Zarządzenie nr 266/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 266/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 października 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował: Mirosław Guzikiewicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 266/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 października 2023 roku
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
373 220,27 |
408 120,59 |
781 340,86 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
373 220,27 |
408 120,59 |
781 340,86 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
351 193,78 |
408 120,59 |
759 314,37 |
|
|
|
Zlecone |
351 193,78 |
408 120,59 |
759 314,37 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
8 507 625,03 |
15 000,00 |
8 522 625,03 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
155 000,00 |
15 000,00 |
170 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
798 410,61 |
1 202,10 |
799 612,71 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
127 974,00 |
1 202,10 |
129 176,10 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
7 974,00 |
1 202,10 |
9 176,10 |
|
|
|
Własne |
7 974,00 |
1 202,10 |
9 176,10 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
166 609,00 |
168 300,00 |
334 909,00 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
158 054,00 |
168 300,00 |
326 354,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
158 054,00 |
168 300,00 |
326 354,00 |
|
|
|
Zlecone |
158 054,00 |
168 300,00 |
326 354,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 831 488,12 |
3 060,00 |
2 834 548,12 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 436 503,12 |
3 060,00 |
1 439 563,12 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
88 518,14 |
3 060,00 |
91 578,14 |
|
|
|
Własne |
88 518,14 |
3 060,00 |
91 578,14 |
855 |
|
|
Rodzina |
12 176 466,01 |
24 000,00 |
12 200 466,01 |
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
265 222,00 |
24 000,00 |
289 222,00 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
265 222,00 |
24 000,00 |
289 222,00 |
|
|
|
Własne |
265 222,00 |
24 000,00 |
289 222,00 |
Razem: |
284 270 487,31 |
619 682,69 |
284 890 170,00 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 266/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 października 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
410 193,78 |
408 120,59 |
818 314,37 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
351 193,78 |
408 120,59 |
759 314,37 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 749,50 |
6 680,40 |
12 429,90 |
|
|
|
Zlecone |
5 749,50 |
6 680,40 |
12 429,90 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
988,34 |
1 148,37 |
2 136,71 |
|
|
|
Zlecone |
988,34 |
1 148,37 |
2 136,71 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
140,85 |
163,67 |
304,52 |
|
|
|
Zlecone |
140,85 |
163,67 |
304,52 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
344 307,63 |
400 118,23 |
744 425,86 |
|
|
|
Zlecone |
344 307,63 |
400 118,23 |
744 425,86 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
7,46 |
9,92 |
17,38 |
|
|
|
Zlecone |
7,46 |
9,92 |
17,38 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
27 321 534,26 |
15 000,00 |
27 336 534,26 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
4 213 989,00 |
15 000,00 |
4 228 989,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 642 652,00 |
15 000,00 |
3 657 652,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 487 574,33 |
1 202,10 |
18 488 776,43 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
1 012 337,42 |
1 202,10 |
1 013 539,52 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 213,03 |
1 202,10 |
8 415,13 |
|
|
|
Własne |
7 213,03 |
1 202,10 |
8 415,13 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 713 724,76 |
0,00 |
15 713 724,76 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 558 577,24 |
1 700,00 |
1 560 277,24 |
|
|
|
Własne |
1 558 577,24 |
1 700,00 |
1 560 277,24 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
221 751,50 |
240,00 |
221 991,50 |
|
|
|
Własne |
221 751,50 |
240,00 |
221 991,50 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
355 836,00 |
10 000,00 |
365 836,00 |
|
|
|
Własne |
355 836,00 |
10 000,00 |
365 836,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
314 419,80 |
15 000,00 |
329 419,80 |
|
|
|
Własne |
314 419,80 |
15 000,00 |
329 419,80 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 829 188,34 |
-26 940,00 |
1 802 248,34 |
|
|
|
Własne |
1 829 188,34 |
-26 940,00 |
1 802 248,34 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
166 609,00 |
168 300,00 |
334 909,00 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
158 054,00 |
168 300,00 |
326 354,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
168 300,00 |
168 300,00 |
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
168 300,00 |
168 300,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 468 530,68 |
0,00 |
2 468 530,68 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 593 922,15 |
0,00 |
1 593 922,15 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
54 740,00 |
-5 000,00 |
49 740,00 |
|
|
|
Własne |
54 740,00 |
-5 000,00 |
49 740,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000,00 |
5 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
Własne |
7 000,00 |
5 000,00 |
12 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
111 398 148,34 |
0,00 |
111 398 148,34 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
57 146 928,61 |
-10 000,00 |
57 136 928,61 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
369 963,00 |
3 000,00 |
372 963,00 |
|
|
|
Własne |
369 963,00 |
3 000,00 |
372 963,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
476 333,57 |
-3 000,00 |
473 333,57 |
|
|
|
Własne |
476 333,57 |
-3 000,00 |
473 333,57 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
24 733 007,77 |
-10 000,00 |
24 723 007,77 |
|
|
|
Własne |
24 733 007,77 |
-10 000,00 |
24 723 007,77 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
30 359 120,59 |
0,00 |
30 359 120,59 |
|
|
2810 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
0,00 |
25 573,05 |
25 573,05 |
|
|
|
Własne |
0,00 |
25 573,05 |
25 573,05 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
113 059,80 |
-25 573,05 |
87 486,75 |
|
|
|
Własne |
113 059,80 |
-25 573,05 |
87 486,75 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
402 476,95 |
0,00 |
402 476,95 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
402 476,95 |
-1 345,95 |
401 131,00 |
|
|
|
Własne |
402 476,95 |
-1 345,95 |
401 131,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
1 345,95 |
1 345,95 |
|
|
|
Własne |
0,00 |
1 345,95 |
1 345,95 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 172 756,95 |
10 000,00 |
4 182 756,95 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 269 263,06 |
10 000,00 |
2 279 263,06 |
|
|
|
Własne |
2 269 263,06 |
10 000,00 |
2 279 263,06 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 110 554,32 |
0,00 |
2 110 554,32 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 964 040,00 |
0,00 |
1 964 040,00 |
|
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
11 000,00 |
-11 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Własne |
11 000,00 |
-11 000,00 |
0,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
10 000,00 |
11 000,00 |
21 000,00 |
|
|
|
Własne |
10 000,00 |
11 000,00 |
21 000,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 376 729,98 |
0,00 |
14 376 729,98 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
1 342 045,07 |
0,00 |
1 342 045,07 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
133 599,55 |
-4 049,88 |
129 549,67 |
|
|
|
Własne |
113 365,00 |
-4 049,88 |
109 315,12 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
12 000,00 |
4 049,88 |
16 049,88 |
|
|
|
Własne |
12 000,00 |
4 049,88 |
16 049,88 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
9 361 826,23 |
3 060,00 |
9 364 886,23 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
5 957 841,23 |
3 060,00 |
5 960 901,23 |
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
86 548,56 |
3 000,00 |
89 548,56 |
|
|
|
Własne |
86 548,56 |
3 000,00 |
89 548,56 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 910,00 |
-2 000,00 |
27 910,00 |
|
|
|
Własne |
29 910,00 |
-2 000,00 |
27 910,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
277 688,12 |
-13 000,00 |
264 688,12 |
|
|
|
Własne |
277 688,12 |
-13 000,00 |
264 688,12 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
1 600,00 |
4 600,00 |
|
|
|
Własne |
3 000,00 |
1 600,00 |
4 600,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 000,00 |
400,00 |
6 400,00 |
|
|
|
Własne |
6 000,00 |
400,00 |
6 400,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 801,84 |
50,09 |
5 851,93 |
|
|
|
Własne |
5 801,84 |
50,09 |
5 851,93 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 154,18 |
9,91 |
1 164,09 |
|
|
|
Własne |
1 154,18 |
9,91 |
1 164,09 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 792,00 |
13 000,00 |
25 792,00 |
|
|
|
Własne |
12 792,00 |
13 000,00 |
25 792,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
17 492 170,71 |
24 000,00 |
17 516 170,71 |
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
265 222,00 |
24 000,00 |
289 222,00 |
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
232 247,39 |
20 821,51 |
253 068,90 |
|
|
|
Własne |
232 247,39 |
20 821,51 |
253 068,90 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 371,23 |
589,97 |
5 961,20 |
|
|
|
Własne |
5 371,23 |
589,97 |
5 961,20 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 073,57 |
116,76 |
1 190,33 |
|
|
|
Własne |
1 073,57 |
116,76 |
1 190,33 |
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
25 464,38 |
2 471,76 |
27 936,14 |
|
|
|
Własne |
25 464,38 |
2 471,76 |
27 936,14 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 480 234,88 |
0,00 |
29 480 234,88 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 838 115,83 |
0,00 |
1 838 115,83 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
226 664,43 |
-200,00 |
226 464,43 |
|
|
|
Własne |
226 664,43 |
-200,00 |
226 464,43 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
492 653,65 |
200,00 |
492 853,65 |
|
|
|
Własne |
492 653,65 |
200,00 |
492 853,65 |
Razem: |
315 841 054,30 |
619 682,69 |
316 460 736,99 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 11-10-2023 11:25 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 11-10-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 11-10-2023 11:25 |
