ZARZĄDZENIE NR 117/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2023 roku
ZARZĄDZENIE NR 117/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował: Mirosław Guzikiewicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 117/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 kwietnia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
589 601,55 |
1 855,20 |
591 456,75 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
393 553,00 |
1 809,60 |
395 362,60 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
393 533,00 |
1 809,60 |
395 342,60 |
|
|
|
Zlecone |
393 533,00 |
1 809,60 |
395 342,60 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
105 048,55 |
45,60 |
105 094,15 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
5 048,55 |
45,60 |
5 094,15 |
|
|
|
|
Własne |
5 048,55 |
45,60 |
5 094,15 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 006 613,46 |
0,00 |
3 006 613,46 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
19 845,86 |
0,00 |
19 845,86 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
408,00 |
408,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
408,00 |
408,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
19 845,86 |
-408,00 |
19 437,86 |
|
|
|
|
Własne |
19 845,86 |
-408,00 |
19 437,86 |
|
|
Razem: |
262 396 602,68 |
1 855,20 |
262 398 457,88 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 117/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 kwietnia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 290 333,56 |
1 855,20 |
18 292 188,76 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
868 110,16 |
1 855,20 |
869 965,36 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
565 543,00 |
1 809,60 |
567 352,60 |
|
|
|
|
Zlecone |
393 533,00 |
1 809,60 |
395 342,60 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 287,58 |
45,60 |
4 333,18 |
|
|
|
|
Własne |
4 287,58 |
45,60 |
4 333,18 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
107 150 335,34 |
0,00 |
107 150 335,34 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
55 247 134,72 |
-15 216,82 |
55 231 917,90 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 719 064,95 |
-7 839,00 |
4 711 225,95 |
|
|
|
|
Własne |
4 719 064,95 |
-7 839,00 |
4 711 225,95 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
338 366,29 |
-3 790,59 |
334 575,70 |
|
|
|
|
Własne |
338 366,29 |
-3 790,59 |
334 575,70 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 055 853,15 |
-8 000,00 |
5 047 853,15 |
|
|
|
|
Własne |
5 055 853,15 |
-8 000,00 |
5 047 853,15 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 631 557,61 |
26 663,18 |
25 658 220,79 |
|
|
|
|
Własne |
25 631 557,61 |
26 663,18 |
25 658 220,79 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 709 597,57 |
-22 250,41 |
1 687 347,16 |
|
|
|
|
Własne |
1 709 597,57 |
-22 250,41 |
1 687 347,16 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 343 832,99 |
-3 893,55 |
4 339 939,44 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
53 221,71 |
-955,63 |
52 266,08 |
|
|
|
|
Własne |
53 221,71 |
-955,63 |
52 266,08 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
107 494,68 |
-2 937,92 |
104 556,76 |
|
|
|
|
Własne |
107 494,68 |
-2 937,92 |
104 556,76 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 241 754,02 |
-3 888,46 |
4 237 865,56 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30 519,65 |
-316,48 |
30 203,17 |
|
|
|
|
Własne |
30 519,65 |
-316,48 |
30 203,17 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
153 377,19 |
-3 571,98 |
149 805,21 |
|
|
|
|
Własne |
153 377,19 |
-3 571,98 |
149 805,21 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 975 471,98 |
-1,17 |
3 975 470,81 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
121 531,84 |
-1,17 |
121 530,67 |
|
|
|
|
Własne |
121 531,84 |
-1,17 |
121 530,67 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
708 209,00 |
23 000,00 |
731 209,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
236 166,00 |
23 000,00 |
259 166,00 |
|
|
|
|
Własne |
236 166,00 |
23 000,00 |
259 166,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 226 327,71 |
0,00 |
17 226 327,71 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
130 222,00 |
0,00 |
130 222,00 |
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
116 616,75 |
-500,00 |
116 116,75 |
|
|
|
|
Własne |
116 616,75 |
-500,00 |
116 116,75 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 899,82 |
500,00 |
10 399,82 |
|
|
|
|
Własne |
9 899,82 |
500,00 |
10 399,82 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
27 826 931,73 |
0,00 |
27 826 931,73 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 653 480,50 |
0,00 |
1 653 480,50 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
658 000,00 |
708 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
50 000,00 |
658 000,00 |
708 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 175 166,50 |
-658 000,00 |
517 166,50 |
|
|
|
|
Własne |
1 175 166,50 |
-658 000,00 |
517 166,50 |
|
|
Razem: |
301 041 040,67 |
1 855,20 |
301 042 895,87 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 08-05-2023 16:15 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 28-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Chomont | 09-05-2023 08:18 |
