Zarządzenie nr 186/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 186/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik
do Zarządzenia 186/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 czerwca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
22 341 814,57 |
0,00 |
22 341 814,57 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
13 414 836,06 |
0,00 |
13 414 836,06 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 978 000,00 |
-16 000,00 |
1 962 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 978 000,00 |
-16 000,00 |
1 962 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 873 027,00 |
15 139,00 |
5 888 166,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 873 027,00 |
15 139,00 |
5 888 166,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 249 977,85 |
861,00 |
2 250 838,85 |
|
|
|
|
Własne |
2 249 977,85 |
861,00 |
2 250 838,85 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
52 396 043,00 |
0,00 |
52 396 043,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
3 036 910,04 |
1 299,16 |
3 038 209,20 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
85 107,04 |
1 299,16 |
86 406,20 |
|
|
|
|
Własne |
85 107,04 |
1 299,16 |
86 406,20 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
5 879 132,96 |
-1 299,16 |
5 877 833,80 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 195 425,96 |
-1 299,16 |
1 194 126,80 |
|
|
|
|
Własne |
1 195 425,96 |
-1 299,16 |
1 194 126,80 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
108 346 010,90 |
0,00 |
108 346 010,90 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
55 742 127,31 |
7 500,00 |
55 749 627,31 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 367 898,62 |
-7 000,00 |
1 360 898,62 |
|
|
|
|
Własne |
1 367 898,62 |
-7 000,00 |
1 360 898,62 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 594 095,82 |
-4 685,00 |
2 589 410,82 |
|
|
|
|
Własne |
2 594 095,82 |
-4 685,00 |
2 589 410,82 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
303 284,43 |
3 000,00 |
306 284,43 |
|
|
|
|
Własne |
303 284,43 |
3 000,00 |
306 284,43 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 230 334,87 |
7 500,00 |
1 237 834,87 |
|
|
|
|
Własne |
1 230 334,87 |
7 500,00 |
1 237 834,87 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 746,08 |
-3 000,00 |
5 746,08 |
|
|
|
|
Własne |
8 746,08 |
-3 000,00 |
5 746,08 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
661 134,00 |
11 685,00 |
672 819,00 |
|
|
|
|
Własne |
661 134,00 |
11 685,00 |
672 819,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 628 162,44 |
-6 400,00 |
4 621 762,44 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
63 130,88 |
700,00 |
63 830,88 |
|
|
|
|
Własne |
63 130,88 |
700,00 |
63 830,88 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
73 632,39 |
-5 900,00 |
67 732,39 |
|
|
|
|
Własne |
73 632,39 |
-5 900,00 |
67 732,39 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 755,52 |
-1 200,00 |
17 555,52 |
|
|
|
|
Własne |
18 755,52 |
-1 200,00 |
17 555,52 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 497 340,33 |
0,00 |
29 497 340,33 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 324,00 |
-44,50 |
3 279,50 |
|
|
|
|
Własne |
3 324,00 |
-44,50 |
3 279,50 |
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
0,00 |
44,50 |
44,50 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
44,50 |
44,50 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 230 865,56 |
4 600,00 |
4 235 465,56 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
53 819,30 |
800,00 |
54 619,30 |
|
|
|
|
Własne |
53 819,30 |
800,00 |
54 619,30 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
17 576,38 |
-1 500,00 |
16 076,38 |
|
|
|
|
Własne |
17 576,38 |
-1 500,00 |
16 076,38 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 013,99 |
-500,00 |
8 513,99 |
|
|
|
|
Własne |
9 013,99 |
-500,00 |
8 513,99 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
99 987,18 |
4 000,00 |
103 987,18 |
|
|
|
|
Własne |
99 987,18 |
4 000,00 |
103 987,18 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
21 887,13 |
1 800,00 |
23 687,13 |
|
|
|
|
Własne |
21 887,13 |
1 800,00 |
23 687,13 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
3 588 140,92 |
-3 500,00 |
3 584 640,92 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 105,00 |
-1 000,00 |
4 105,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 105,00 |
-1 000,00 |
4 105,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 224,00 |
-500,00 |
724,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 224,00 |
-500,00 |
724,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 445,00 |
2 800,00 |
6 245,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 445,00 |
2 800,00 |
6 245,00 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 000,00 |
-4 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
9 000,00 |
-4 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 052,00 |
-800,00 |
2 252,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 052,00 |
-800,00 |
2 252,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 415 889,94 |
-1 500,00 |
5 414 389,94 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 508,00 |
-1 500,00 |
2 008,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 508,00 |
-1 500,00 |
2 008,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 018 889,40 |
-700,00 |
4 018 189,40 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 800,00 |
-1 700,00 |
100,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 800,00 |
-1 700,00 |
100,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
29 563,00 |
-5 500,00 |
24 063,00 |
|
|
|
|
Własne |
29 563,00 |
-5 500,00 |
24 063,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 521,00 |
6 500,00 |
15 021,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 521,00 |
6 500,00 |
15 021,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 290 962,98 |
0,00 |
29 290 962,98 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
34 865,77 |
11 264,00 |
46 129,77 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 880,00 |
11 264,00 |
16 144,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 880,00 |
11 264,00 |
16 144,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
3 842 160,00 |
0,00 |
3 842 160,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 400 000,00 |
-50 000,00 |
2 350 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 400 000,00 |
-50 000,00 |
2 350 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 000,00 |
50 000,00 |
160 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
110 000,00 |
50 000,00 |
160 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 577 407,93 |
-11 264,00 |
1 566 143,93 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
220 851,87 |
-4 264,00 |
216 587,87 |
|
|
|
|
Własne |
220 851,87 |
-4 264,00 |
216 587,87 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
488 545,21 |
-7 000,00 |
481 545,21 |
|
|
|
|
Własne |
488 545,21 |
-7 000,00 |
481 545,21 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 068 271,44 |
0,00 |
9 068 271,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 922 743,44 |
0,00 |
5 922 743,44 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
104 155,75 |
810,66 |
104 966,41 |
|
|
|
|
Własne |
104 155,75 |
810,66 |
104 966,41 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
94 115,40 |
-2 130,64 |
91 984,76 |
|
|
|
|
Własne |
94 115,40 |
-2 130,64 |
91 984,76 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
139 623,00 |
1 319,98 |
140 942,98 |
|
|
|
|
Własne |
139 623,00 |
1 319,98 |
140 942,98 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
6 211 795,00 |
0,00 |
6 211 795,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
4 422 889,00 |
0,00 |
4 422 889,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 401 217,00 |
87,00 |
1 401 304,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
2 513,00 |
87,00 |
2 600,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
265 200,00 |
-100,00 |
265 100,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
601,00 |
-100,00 |
501,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
36 000,00 |
-15,00 |
35 985,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
86,00 |
-15,00 |
71,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
357 566,00 |
4 500,00 |
362 066,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
12 000,00 |
4 500,00 |
16 500,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
136 000,00 |
3 500,00 |
139 500,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
5 000,00 |
3 500,00 |
8 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
432 350,00 |
-4 500,00 |
427 850,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
5 800,00 |
-4 500,00 |
1 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
705 392,00 |
-2 972,00 |
702 420,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
13 500,00 |
-2 972,00 |
10 528,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11 000,00 |
-500,00 |
10 500,00 |
|
|
|
|
Poroz. z JST |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
Razem: |
305 474 626,29 |
0,00 |
305 474 626,29 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 20-06-2023 09:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 19-06-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 20-06-2023 09:50 |
