,00 |
277 284,43 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 031 136,87 |
-802,00 |
1 030 334,87 |
|
|
|
Własne |
1 031 136,87 |
-802,00 |
1 030 334,87 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
284 544,95 |
5 000,00 |
289 544,95 |
|
|
|
Własne |
284 544,95 |
5 000,00 |
289 544,95 |
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
16 301,99 |
-500,00 |
15 801,99 |
|
|
|
Własne |
16 301,99 |
-500,00 |
15 801,99 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 338 632,99 |
5 200,00 |
4 343 832,99 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
57 427,88 |
5 200,00 |
62 627,88 |
|
|
|
Własne |
57 427,88 |
5 200,00 |
62 627,88 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 907 900,77 |
20 402,00 |
28 928 302,77 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 600,00 |
1 300,00 |
9 900,00 |
|
|
|
Własne |
8 600,00 |
1 300,00 |
9 900,00 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 693,00 |
600,00 |
10 293,00 |
|
|
|
Własne |
9 693,00 |
600,00 |
10 293,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
25 443,00 |
1 500,00 |
26 943,00 |
|
|
|
Własne |
25 443,00 |
1 500,00 |
26 943,00 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
45 483,00 |
15 802,00 |
61 285,00 |
|
|
|
Własne |
45 483,00 |
15 802,00 |
61 285,00 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 749,00 |
1 200,00 |
14 949,00 |
|
|
|
Własne |
13 749,00 |
1 200,00 |
14 949,00 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 236 854,02 |
4 900,00 |
4 241 754,02 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52 419,30 |
1 400,00 |
53 819,30 |
|
|
|
Własne |
52 419,30 |
1 400,00 |
53 819,30 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 176,38 |
-1 600,00 |
16 576,38 |
|
|
|
Własne |
18 176,38 |
-1 600,00 |
16 576,38 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 613,99 |
300,00 |
8 913,99 |
|
|
|
Własne |
8 613,99 |
300,00 |
8 913,99 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
22 865,18 |
1 000,00 |
23 865,18 |
|
|
|
Własne |
22 865,18 |
1 000,00 |
23 865,18 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
82 387,18 |
2 600,00 |
84 987,18 |
|
|
|
Własne |
82 387,18 |
2 600,00 |
84 987,18 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
16 687,13 |
1 200,00 |
17 887,13 |
|
|
|
Własne |
16 687,13 |
1 200,00 |
17 887,13 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 976 871,98 |
-1 400,00 |
3 975 471,98 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
29 323,89 |
-1 400,00 |
27 923,89 |
|
|
|
Własne |
29 323,89 |
-1 400,00 |
27 923,89 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 452 214,46 |
408,00 |
14 452 622,46 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
427 237,86 |
408,00 |
427 645,86 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63 200,00 |
8,00 |
63 208,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7 287 386,23 |
0,00 |
7 287 386,23 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
4 192 401,23 |
0,00 |
4 192 401,23 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80 648,35 |
148,40 |
80 796,75 |
|
|
|
Własne |
80 648,35 |
148,40 |
80 796,75 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 498,32 |
25,73 |
22 524,05 |
|
|
|
Własne |
22 498,32 |
25,73 |
22 524,05 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 234,15 |
3,64 |
2 237,79 |
|
|
|
Własne |
2 234,15 |
3,64 |
2 237,79 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
297 692,08 |
-180,00 |
297 512,08 |
|
|
|
Własne |
297 692,08 |
-180,00 |
297 512,08 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 174,00 |
2,23 |
1 176,23 |
|
|
|
Własne |
1 174,00 |
2,23 |
1 176,23 |
Razem: |
300 689 438,89 |
351 601,78 |
301 041 040,67 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 28-04-2023 08:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 27-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 28-04-2023 08:58 |
