Zarządzenie nr 228/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 228/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 228/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 sierpnia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
588 212,14 |
167 302,53 |
755 514,67 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
366 722,48 |
167 302,53 |
534 025,01 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
366 652,48 |
167 302,53 |
533 955,01 |
|
|
|
|
Zlecone |
366 652,48 |
167 302,53 |
533 955,01 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 267 554,40 |
33 100,00 |
3 300 654,40 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
0,00 |
33 100,00 |
33 100,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
33 100,00 |
33 100,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
33 100,00 |
33 100,00 |
|
Razem: |
272 391 291,16 |
200 402,53 |
272 591 693,69 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 228/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 sierpnia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
25 438 534,26 |
0,00 |
25 438 534,26 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 822 056,12 |
-21 000,00 |
14 801 056,12 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 011 700,00 |
-21 000,00 |
1 990 700,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 011 700,00 |
-21 000,00 |
1 990 700,00 |
|
|
60021 |
|
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych |
5 153 118,92 |
21 000,00 |
5 174 118,92 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
186 822,37 |
21 000,00 |
207 822,37 |
|
|
|
|
Własne |
186 822,37 |
21 000,00 |
207 822,37 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 304 441,68 |
167 302,53 |
18 471 744,21 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
843 324,97 |
167 302,53 |
1 010 627,50 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
538 662,48 |
111 002,53 |
649 665,01 |
|
|
|
|
Zlecone |
366 652,48 |
111 002,53 |
477 655,01 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 650,00 |
6 240,00 |
44 890,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
6 240,00 |
6 240,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 400,00 |
50 060,00 |
89 460,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
50 060,00 |
50 060,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
109 375 208,77 |
0,00 |
109 375 208,77 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56 261 625,85 |
-83 000,00 |
56 178 625,85 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
5 126 884,83 |
-93 000,00 |
5 033 884,83 |
|
|
|
|
Własne |
5 126 884,83 |
-93 000,00 |
5 033 884,83 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 327 846,12 |
-20 000,00 |
1 307 846,12 |
|
|
|
|
Własne |
1 327 846,12 |
-20 000,00 |
1 307 846,12 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 051 848,99 |
30 000,00 |
1 081 848,99 |
|
|
|
|
Własne |
1 051 848,99 |
30 000,00 |
1 081 848,99 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 495 259,91 |
67 900,00 |
29 563 159,91 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
699 268,64 |
22 000,00 |
721 268,64 |
|
|
|
|
Własne |
699 268,64 |
22 000,00 |
721 268,64 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
96 163,63 |
-11 000,00 |
85 163,63 |
|
|
|
|
Własne |
96 163,63 |
-11 000,00 |
85 163,63 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
39 556,50 |
-1 000,00 |
38 556,50 |
|
|
|
|
Własne |
39 556,50 |
-1 000,00 |
38 556,50 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 907,00 |
-600,00 |
7 307,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 907,00 |
-600,00 |
7 307,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
5 120,00 |
-68,00 |
5 052,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 120,00 |
-68,00 |
5 052,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
12 300,00 |
-3 582,00 |
8 718,00 |
|
|
|
|
Własne |
12 300,00 |
-3 582,00 |
8 718,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 263,00 |
-850,00 |
4 413,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 263,00 |
-850,00 |
4 413,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 910 492,13 |
63 000,00 |
7 973 492,13 |
|
|
|
|
Własne |
7 910 492,13 |
63 000,00 |
7 973 492,13 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
305 000,00 |
20 000,00 |
325 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
85 000,00 |
20 000,00 |
105 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
85 000,00 |
20 000,00 |
105 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 435 874,94 |
-4 900,00 |
5 430 974,94 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137 856,00 |
-1 300,00 |
136 556,00 |
|
|
|
|
Własne |
137 856,00 |
-1 300,00 |
136 556,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
98 895,00 |
-1 800,00 |
97 095,00 |
|
|
|
|
Własne |
98 895,00 |
-1 800,00 |
97 095,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12 624,00 |
-1 200,00 |
11 424,00 |
|
|
|
|
Własne |
12 624,00 |
-1 200,00 |
11 424,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
12 199,00 |
-400,00 |
11 799,00 |
|
|
|
|
Własne |
12 199,00 |
-400,00 |
11 799,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 551,00 |
-200,00 |
2 351,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 551,00 |
-200,00 |
2 351,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 588 615,05 |
33 100,00 |
14 621 715,05 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
140 751,00 |
33 100,00 |
173 851,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52 516,90 |
27 905,74 |
80 422,64 |
|
|
|
|
Własne |
52 516,90 |
27 905,74 |
80 422,64 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 758,10 |
4 838,85 |
14 596,95 |
|
|
|
|
Własne |
9 758,10 |
4 838,85 |
14 596,95 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 312,00 |
318,31 |
1 630,31 |
|
|
|
|
Własne |
1 312,00 |
318,31 |
1 630,31 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
37,10 |
37,10 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
37,10 |
37,10 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 427 544,63 |
0,00 |
29 427 544,63 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 688 725,58 |
0,00 |
1 688 725,58 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
211 062,92 |
400,00 |
211 462,92 |
|
|
|
|
Własne |
211 062,92 |
400,00 |
211 462,92 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
522 416,16 |
-400,00 |
522 016,16 |
|
|
|
|
Własne |
522 416,16 |
-400,00 |
522 016,16 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 157 839,94 |
0,00 |
9 157 839,94 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 997 551,94 |
900,00 |
5 998 451,94 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
2 085,55 |
600,00 |
2 685,55 |
|
|
|
|
Własne |
2 085,55 |
600,00 |
2 685,55 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
93 134,04 |
-600,00 |
92 534,04 |
|
|
|
|
Własne |
93 134,04 |
-600,00 |
92 534,04 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
337 574,50 |
900,00 |
338 474,50 |
|
|
|
|
Własne |
337 574,50 |
900,00 |
338 474,50 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
517 288,00 |
-900,00 |
516 388,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
6 302,00 |
-900,00 |
5 402,00 |
|
|
|
|
Własne |
6 302,00 |
-900,00 |
5 402,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
6 334 219,52 |
0,00 |
6 334 219,52 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
798 134,74 |
500,00 |
798 634,74 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
116 234,74 |
500,00 |
116 734,74 |
|
|
|
|
Własne |
116 234,74 |
500,00 |
116 734,74 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
4 470 084,78 |
-500,00 |
4 469 584,78 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
123 195,78 |
-500,00 |
122 695,78 |
|
|
|
|
Własne |
123 195,78 |
-500,00 |
122 695,78 |
|
Razem: |
311 035 729,15 |
200 402,53 |
311 236 131,68 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 11-08-2023 13:40 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 10-08-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 11-08-2023 13:40 |
