Zarządzenie nr 180/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 180/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 180/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 czerwca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 961 378,76 |
12 826,00 |
11 974 204,76 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 553 077,39 |
12 826,00 |
11 565 903,39 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
22 252,00 |
12 826,00 |
35 078,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
22 252,00 |
12 826,00 |
35 078,00 |
|
Razem: |
266 817 362,30 |
12 826,00 |
266 830 188,30 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 180/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 czerwca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
22 341 814,57 |
0,00 |
22 341 814,57 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
13 436 836,06 |
-22 000,00 |
13 414 836,06 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 000,00 |
-22 000,00 |
1 978 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 000 000,00 |
-22 000,00 |
1 978 000,00 |
|
|
60021 |
|
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych |
3 449 487,51 |
22 000,00 |
3 471 487,51 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 000,00 |
22 000,00 |
23 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 000,00 |
22 000,00 |
23 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 292 722,99 |
0,00 |
18 292 722,99 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 654 775,75 |
0,00 |
15 654 775,75 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
298 419,80 |
1 000,00 |
299 419,80 |
|
|
|
|
Własne |
298 419,80 |
1 000,00 |
299 419,80 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
100 957,00 |
-1 000,00 |
99 957,00 |
|
|
|
|
Własne |
100 957,00 |
-1 000,00 |
99 957,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
108 346 010,90 |
0,00 |
108 346 010,90 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56 134 020,76 |
-391 893,45 |
55 742 127,31 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 436 960,07 |
-69 061,45 |
1 367 898,62 |
|
|
|
|
Własne |
1 436 960,07 |
-69 061,45 |
1 367 898,62 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 539 095,82 |
55 000,00 |
2 594 095,82 |
|
|
|
|
Własne |
2 539 095,82 |
55 000,00 |
2 594 095,82 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 302 019,35 |
-140 000,00 |
1 162 019,35 |
|
|
|
|
Własne |
1 302 019,35 |
-140 000,00 |
1 162 019,35 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
99 401,66 |
-3 000,00 |
96 401,66 |
|
|
|
|
Własne |
99 401,66 |
-3 000,00 |
96 401,66 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 455 220,79 |
-274 832,00 |
25 180 388,79 |
|
|
|
|
Własne |
25 455 220,79 |
-274 832,00 |
25 180 388,79 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
621 134,00 |
40 000,00 |
661 134,00 |
|
|
|
|
Własne |
621 134,00 |
40 000,00 |
661 134,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 329 442,44 |
298 720,00 |
4 628 162,44 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
148 501,00 |
148 501,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
148 501,00 |
148 501,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
150 219,00 |
150 219,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
150 219,00 |
150 219,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 697 340,33 |
-200 000,00 |
29 497 340,33 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
470 850,00 |
40 000,00 |
510 850,00 |
|
|
|
|
Własne |
470 850,00 |
40 000,00 |
510 850,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
784 060,56 |
-240 000,00 |
544 060,56 |
|
|
|
|
Własne |
784 060,56 |
-240 000,00 |
544 060,56 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
269 468,00 |
0,00 |
269 468,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 337,00 |
2 251,00 |
100 588,00 |
|
|
|
|
Własne |
98 337,00 |
2 251,00 |
100 588,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
171 131,00 |
-2 251,00 |
168 880,00 |
|
|
|
|
Własne |
171 131,00 |
-2 251,00 |
168 880,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
0,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 005 715,95 |
13 173,45 |
4 018 889,40 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
433 228,32 |
1 815,80 |
435 044,12 |
|
|
|
|
Własne |
433 228,32 |
1 815,80 |
435 044,12 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
61 544,89 |
252,65 |
61 797,54 |
|
|
|
|
Własne |
61 544,89 |
252,65 |
61 797,54 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
15 124,00 |
105,00 |
15 229,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 124,00 |
105,00 |
15 229,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 198 706,14 |
11 000,00 |
2 209 706,14 |
|
|
|
|
Własne |
2 198 706,14 |
11 000,00 |
2 209 706,14 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 462 122,46 |
0,00 |
14 462 122,46 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
431 645,86 |
0,00 |
431 645,86 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
26 000,00 |
-50,00 |
25 950,00 |
|
|
|
|
Własne |
26 000,00 |
-50,00 |
25 950,00 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 296 827,71 |
12 826,00 |
17 309 653,71 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 867 145,71 |
12 826,00 |
11 879 971,71 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 090 506,00 |
12 826,00 |
10 103 332,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
10 090 506,00 |
12 826,00 |
10 103 332,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 290 962,98 |
0,00 |
29 290 962,98 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2 262 500,00 |
0,00 |
2 262 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 225 000,00 |
-150,00 |
2 224 850,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 225 000,00 |
-150,00 |
2 224 850,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 068 271,44 |
0,00 |
9 068 271,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 922 743,44 |
0,00 |
5 922 743,44 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
999,35 |
999,35 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
999,35 |
999,35 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
95 114,75 |
-999,35 |
94 115,40 |
|
|
|
|
Własne |
95 114,75 |
-999,35 |
94 115,40 |
|
Razem: |
305 461 800,29 |
12 826,00 |
305 474 626,29 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 14-06-2023 15:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 13-06-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 14-06-2023 15:08 |
