Zarządzenie nr 232/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 232/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 22 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Mirosław Guzikiewicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 232/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 22 sierpnia 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
755 514,67 |
830,12 |
756 344,79 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
107 143,88 |
830,12 |
107 974,00 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
7 143,88 |
830,12 |
7 974,00 |
|
|
|
Własne |
7 143,88 |
830,12 |
7 974,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 912,00 |
149 503,00 |
156 415,00 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
0,00 |
149 503,00 |
149 503,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
149 503,00 |
149 503,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
149 503,00 |
149 503,00 |
Razem: |
272 591 693,69 |
150 333,12 |
272 742 026,81 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 232/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 22 sierpnia 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 471 744,21 |
830,12 |
18 472 574,33 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
1 010 627,50 |
830,12 |
1 011 457,62 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 382,91 |
830,12 |
7 213,03 |
|
|
|
Własne |
6 382,91 |
830,12 |
7 213,03 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 912,00 |
149 503,00 |
156 415,00 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
0,00 |
149 503,00 |
149 503,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
10 873,00 |
10 873,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
10 873,00 |
10 873,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
38 630,00 |
38 630,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
38 630,00 |
38 630,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 327 218,68 |
0,00 |
2 327 218,68 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 583 950,24 |
0,00 |
1 583 950,24 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
932 967,00 |
-500,00 |
932 467,00 |
|
|
|
Własne |
932 967,00 |
-500,00 |
932 467,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
690,00 |
500,00 |
1 190,00 |
|
|
|
Własne |
690,00 |
500,00 |
1 190,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
109 375 208,77 |
0,00 |
109 375 208,77 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56 180 675,85 |
-131 527,26 |
56 049 148,59 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 726 305,59 |
107 200,00 |
4 833 505,59 |
|
|
|
Własne |
4 726 305,59 |
107 200,00 |
4 833 505,59 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 017 853,15 |
-10 000,00 |
5 007 853,15 |
|
|
|
Własne |
5 017 853,15 |
-10 000,00 |
5 007 853,15 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
212 506,48 |
4 067,74 |
216 574,22 |
|
|
|
Własne |
212 506,48 |
4 067,74 |
216 574,22 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
77 795,75 |
1 000,00 |
78 795,75 |
|
|
|
Własne |
77 795,75 |
1 000,00 |
78 795,75 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
327 584,43 |
2 250,00 |
329 834,43 |
|
|
|
Własne |
327 584,43 |
2 250,00 |
329 834,43 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 259 584,87 |
-2 450,00 |
1 257 134,87 |
|
|
|
Własne |
1 259 584,87 |
-2 450,00 |
1 257 134,87 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 124 705,96 |
-243 395,00 |
24 881 310,96 |
|
|
|
Własne |
25 124 705,96 |
-243 395,00 |
24 881 310,96 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
336 314,95 |
9 800,00 |
346 114,95 |
|
|
|
Własne |
336 314,95 |
9 800,00 |
346 114,95 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 685 522,44 |
2 750,00 |
4 688 272,44 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
14 200,67 |
300,00 |
14 500,67 |
|
|
|
Własne |
14 200,67 |
300,00 |
14 500,67 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 642,21 |
-200,00 |
10 442,21 |
|
|
|
Własne |
10 642,21 |
-200,00 |
10 442,21 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
67 032,39 |
2 150,00 |
69 182,39 |
|
|
|
Własne |
67 032,39 |
2 150,00 |
69 182,39 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 755,52 |
500,00 |
19 255,52 |
|
|
|
Własne |
18 755,52 |
500,00 |
19 255,52 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 563 159,91 |
69 363,00 |
29 632 522,91 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 327 522,49 |
112 000,00 |
1 439 522,49 |
|
|
|
Własne |
1 327 522,49 |
112 000,00 |
1 439 522,49 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
721 268,64 |
5 000,00 |
726 268,64 |
|
|
|
Własne |
721 268,64 |
5 000,00 |
726 268,64 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
85 163,63 |
2 000,00 |
87 163,63 |
|
|
|
Własne |
85 163,63 |
2 000,00 |
87 163,63 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
107 780,00 |
-3 000,00 |
104 780,00 |
|
|
|
Własne |
107 780,00 |
-3 000,00 |
104 780,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
530 216,06 |
3 000,00 |
533 216,06 |
|
|
|
Własne |
530 216,06 |
3 000,00 |
533 216,06 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 100,00 |
-2 000,00 |
8 100,00 |
|
|
|
Własne |
10 100,00 |
-2 000,00 |
8 100,00 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 393,00 |
-5 000,00 |
5 393,00 |
|
|
|
Własne |
10 393,00 |
-5 000,00 |
5 393,00 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 704 659,93 |
-41 637,00 |
2 663 022,93 |
|
|
|
Własne |
2 704 659,93 |
-41 637,00 |
2 663 022,93 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
14 949,00 |
-1 000,00 |
13 949,00 |
|
|
|
Własne |
14 949,00 |
-1 000,00 |
13 949,00 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 218 695,56 |
47 932,00 |
4 266 627,56 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
460 013,47 |
12 500,00 |
472 513,47 |
|
|
|
Własne |
460 013,47 |
12 500,00 |
472 513,47 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
475 019,17 |
10 000,00 |
485 019,17 |
|
|
|
Własne |
475 019,17 |
10 000,00 |
485 019,17 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
60 088,75 |
832,00 |
60 920,75 |
|
|
|
Własne |
60 088,75 |
832,00 |
60 920,75 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 401,38 |
-300,00 |
18 101,38 |
|
|
|
Własne |
18 401,38 |
-300,00 |
18 101,38 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 303,99 |
-200,00 |
11 103,99 |
|
|
|
Własne |
11 303,99 |
-200,00 |
11 103,99 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
19 865,18 |
-300,00 |
19 565,18 |
|
|
|
Własne |
19 865,18 |
-300,00 |
19 565,18 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
105 937,18 |
3 600,00 |
109 537,18 |
|
|
|
Własne |
105 937,18 |
3 600,00 |
109 537,18 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 155 061,59 |
21 000,00 |
2 176 061,59 |
|
|
|
Własne |
2 155 061,59 |
21 000,00 |
2 176 061,59 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
24 907,13 |
800,00 |
25 707,13 |
|
|
|
Własne |
24 907,13 |
800,00 |
25 707,13 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
3 614 640,92 |
3 550,00 |
3 618 190,92 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
724,00 |
350,00 |
1 074,00 |
|
|
|
Własne |
724,00 |
350,00 |
1 074,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 245,00 |
2 700,00 |
8 945,00 |
|
|
|
Własne |
6 245,00 |
2 700,00 |
8 945,00 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 252,00 |
500,00 |
2 752,00 |
|
|
|
Własne |
2 252,00 |
500,00 |
2 752,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 430 974,94 |
-6 867,74 |
5 424 107,20 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
136 556,00 |
-6 000,00 |
130 556,00 |
|
|
|
Własne |
136 556,00 |
-6 000,00 |
130 556,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 137,00 |
-367,74 |
769,26 |
|
|
|
Własne |
1 137,00 |
-367,74 |
769,26 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 642,00 |
-500,00 |
1 142,00 |
|
|
|
Własne |
1 642,00 |
-500,00 |
1 142,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 999 750,40 |
14 800,00 |
4 014 550,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
146 347,00 |
6 000,00 |
152 347,00 |
|
|
|
Własne |
146 347,00 |
6 000,00 |
152 347,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
434 544,12 |
2 500,00 |
437 044,12 |
|
|
|
Własne |
434 544,12 |
2 500,00 |
437 044,12 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
61 797,54 |
1 000,00 |
62 797,54 |
|
|
|
Własne |
61 797,54 |
1 000,00 |
62 797,54 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
32 052,00 |
5 300,00 |
37 352,00 |
|
|
|
Własne |
32 052,00 |
5 300,00 |
37 352,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 427 544,63 |
0,00 |
29 427 544,63 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
3 892 160,00 |
0,00 |
3 892 160,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 350 000,00 |
-40 000,00 |
2 310 000,00 |
|
|
|
Własne |
2 350 000,00 |
-40 000,00 |
2 310 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
570 000,00 |
40 000,00 |
610 000,00 |
|
|
|
Własne |
570 000,00 |
40 000,00 |
610 000,00 |
Razem: |
311 236 131,68 |
150 333,12 |
311 386 464,80 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 24-08-2023 09:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 22-08-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 24-08-2023 09:50 |
