Zarządzenie nr 253/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 253/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 12 września 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 253/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 12 września 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
55 104 777,60 |
1 400 000,00 |
56 504 777,60 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
10 132 032,60 |
1 400 000,00 |
11 532 032,60 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
3 991 839,65 |
1 400 000,00 |
5 391 839,65 |
|
|
|
|
Własne |
3 991 839,65 |
1 400 000,00 |
5 391 839,65 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
12 120 327,32 |
19 000,00 |
12 139 327,32 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
246 222,00 |
19 000,00 |
265 222,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
246 222,00 |
19 000,00 |
265 222,00 |
|
|
|
|
Własne |
246 222,00 |
19 000,00 |
265 222,00 |
|
Razem: |
274 856 385,02 |
1 419 000,00 |
276 275 385,02 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 253/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 12 września 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 472 574,33 |
0,00 |
18 472 574,33 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 685 150,69 |
0,00 |
15 685 150,69 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
99 700,00 |
-11 000,00 |
88 700,00 |
|
|
|
|
Własne |
99 700,00 |
-11 000,00 |
88 700,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
70 000,00 |
11 000,00 |
81 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
70 000,00 |
11 000,00 |
81 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 408 530,68 |
0,00 |
2 408 530,68 |
|
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 583 950,24 |
6 000,00 |
1 589 950,24 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 740,00 |
6 000,00 |
54 740,00 |
|
|
|
|
Własne |
48 740,00 |
6 000,00 |
54 740,00 |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
79 527,37 |
-6 000,00 |
73 527,37 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53 597,37 |
-6 000,00 |
47 597,37 |
|
|
|
|
Własne |
53 597,37 |
-6 000,00 |
47 597,37 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
109 341 708,77 |
1 400 000,00 |
110 741 708,77 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56 111 839,59 |
891 337,39 |
57 003 176,98 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 349 961,00 |
431 351,00 |
1 781 312,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 349 961,00 |
431 351,00 |
1 781 312,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
5 033 884,83 |
400 000,00 |
5 433 884,83 |
|
|
|
|
Własne |
5 033 884,83 |
400 000,00 |
5 433 884,83 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
709 131,04 |
4 000,00 |
713 131,04 |
|
|
|
|
Własne |
709 131,04 |
4 000,00 |
713 131,04 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 831 505,59 |
11 000,00 |
4 842 505,59 |
|
|
|
|
Własne |
4 831 505,59 |
11 000,00 |
4 842 505,59 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
334 575,70 |
-850,00 |
333 725,70 |
|
|
|
|
Własne |
334 575,70 |
-850,00 |
333 725,70 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 006 635,59 |
-17 000,00 |
4 989 635,59 |
|
|
|
|
Własne |
5 006 635,59 |
-17 000,00 |
4 989 635,59 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
657 276,58 |
-8 000,00 |
649 276,58 |
|
|
|
|
Własne |
657 276,58 |
-8 000,00 |
649 276,58 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
192 733,92 |
1 639,67 |
194 373,59 |
|
|
|
|
Własne |
192 733,92 |
1 639,67 |
194 373,59 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
28 150,00 |
1 500,00 |
29 650,00 |
|
|
|
|
Własne |
28 150,00 |
1 500,00 |
29 650,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 313 646,12 |
12 000,00 |
1 325 646,12 |
|
|
|
|
Własne |
1 313 646,12 |
12 000,00 |
1 325 646,12 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
364 982,00 |
1 000,00 |
365 982,00 |
|
|
|
|
Własne |
364 982,00 |
1 000,00 |
365 982,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 564 410,82 |
-4 800,00 |
2 559 610,82 |
|
|
|
|
Własne |
2 564 410,82 |
-4 800,00 |
2 559 610,82 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
376 333,57 |
50 000,00 |
426 333,57 |
|
|
|
|
Własne |
376 333,57 |
50 000,00 |
426 333,57 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
45 752,40 |
-2 160,00 |
43 592,40 |
|
|
|
|
Własne |
45 752,40 |
-2 160,00 |
43 592,40 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 146 629,11 |
3 000,00 |
1 149 629,11 |
|
|
|
|
Własne |
1 146 629,11 |
3 000,00 |
1 149 629,11 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
216 574,22 |
9 475,00 |
226 049,22 |
|
|
|
|
Własne |
216 574,22 |
9 475,00 |
226 049,22 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
38 169,20 |
-1 149,00 |
37 020,20 |
|
|
|
|
Własne |
38 169,20 |
-1 149,00 |
37 020,20 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
78 995,75 |
-3 685,28 |
75 310,47 |
|
|
|
|
Własne |
78 995,75 |
-3 685,28 |
75 310,47 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
149,00 |
149,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
149,00 |
149,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
83 595,44 |
-7 200,00 |
76 395,44 |
|
|
|
|
Własne |
83 595,44 |
-7 200,00 |
76 395,44 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
329 834,43 |
26 385,00 |
356 219,43 |
|
|
|
|
Własne |
329 834,43 |
26 385,00 |
356 219,43 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 253 559,87 |
230 444,00 |
1 484 003,87 |
|
|
|
|
Własne |
1 253 559,87 |
230 444,00 |
1 484 003,87 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
24 797 969,30 |
-274 940,00 |
24 523 029,30 |
|
|
|
|
Własne |
24 797 969,30 |
-274 940,00 |
24 523 029,30 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 946,08 |
1 720,00 |
7 666,08 |
|
|
|
|
Własne |
5 946,08 |
1 720,00 |
7 666,08 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
346 114,95 |
35 558,00 |
381 672,95 |
|
|
|
|
Własne |
346 114,95 |
35 558,00 |
381 672,95 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
17 201,99 |
-5 000,00 |
12 201,99 |
|
|
|
|
Własne |
17 201,99 |
-5 000,00 |
12 201,99 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 166 848,99 |
-3 100,00 |
1 163 748,99 |
|
|
|
|
Własne |
1 166 848,99 |
-3 100,00 |
1 163 748,99 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 760 032,44 |
42 881,00 |
4 802 913,44 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
390 189,00 |
5 000,00 |
395 189,00 |
|
|
|
|
Własne |
390 189,00 |
5 000,00 |
395 189,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
66 257,90 |
120,00 |
66 377,90 |
|
|
|
|
Własne |
66 257,90 |
120,00 |
66 377,90 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
800 148,79 |
31 500,00 |
831 648,79 |
|
|
|
|
Własne |
800 148,79 |
31 500,00 |
831 648,79 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
52 266,08 |
-50,00 |
52 216,08 |
|
|
|
|
Własne |
52 266,08 |
-50,00 |
52 216,08 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
472 617,70 |
5 000,00 |
477 617,70 |
|
|
|
|
Własne |
472 617,70 |
5 000,00 |
477 617,70 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
62 200,55 |
-200,00 |
62 000,55 |
|
|
|
|
Własne |
62 200,55 |
-200,00 |
62 000,55 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 150,00 |
-32,00 |
1 118,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 150,00 |
-32,00 |
1 118,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
114 494,38 |
3 800,00 |
118 294,38 |
|
|
|
|
Własne |
114 494,38 |
3 800,00 |
118 294,38 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
161 261,80 |
-800,00 |
160 461,80 |
|
|
|
|
Własne |
161 261,80 |
-800,00 |
160 461,80 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 560,60 |
220,00 |
3 780,60 |
|
|
|
|
Własne |
3 560,60 |
220,00 |
3 780,60 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 888,59 |
200,00 |
48 088,59 |
|
|
|
|
Własne |
47 888,59 |
200,00 |
48 088,59 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
14 500,67 |
1 020,00 |
15 520,67 |
|
|
|
|
Własne |
14 500,67 |
1 020,00 |
15 520,67 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 462,21 |
-330,00 |
10 132,21 |
|
|
|
|
Własne |
10 462,21 |
-330,00 |
10 132,21 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
29 457,60 |
-824,00 |
28 633,60 |
|
|
|
|
Własne |
29 457,60 |
-824,00 |
28 633,60 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
71 182,39 |
12 829,00 |
84 011,39 |
|
|
|
|
Własne |
71 182,39 |
12 829,00 |
84 011,39 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 839 879,11 |
-20 000,00 |
1 819 879,11 |
|
|
|
|
Własne |
1 839 879,11 |
-20 000,00 |
1 819 879,11 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
60,00 |
32,00 |
92,00 |
|
|
|
|
Własne |
60,00 |
32,00 |
92,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
20 455,52 |
2 416,00 |
22 871,52 |
|
|
|
|
Własne |
20 455,52 |
2 416,00 |
22 871,52 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 639,62 |
-120,00 |
1 519,62 |
|
|
|
|
Własne |
1 639,62 |
-120,00 |
1 519,62 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
148 501,00 |
-4 248,11 |
144 252,89 |
|
|
|
|
Własne |
148 501,00 |
-4 248,11 |
144 252,89 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 219,00 |
7 348,11 |
157 567,11 |
|
|
|
|
Własne |
150 219,00 |
7 348,11 |
157 567,11 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 770 522,91 |
333 349,00 |
30 103 871,91 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
7 672 294,00 |
100 000,00 |
7 772 294,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 672 294,00 |
100 000,00 |
7 772 294,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
6 846 222,00 |
50 000,00 |
6 896 222,00 |
|
|
|
|
Własne |
6 846 222,00 |
50 000,00 |
6 896 222,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 720,00 |
400,00 |
7 120,00 |
|
|
|
|
Własne |
6 720,00 |
400,00 |
7 120,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
533 216,06 |
187 649,00 |
720 865,06 |
|
|
|
|
Własne |
533 216,06 |
187 649,00 |
720 865,06 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 100,00 |
-150,00 |
7 950,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 100,00 |
-150,00 |
7 950,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 307,00 |
-400,00 |
6 907,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 307,00 |
-400,00 |
6 907,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 393,00 |
-630,00 |
4 763,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 393,00 |
-630,00 |
4 763,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
25 443,00 |
3 230,00 |
28 673,00 |
|
|
|
|
Własne |
25 443,00 |
3 230,00 |
28 673,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
60 785,00 |
-2 650,00 |
58 135,00 |
|
|
|
|
Własne |
60 785,00 |
-2 650,00 |
58 135,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 663 022,93 |
-3 090,00 |
2 659 932,93 |
|
|
|
|
Własne |
2 663 022,93 |
-3 090,00 |
2 659 932,93 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 949,00 |
590,00 |
14 539,00 |
|
|
|
|
Własne |
13 949,00 |
590,00 |
14 539,00 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 000,00 |
-1 600,00 |
400,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 000,00 |
-1 600,00 |
400,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
396 131,00 |
5 000,00 |
401 131,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
396 131,00 |
5 000,00 |
401 131,00 |
|
|
|
|
Własne |
396 131,00 |
5 000,00 |
401 131,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 236 842,56 |
95 429,75 |
4 332 272,31 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
55 346,32 |
100,00 |
55 446,32 |
|
|
|
|
Własne |
55 346,32 |
100,00 |
55 446,32 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
449 161,47 |
8 500,00 |
457 661,47 |
|
|
|
|
Własne |
449 161,47 |
8 500,00 |
457 661,47 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30 203,17 |
-100,00 |
30 103,17 |
|
|
|
|
Własne |
30 203,17 |
-100,00 |
30 103,17 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
480 837,17 |
10 600,00 |
491 437,17 |
|
|
|
|
Własne |
480 837,17 |
10 600,00 |
491 437,17 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
60 920,75 |
-500,00 |
60 420,75 |
|
|
|
|
Własne |
60 920,75 |
-500,00 |
60 420,75 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 150,00 |
-32,00 |
1 118,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 150,00 |
-32,00 |
1 118,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
19 664,00 |
1 000,00 |
20 664,00 |
|
|
|
|
Własne |
19 664,00 |
1 000,00 |
20 664,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
66 310,31 |
-700,00 |
65 610,31 |
|
|
|
|
Własne |
66 310,31 |
-700,00 |
65 610,31 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 101,38 |
-290,00 |
17 811,38 |
|
|
|
|
Własne |
18 101,38 |
-290,00 |
17 811,38 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 108,99 |
-3 460,00 |
7 648,99 |
|
|
|
|
Własne |
11 108,99 |
-3 460,00 |
7 648,99 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
16 102,52 |
-2 000,00 |
14 102,52 |
|
|
|
|
Własne |
16 102,52 |
-2 000,00 |
14 102,52 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
19 565,18 |
3 824,00 |
23 389,18 |
|
|
|
|
Własne |
19 565,18 |
3 824,00 |
23 389,18 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
109 037,18 |
12 838,75 |
121 875,93 |
|
|
|
|
Własne |
109 037,18 |
12 838,75 |
121 875,93 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 176 061,59 |
55 100,00 |
2 231 161,59 |
|
|
|
|
Własne |
2 176 061,59 |
55 100,00 |
2 231 161,59 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
60,00 |
32,00 |
92,00 |
|
|
|
|
Własne |
60,00 |
32,00 |
92,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
25 957,13 |
10 417,00 |
36 374,13 |
|
|
|
|
Własne |
25 957,13 |
10 417,00 |
36 374,13 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 526,07 |
100,00 |
1 626,07 |
|
|
|
|
Własne |
1 526,07 |
100,00 |
1 626,07 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
3 618 190,92 |
-4 797,14 |
3 613 393,78 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
90 000,00 |
20 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
90 000,00 |
20 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
31 780,00 |
1 500,00 |
33 280,00 |
|
|
|
|
Własne |
31 780,00 |
1 500,00 |
33 280,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 105,00 |
2 100,00 |
6 205,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 105,00 |
2 100,00 |
6 205,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 074,00 |
102,86 |
1 176,86 |
|
|
|
|
Własne |
1 074,00 |
102,86 |
1 176,86 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 945,00 |
-500,00 |
8 445,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 945,00 |
-500,00 |
8 445,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
33 330,00 |
-30 000,00 |
3 330,00 |
|
|
|
|
Własne |
33 330,00 |
-30 000,00 |
3 330,00 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 448 941,20 |
12 300,00 |
5 461 241,20 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
100,00 |
303,00 |
403,00 |
|
|
|
|
Własne |
100,00 |
303,00 |
403,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
769,26 |
2 247,00 |
3 016,26 |
|
|
|
|
Własne |
769,26 |
2 247,00 |
3 016,26 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 142,00 |
8 663,00 |
9 805,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 142,00 |
8 663,00 |
9 805,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
565,00 |
1 087,00 |
1 652,00 |
|
|
|
|
Własne |
565,00 |
1 087,00 |
1 652,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 013 550,40 |
24 500,00 |
4 038 050,40 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
437 044,12 |
16 000,00 |
453 044,12 |
|
|
|
|
Własne |
437 044,12 |
16 000,00 |
453 044,12 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
24 063,00 |
4 500,00 |
28 563,00 |
|
|
|
|
Własne |
24 063,00 |
4 500,00 |
28 563,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
37 352,00 |
4 000,00 |
41 352,00 |
|
|
|
|
Własne |
37 352,00 |
4 000,00 |
41 352,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 437 653,71 |
19 000,00 |
17 456 653,71 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
246 222,00 |
19 000,00 |
265 222,00 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
213 800,79 |
18 446,60 |
232 247,39 |
|
|
|
|
Własne |
213 800,79 |
18 446,60 |
232 247,39 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 909,26 |
461,97 |
5 371,23 |
|
|
|
|
Własne |
4 909,26 |
461,97 |
5 371,23 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
982,14 |
91,43 |
1 073,57 |
|
|
|
|
Własne |
982,14 |
91,43 |
1 073,57 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 485 018,88 |
0,00 |
29 485 018,88 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
17 901 048,78 |
0,00 |
17 901 048,78 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 484 488,01 |
-16 900,00 |
17 467 588,01 |
|
|
|
|
Własne |
17 484 488,01 |
-16 900,00 |
17 467 588,01 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
51 218,81 |
16 900,00 |
68 118,81 |
|
|
|
|
Własne |
51 218,81 |
16 900,00 |
68 118,81 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 204 929,69 |
0,00 |
9 204 929,69 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6 045 571,69 |
0,00 |
6 045 571,69 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
424 284,89 |
-5 000,00 |
419 284,89 |
|
|
|
|
Własne |
424 284,89 |
-5 000,00 |
419 284,89 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 371,04 |
5 000,00 |
137 371,04 |
|
|
|
|
Własne |
132 371,04 |
5 000,00 |
137 371,04 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
6 415 719,52 |
0,00 |
6 415 719,52 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
4 534 514,78 |
0,00 |
4 534 514,78 |
|
|
|
4090 |
Honoraria |
20 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
20 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
427 850,00 |
23 900,00 |
451 750,00 |
|
|
|
|
Własne |
426 550,00 |
23 900,00 |
450 450,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 230,00 |
70,00 |
1 300,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 230,00 |
70,00 |
1 300,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
152 695,78 |
-33 970,00 |
118 725,78 |
|
|
|
|
Własne |
122 695,78 |
-33 970,00 |
88 725,78 |
|
Razem: |
313 500 823,01 |
1 419 000,00 |
314 919 823,01 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 14-09-2023 10:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 12-09-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 14-09-2023 10:54 |
