ZARZĄDZENIE NR 29/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 29/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 29/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 stycznia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 751 405,71 |
18 752,00 |
11 770 157,71 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 504 183,71 |
18 752,00 |
11 522 935,71 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
0,00 |
18 752,00 |
18 752,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
18 752,00 |
18 752,00 |
|
Razem: |
253 771 414,03 |
18 752,00 |
253 790 166,03 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 29/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 stycznia 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
6 000 000,00 |
0,00 |
6 000 000,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
6 000 000,00 |
0,00 |
6 000 000,00 |
|
|
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
0,00 |
5 140 377,46 |
5 140 377,46 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
5 140 377,46 |
5 140 377,46 |
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
6 000 000,00 |
-5 300 000,00 |
700 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
6 000 000,00 |
-5 300 000,00 |
700 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
159 622,54 |
159 622,54 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
159 622,54 |
159 622,54 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 285 285,01 |
0,00 |
18 285 285,01 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 639 569,72 |
0,00 |
15 639 569,72 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
658 406,00 |
-46 040,00 |
612 366,00 |
|
|
|
|
Własne |
658 406,00 |
-46 040,00 |
612 366,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 537 565,00 |
13 758,00 |
1 551 323,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 537 565,00 |
13 758,00 |
1 551 323,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
218 820,00 |
1 966,00 |
220 786,00 |
|
|
|
|
Własne |
218 820,00 |
1 966,00 |
220 786,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
323 000,00 |
30 316,00 |
353 316,00 |
|
|
|
|
Własne |
323 000,00 |
30 316,00 |
353 316,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 245 698,86 |
0,00 |
14 245 698,86 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
1 200 836,00 |
0,00 |
1 200 836,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
77 210,00 |
-2 405,00 |
74 805,00 |
|
|
|
|
Własne |
57 210,00 |
-2 405,00 |
54 805,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 300,00 |
2 405,00 |
3 705,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 000,00 |
2 405,00 |
3 405,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
4 891 262,41 |
0,00 |
4 891 262,41 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 816 277,41 |
0,00 |
1 816 277,41 |
|
|
|
2817 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
0,00 |
42 140,00 |
42 140,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
42 140,00 |
42 140,00 |
|
|
|
2819 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
0,00 |
7 860,00 |
7 860,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
7 860,00 |
7 860,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
307 000,00 |
-250 000,00 |
57 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
307 000,00 |
-250 000,00 |
57 000,00 |
|
|
|
2827 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
262 953,60 |
262 953,60 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
262 953,60 |
262 953,60 |
|
|
|
2829 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
49 046,40 |
49 046,40 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
49 046,40 |
49 046,40 |
|
|
|
2837 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
60 934,44 |
60 934,44 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
60 934,44 |
60 934,44 |
|
|
|
2839 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
11 365,56 |
11 365,56 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
11 365,56 |
11 365,56 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 410,00 |
-11 300,00 |
17 110,00 |
|
|
|
|
Własne |
28 410,00 |
-11 300,00 |
17 110,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
8 400,00 |
-3 000,00 |
5 400,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 400,00 |
-3 000,00 |
5 400,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
425 088,32 |
-143 276,00 |
281 812,32 |
|
|
|
|
Własne |
425 088,32 |
-143 276,00 |
281 812,32 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
79 287,95 |
-26 724,00 |
52 563,95 |
|
|
|
|
Własne |
79 287,95 |
-26 724,00 |
52 563,95 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 114 075,71 |
18 752,00 |
17 132 827,71 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 843 393,71 |
18 752,00 |
11 862 145,71 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 070 254,00 |
16 752,00 |
10 087 006,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
10 070 254,00 |
16 752,00 |
10 087 006,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 134,00 |
2 000,00 |
69 134,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
65 498,00 |
2 000,00 |
67 498,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
27 760 845,46 |
0,00 |
27 760 845,46 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
1 950 000,00 |
-15 500,00 |
1 934 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 920 000,00 |
-15 500,00 |
1 904 500,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 920 000,00 |
-15 500,00 |
1 904 500,00 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 856,00 |
15 500,00 |
17 356,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 213,50 |
1 213,50 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
1 213,50 |
1 213,50 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
171,50 |
171,50 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
171,50 |
171,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 476,00 |
3 100,00 |
4 576,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 476,00 |
3 100,00 |
4 576,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 898 152,44 |
0,00 |
8 898 152,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 614 598,50 |
0,00 |
5 614 598,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97 955,75 |
3 000,00 |
100 955,75 |
|
|
|
|
Własne |
97 955,75 |
3 000,00 |
100 955,75 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
24 256,00 |
-3 000,00 |
21 256,00 |
|
|
|
|
Własne |
24 256,00 |
-3 000,00 |
21 256,00 |
|
Razem: |
306 000 824,46 |
18 752,00 |
306 019 576,46 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 03-02-2023 13:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 31-01-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 08:01 |
